1、浙江镇南精工机械有限公司月度工艺纪律检查记录表单编号：751-05NO.序号检查项目检查内容检查记录备注1文件和资料管理工作现场有作业文件，文件受控符合口不符合受控文件妥善保管，无遗失情况发生符合口不符合工艺文件不随意更改。符合口不符合受控文件不随意外借。符合口不符合文件文字图案清晰，易于辩识符合口不符合工艺文件有受控状态标识（作废、受控、更 改文 件、试制、作废保留）符合口不符合2文件的执行操作人员按文件或工艺要求执行符合口不符合操作人员按文件规定进行记录符合口不符合记录完整，不涂抹，字迹清楚，签名完整符合口不符合3质量控制进货原材料每批检验并记录符合口不符合原材料、工序加工及成品不合格有标
2、识、隔 离和评 审处置记录。符合口不符合严格执行图纸、工艺卡要求符合口不符合特殊过程参数得到控制并记录符合口不符合各工序加工有自检、专检并记录符合口不符合4设备管埋建立设备管理台账符合口不符合设备有年度的保养计划符合口不符合关键设备日常点检并记录符合口不符合设备运行正常，有故障及时能检修符合不符合设备检修及保养有记录符合口不符合5计量检测设备管埋建立计量检测设备管理台账符合口不符合在用计量检测设备检定有效符合口不符合有计量检测设备周检计划1符合口不符合操作人员能正确使用检测设备符合口不符合6安全、现场管理操作人员做好劳动安全保护，安全操作符合口不符合新工人进厂有安全教育培训并记录符合口不符合车
3、间保持通道符合口不符合特种设备安检合格符合口不符合特种作业人员有操作证符合口不符合作业场所无废杂物品符合口不符合消防器材设施齐备有效符合口不符合7工作纪律作业人员不脱岗闲聊符合口不符合在岗不干私活符合口不符合车间工作穿工作服上岗符合口不符合8产品标识和状态标识 控制产品标识和状态标识齐备，批号管埋有效符合口不符合9供方控制各类原辅材料、关重物资的供方、外包方必须进行 选择、评价并列入合格供方名单，实行定点采购。符合口不符合10外包方控制各类外包过程应得到识别、评价和批准符合口不符合11生产计划管埋各类产品加工前应编制生产计划，按计划清 单要求 组织生产。符合口不符合检查结论：各部门能按工艺记录要求执行，现场检查没有发现问题。经检查发现以下问题及整改要求：检查人/日期：整改有效性验证:验证人/日期
