1、工艺纪律管理办法第一章 总 则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定， 工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要约束之一。第二章工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律1. 工艺文件的管理1.1 工艺文件是指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；1.3 车间工艺员（兼）负责工艺文件的完好性，在产品上机生产前，工艺文件按要求及时、准确、完整地
2、到生产现场；1.4 工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间主管和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；1.5 一线员工要熟悉当班作业的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。1.1 职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行；1.2
3、技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；1.3 现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；1.4 生产车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。3 .过程检验管理3.1 过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；3.2 一线员工在生产过程中应严格按照
4、检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当批作业当工位自检内容和互检内容；3.3 生产车间应在每批的成品关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；3.4 生产车间应安排固定人员对每批开工时生产的第一件产品进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行。4 .缺陷管理4.1 缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当批操作人员与班组长自行解决， 对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决；4.2 一线员工发现同一物料连续三件
5、存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止 该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。5 .标识管理5.1 标识管理是指生产车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录；5.2 工艺流程卡的使用与管理生产车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的工艺流程卡，工艺流程卡的内容记录了当批生产时的原始状态。 一线员工在完成当批工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序流程状态；终检完成后的工艺流程卡妥善保管，以备查询；5.3 一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。第二条 现场定置管理的工艺纪律1. 生产车间场地规划定置管理1.1 生产车间现场所有用途不同的区域都应有
6、明确的界线和标识，有相应的责任人负责管理；1.2 生产车间现场所有物品摆放严格按照车间定置管理进行。2 .生产车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理2.1 生产车间生产现场所有物料周转器具、搬运车、工具、工作台（柜）等辅助性工具严格按要求进行定置摆放；2.2 生产车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过1.5m ；2.3 一线员工要遵守文明生产的相关规定，对于物料周转器具、搬运车、工具、物料等要文明使用。3 .生产车间物料、半成品、成品以及返修品的管理3.1 物料的管理3.1.1 生产车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐；3.1.2 生产车间生产现场物料要标识清楚，在临时物料存
7、放区存放的退返物料由生产车间负责管理，原则上超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库；3.1.3 生产车间生产现场存放物料最多数量应不超过七日排产总量，大型钣金件等直接转序部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放；3.1.4 生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边，写明故障原因和发现故障时间，放到指定的不合格物料临时存放区；3.1.5 生产过程中产生的物料包装袋、包装纸，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场；3.2 半成品、成品及返修品的管理3.2.1 生产过程中发现的不合格品（成品或半成
8、品）需要返修时，周转至指定的待返修区；3.2.2 生产车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。第三条 工装夹具及设备管理的工艺纪律1. 工装夹具的管理1.1 工装夹具的定义： 简称工装，是指生产制造过程中用于检测控制、操作等生产辅助手段，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。1.2 生产车间生产现场投入使用的专用工装夹具必须有明确的标识，确保投入使用的所有工装是有效的；1.3 工装夹具的使用必须严格参照作业指导或相关规定进行；1.4 所有工装夹具由使用人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每批生产结束时使用
9、人须及时清理维护工装夹具；1.5 工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定校检，以保证量值正确、统一；2.设备及动力能源方面的管理2.1 生产车间所有设备必须有专人进行维护、保养，确保设备运行正常和设备完好率；2.2 生产车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法，并能够排除设备运行过程中发生的常见故障，对于设备运行过程中的异常现象应及时通知公司设备主管进行协调处理；2.3 生产车间负责人按要求不定期检查水源、电源、气源是否在使用要求范围内，以确保水、电、气等能源的正常供应；第四条 生产现场不合格品管理的工艺纪律1 . 不合格品的定义：在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品
10、均称为不合格品；2 .总装车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时，必须隔离标识；3 .作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内，对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐，以保证物料的完好性；4 .车间主管应对不合格物料临时存放区定期清理，当批生产过程中发现的不合格物料不能滞留现场七个工作日以上。第五条 一线员工培训上岗的管理1 生产车间在新职工上岗前必须组织进行专业技能测试和工艺纪律教育，经考核合格者方能上岗操作；对特殊工序（如焊接、电工），操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书（或持颁发的具相同效力的许可证 ）；2 新产品批产后，要对主管和生产工人进行新产品专业知识方面的训练（可以在试
11、产时同步进行）；3 .生产主管及工艺人员应定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯，保证工艺纪律的宣贯；4 .生产主管还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求进行负责。第三章工艺纪律的管理第六条工艺纪律贯彻执行和检查考核由厂长和生技部部长全面负责。第七条车间主任（部门主管）负责本车间（部门）的工艺纪律管理日常工作。第八条现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管理负协同责任。第四章工艺纪律的检查制度第九条工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。第十条日常检查：车间主任与车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律管理，发现违反工艺纪律现象及时纠正。第十一条 周检：由生技部每周五
12、以前进行一次工艺纪律检查，并填写“工艺纪律周检记录卡”。第十二条由生技部部长组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查，并填写“工艺纪律月检记录卡”。第十三条生技部把每次检查结果进行统计，并把上月/ 上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。第五章 工艺纪律的考核第十四条 生技部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门根据检查结果对相关责任人进行考核（评）。第十五条工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、罚款、奖金等三种形式，对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用。第十六条工艺纪律检查考核细则见附表一。第十七条对各部门在周（月）检查中，每扣罚超过1 分，进行 50元的累积处罚（如：扣罚3 分，则罚款150 ），同样每奖励超过1 分，进行 50 元的累积资金奖励。第十八条多部门责任项目，按考核时部门责任分别计分。第六章 附 则第十九条本办法由生技部负责修订、解释。第二十条本办法自下发之日起实施。附：1 工艺纪律检查考核细则2 工艺纪律月（周）检查记录卡3 车间现场定置管理平面图。
