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    廉政风险防范管理工作台账xls.doc

    • 资源ID:83773       资源大小:113KB        全文页数:7页
    • 资源格式: DOC        下载积分:5
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    廉政风险防范管理工作台账xls.doc

    1、廉政风险防范管理工作台账序号工作 步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成 时间承办科室责任人责任 领导1开展廉政风险 教育(20天)(1)召开动员会,深入阐述开展廉政风险防范管理工作的目的意义、 主要内容和工作要求。(2)充分利用简报、网站、宣传栏等载体,宣传廉政风险防范管理工 作的主要精神和基本内容,教育和引导广大党员干部牢固树立风险意 识。1、成立领导机构;2011 年4月1日至20 日领导小组办公室罗智锋巫开强2、印发实施方案;领导小组办公室罗智锋巫开强3、制定具体的工作台账;领导小组办公室罗智锋巫开强4、召开动员会(收集领导讲话稿、会议记录、图片资料等);领导小组办公室罗智锋巫开强5、

    2、加强宣传(利用简报、网站、宣传栏等载体);领导小组办公室罗智锋巫开强6、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。领导小组办公室罗智锋巫开强2查找廉 政风险 点(60 天)围绕重点岗位、重点领域、重点环节开展风险点查找:(1)明确岗位 风险排查人和责任人;(2)确定排查的重点;(3)组织排查人查找 岗位风险点;(4)组织有关人员对风险点进行分析补充;(5)广泛 征求意见;(6)廉政风险点公示;(7)确认廉政风险点1、明确各个岗位廉政风险排查人和单位、股室的负责人;(4月30前完成并报办公室)2011 年4 月21 日 至6月20日各科室科室负责人分管领导审核2、制定工作业务流程图(股室画出本室工作业务流

    3、程图、领导 班子画岀分工图);(4月30前完成并报办公室)各科室科室负责人分管领导审核3、排查风险(排查重点:岗位职责、业务流程、机制制度、外 部环境四方面的风险点),填写风险排查表(个人包括领导班 子个人)(4月30前完成并报办公室)各科室科室负责人分管领导审核4、填写岗位廉政风险一览表;(4月30前完成并报办公室)各科室科室负责人分管领导审核5、征求内、外部意见(座谈会、意见函等多种形式);(5月20前完成)领导小组办公室罗智锋巫开强6、召开中层干部会议,分析初步排查岀的风险点,并查漏补 缺;(5月30前完成)领导小组办公室罗智锋巫开强7、风险点公示;(6月10前完成)领导小组办公室罗智锋

    4、巫开强8召开党政班子会议确定风险点,上报市纪委派驻纪检组备 案;(6月20前完成)领导小组办公室罗智锋巫开强9、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。领导小组办公室罗智锋巫开强序号工作 步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成 时间承办科室责任人责任 领导3制定防 控措施(30天)(1)听取各方面意见;(2)建立防范机制;(3)签订廉政承诺书;1、对排查到的风险进行评估定等级;(6月25前完成)2011 年6 月21 日 至7月20日领导小组办公室罗智锋巫开强2、制定各个岗位的防控措施,完善规章制度和业务流程;(6月30前完成)各科室科室负责人分管领导审核3、在听取各方意见基础上对制定岀来的规章制度、

    5、工作流程、 防控措施进行可行性评估(由工作领导小组组织会议、座 谈);(7月10前完成)领导小组办公室罗智锋巫开强4、针对存在的风险点,对照现有制度,进一步完善相关规章制 度、工作流程、防控措施(领导班子会议);(7月10刖完成),领导小组办公室罗智锋巫开强5、印发制度汇编、工作业务流程上墙公开(有条件的单位还可 以印发工作小册子、制作卡片提醒等);领导小组办公室罗智锋巫开强6、签订廉政风险承诺书并公示(报上级监管部门备案);(7月15刖完成)领导小组办公室罗智锋巫开强7、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。(7月20前完成)领导小组办公室罗智锋巫开强4建立预 警机制(20 天)(1)上级监督预警

    6、2)内部监督预警;(3)外部监督预警;(4)信息监督预警;1、制定内部监督机制(围绕每年重点开展“三个一次”活动制 定:、召开一次民主生活会;、组织一次对中层干部述职 考评;开展一次个人岗位廉政风险防范承诺的落实情况检 查);(7月25日前完成)2011 年7 月21 日 至8月10日领导小组办公室罗智锋巫开强2、制定外部监督机制(通过公开投诉电话、工作流程、办事承 诺和民主评议等监督方式,对廉政风险点进行公开、动态监 控);(7月30 日前完成)领导小组办公室罗智锋巫开强3、建立本单位廉情预警信息管理机制;(8月10日前完成)领导小组办公室罗智锋巫开强4、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。

    7、8月10日前完成)领导小组办公室罗智锋巫开强5建立风 险处理 机制(20 天)(1)确定风险等级,一般可分为三级:因利益关系,不作为或乱作 为,容易岀现或滋生违法犯罪行为的为一级;因利益关系,不作为或 乱作为,容易岀现或滋生违纪违规行为的为二级;因利益关系,不作 为或乱作为,可能导致轻微违规或虽未违规,但对部门(单位)形象 造成不良影响的为三级。(2)按照分级监控、分级处置的原则,根据廉政风险发生的等级由纪 检监察部门或主管部门及时依照有关法纪条规进行监控和和处理,防 止可能岀现或正在演变的腐败问题发生。1、制定风险监控和处置制度(明确一、二、三级风险由谁监控 和如何处置冋题);(8月20

    8、日刖完成)2011 年8月11日 至8月31日领导小组办公室罗智锋巫开强2、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。(8月 31 日前完成)领导小组办公室罗智锋巫开强序号工作 步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成 时间承办科室责任人责任 领导6建立风 险管理 考核评 估机制(10 天)(1)“三个建立”,即建立廉政风险防范管理工作常设机构;建立廉 政风险防范管理考核评估架构;建立廉政风险防范管理信息资料档案,实行标准化管理。(2)“三个结合”,即结合党风廉政建设责任制考核、年度绩效考 核、效能建设等形式,组织对落实廉政风险防范各项措施的情况进行 考核评估。(3)“三个一次”,即:岗位责任人每年组织一

    9、次风险点自查,找岀 新的风险点,进一步完善措施;单位每年对开展廉政风险防范管理工 作情况进行一次检查评估对发现制度不落实,防控措施不到位的要及 时指出,责成整改;上级主管部门或纪检监察派驻机构,每1、建立常设机构(、建立廉政风险防范管理工作领导机构, 明确领导小组及其办公室的工作职责;、建立廉政风险防范 管理考核评估工作机构); (9月5日前完成)2011 年9月1日至9月10日领导小组办公室罗智锋巫开强2、建立廉政风险防范管理信息资料档案;(9月10日前完成)领导小组办公室罗智锋巫开强3、建立考评办法建立考评办法(围绕“三个结合”、“三个一 次”建立考评机制);(9月10日前完成)领导小组办公室罗智锋巫开强4、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。(9月10日前完成)领导小组办公室罗智锋巫开强3廉政风险防范管理工作台账备注统一汇总至办 公室统一汇总至办 公室统一汇总至办 公室备注统一汇总至办 公室6廉政风险防范管理工作台账备注7


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