电镀公司质量环境管理手册.doc

电梯公司质量手册01 目录02 质量手册批准发布令03 管理者代表任命书04 企业简介05 公司组织机构图06 产品质量管理框架图1 范围和适用领域2 引用文件3 引用标准，4 质量管理体系41 总要求42 文件要求4.2.1总则422质量手册423文件控制424记录控制5 管理职责51 最高管理者在质量管理体系中的作用52 以顾客为关注焦点53 质量方针和质量目标54 策划54.1质量目标542质量管理体系的策划55职责、权限与沟通551职责和权限55.2管理者代表55.3内部沟通56 管理评审561总则562评审时机563评审实施564评审输入56。5评审输出6 资源管理61资源的提供62人力资源62，1总则622能力、意识和培训63 基础设施和环境管理7 产品实现71 产品实现的策划72与顾客有关的过程7.21与产品有关的要求的确定722与产品有关的要求的评审73 设计和开发7.4采购7.41采购过程742采购信息743采购产品的验证75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进81 总则82 监视和测量821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83 不合格晶的控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施853预防措施02 管理手册批准发布令公司各部门及全体员工：依据GBT190012000 idt ISO 9001：2000 GBT24001：2004 idt ISO14001：2004管理体系要求标准，结合本企业管理实际，公司编制了管理手册第一版，该手册确定了公司的管理方针和管理目标，描述了质量管理体系的要求，是公司管理体系的纲领性文件，经审定，现批准发布，并于200 年 月 日实施，要求公司所有员工严格遵照执行。 企业简介:引用文件 GB/T19000-2000iatISO9000：2000质量管理体系基础和术语 GBT19001-2000 idtISO9001：2000质量管理体系要求GBT24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系标准3引用电梯标准31电梯标准 GBT7024-1997 电梯、自动扶梯、自动人行道术浯 GBT 70251-70253-1997 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 GB7588-1995 电梯制造与安装安全规范 GB 8903-88 电梯用钢丝绳 GBT10058-1997 (电梯技术条件 GBT10059-1997电梯试验方法 GB 10060-93 (电梯安装验收规范 GBT12974-91 交流电梯电动机通用技术条件 GBT13435-92 电梯曳引机GB 168991997 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范JG 5009-92 (电梯操作装置、信号及附件JGT 5010-92 (住宅电梯的配置和选择，JG50711996 (液压电梯JGFY50721-1996 (电梯T型导轨JGT5072.2-1996电梯T型导轨检验规则JG/T5092.3-1996(电梯对重用空心导轨4管理体系41总要求 为确保满足客户要求，完成质量目标，公司依据GBT19001-2000idtIS0900h:2000 GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004管理体系 要求标准，结合本公司的实际，建立实施并保持文件化的管理体系，覆盖公司承担的业务范围，覆盖除73设汁和开发之外的全部过程，形成方针和目标、管理手册、程序文件、三层次文件和记录等，通过管理体系文件确定以下内容： a)确定管理体系所需要的过程及其应用： b)确定这些过程的顺序和相互作用： c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； d)确保获得支持这些过程的运行和对这些过程的监视所必要的资源和信息： e)监视、测量和分析这些过程； f)实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 针对所选择的有影响的外包过程，应对其实施控制，并在体系中加以改进。 总之，公司按照GBT 19001-2000 idt IS09001：2000、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004管理体系 要求标准管理这些过程，使公司的质量活动有章可循，有法可依，确保质量活动过程得到有效控制，并在其后的描述和实际运行中，证明质量管理体系持续改进的有效性。42 文件要求421总则公司质量管理体系文件控制范围:a) 手册：管理体系的纲领性文件； b) 程序文件：手册的支持性文件 c) 其他管理文件：程序文件的支持性文件，包括： 技术性文件：施工方案、质量计划等； 部分外来的文件和资料：操作规程、工艺标准、相关法规规范及政府部门颁发的管理办法、规定等： d) 记录：体系记录和工程质量记录。422质量手册 管理手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是根据GBT19001-2000 idtISO 9001：2000、GBT24001：2004 idt ISO14001：2004管理体系 要求标准编写，阐述了公司的方针和目标，具体描述了管理体系的过程和要求，并表述质量管理体系过程之间的相互作用，其中包括： a)管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性： b)为管理体系确定的形成文件的程序； c)管理体系过程之间的相互作用的表述423文件控制 公司编制文件和资料控制程序，对以任何形式或类型的媒体，(含磁盘、光盘、胶片)的质量管理体系文件和资料实施控制，质管办是(文件和资料控制程序的主控部门。 文件和资料控制程序规定以下七方面所需的控制： a) 公司内部编制的各类文件发布前得到授权人批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 必要时对各类文件进行评审与更新，并再次经授权人批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在有关岗位可获得适用文件的有效版本；e)确保文件保持清晰、易于识别、查找：f)确保外来文件得到识别，并控制其分发：s)及时从使用场所撤回失效文件，防止作废文件的非预期使用：h)若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。424 记录控制公司编制记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，由总工办负责组织实施、控制和管理。记录包括：管理体系记录和工程质量记录。管理体系记录由各部门按程序文件规定执行。工程质量记录由工程部、维保部负责原始资料的积累和整理，要求与工程同步，待工程联动试车合格后或年底，移交总工办办理工程资料移交和存档。 记录应保持清晰、完整，签字齐全，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。5、 管理职责5.1最高管理者在质量管理体系中的作用公司最高管理者，负责公司全盘经营管理事务，承诺通过以下活动，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性提供证据： a)通过各种途径向公司员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性： b)主持制定、评审企业的质量方针：c)主持制定目标；d)主持管理评审，对管理体系的适宜性充分性和有效性做出评价；e)指定管理者代表，听取其对管理体系的业绩和改进需求的报告，并作出相应决策； f)确保企业内的职责权限得到规定和沟通确保各种资源(人力财力、设备及其他资源)的获得： g) 批准发布手册；52以顾客为关注焦点 以顾客为关注焦是公司管理的首要目标： a)最高管理者以增强顾客满意为目的，承诺通过各种途径向公司员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性，确保顾客的要求得到确定并予以满足； b)在投标过程中，公关部在确定、评审、理解建设单位的意图、需求或期望的基础上，签定合同，确保顾客要求得到确定并予以满足；c)在施工程、维保工程，由工程部、维保部积极征求和认真处理来自建设单位、监理单位、土建、厂家以及相关方面的意见建议，确定顾客提出的各种要求，并予以满足；d)公关部负责工程回访及收集顾客满意或不满意的信息，并做测量分析：e)公司方针目标体现“以顾客为关注焦点”的思想；f)公司总经理主持召开管理评审会议，包括评审顾客反馈信息。5.3方针531公司质量方针 安全、快捷、优质、完善a)安全：公司员工遵守国家法律法规，保证顾客和员工的安全：b)快捷：公司员工以高效的工作，保证顾客乘坐快捷的电梯：c)优质：公司员工以精心的工作，保证顾客乘坐优质的电梯；d)完善：公司充分利用内外部的质量信息，持续改进质量管理体系，确保其有效适宜，赢得顾客的信任。532质量方针的控制5321 宣贯要求各级领导负责所辖工作范围内宣传、贯彻和实施质量方针、质量目标，确保公司所有人员理解质量方针、质量目标的内容、内涵，并结合各岗位工作实际予以实施。5.3.2.2质量方针和质量目标的修订在管理评审做出决策时，或质量管理体系运行依据发生变化时，由公司总经理主持、管理者代表组织责任部门进行修订，并经公司总经理审批后实施，以满足顾客和法律法规的要求。533本公司质量方针满足以下条件：a)与公司的宗旨相适应，体现对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；b)为制定和评审质量目标提供了框架； c)通过宣贯在公司内得到沟通和理解； d)经管理评审会议，在持续适宜性方面得到评审。e)对质量方针的批准、发布、评审、修改，执行文件和资料控制程序。5.3.4环境方针:遵守法规,对噪音、粉尘、固体废弃物实施有效控制，充分利用资源，提高员工环境意识，为相关方获取。5.3.5环境目标：节能降耗，三年降耗递减2%。减少噪音污染，降低粉尘、废弃物1回收利用。54策划541公司总目标电梯安装、大修改造工程交验合格率100%；其中一次交验合格率95；电梯维修保养工程年度安全技术检验合格率100；其中一次检验合格率90%； 杜绝重大质量、安全事故；顾客满意率85以上： 顾客投诉处理率1005411质量目标的分解公司最高管理者批准公司质量总目标及签发质量目标在相关职能部门进行分解的文件，确保在相关职能部门建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容，质量目标是可测量的，并与公司质量方针保持一致。542管理体系策划公司最高管理者确保对管理体系进行策划，对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性，策划的主要内容： a)体系涵盖的内容：b)建立目标并进行分解c)过程策划： d)资源策划管理体系策划的输出包括 a)管理手册； b)程序文件； c)方针、目标： d)三层次管理文件： e)产品实现主要过程； f）资源配备状况。55职责、权限与沟通551 职责和权限5511 公司总经理a)贯彻执行国家有关的法律、法规、政策；b)主持制定本公司方针和目标；c)策划建立本公司的管理体系，批准发布管理手册d)任命管理者代表：e)规定并协调各部门质量职权：f)为管理体系配备适当资源g)主持管理评审；h)负责本公司重大质量决策；i)对质量管理体系运行的有效性和最终产品的质量负责，5512管理者代表 a)全面负责公司管理体系的建立、运行、实施、保持到改进，对总经理负责，对公司的管理体系负责；b)负责贯彻实施公司方针和目标，确保管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进；c)定期向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；d)策划公司审核工作，对公司内部审核中出现的问题拥有裁决权；e)批准发布程序文件；f）负责组织对重大质量问题的调查处理；g)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；h)就管理体系的有关事宜，组织与外部的联络工作。5513总工程师 a)全面负责公司技术管理工作； b)主持贯彻执行国家有关技术规程、规范、工艺标准：主持编制和审批各类技术文件； c)主持对工程技术问题、关键工艺项目的攻关活动； d)主持公司教育培训工作。5514部门经理 a）负责组织贯彻执行管理手册有关条款； b)对主控程序文件的贯彻实施负全面和管理责任； c)负责组织主控程序文科：与其程序文件接口的协调管理；d)负责组织贯彻执行有关国家和地方法令、法规及公司有关管理制度。552管理者代表公司最高管理者指定一名管理者代表，管理者代表应熟悉公司的生产、技术、质量和管理。管理者代表对最高管理者负责，其主要工作是从事管理体系的建立、运行、实施、保持到改进，从内部的协调到外部的联络等事宜，其职责见本手册5512。553内部沟通最高管理者在公司内部建立的沟通渠道：公司通过发文、管理评审会议、生产例会、质量安全工作会议、简报、报告、内部局域网、考核等方式，不定期的进行公司内、外部信息传达、交流，增进部门之间的理解和资源共享，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。56管理评审561总则公司制定并实施管理评审程序对管理体系进行系统的评价，以确保管理体系持续的适宜性充分性和有效性，管理评审的记录应予保留。562评审时机管理评审每年至少举行一次(间隔不超过12个月)，一般在年度内部管理体系审核结束后或认证机构监督检查前进行；当内外环境发生重大变化，或管理体系明显不适应时，最高管理者适时主持评审管理体系。563评审实施 总经理主持管理评审会议；管理者代表负责编制评审计划，向总经理报告管理体系的运行情况，及负责组织评审后实施效果的验证；质管办负责会议准备工作，拟定管理评审会议通知，并按记录控制程序保持管理评审的记录；各部门经理参加评审会议，准备评审输入的资料，评审包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，评价方针和目标，对公司管理体系的现状和有效性形成结论，作出改进决定。564 评审输入管理评审的输入包括以下方面的资料或信息，a)审核结果；b)顾客反馈；c)过程的业绩和产品的符合性；d)预防和纠正措施的状况；e)以往管理评审的跟踪措施；f）可能影响管理体系的变更；g)改进的建议565 评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施： a)质量管理体系及其过程有效性的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c)质量方针、目标； d)资源需求。6 资源管理61 资源的提供总经理根据实施、保持并持续改进管理体系有效性的需要及满足顾客要求、增强顾客满意，确定并提供所需的资源： a)必要的管理人员、技术人员和操作人员； b)基础设施(工作场所、办公设施) c)机械设备：运输设备；检验、测量设备； d)资金： e)经过培训的有资格的内部审核员。 公司整体资源的配备是否满足质量方针和目标的要求，在管理评审会上进行评审和确认。62人力资源621 总则 公司制定工作人员岗位说明书确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，即：专业技术职称学历，相关的职业培训和工作经历等，使工作人员能够满足其岗位要求。622 能力、意识和培训a)公司制定员工培训制度由办公室负责组织实施，对从事影响产品质量工作的人员通过必要的教育、培训，确保其技能和经验能够胜任所承担的工作。 b)通过理论考核、操作考核、业绩评定和考察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。c)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。d）保持教育、培训技能、经验的适当记录。e）保持教育、培训、技能、经验的适当记录。6.3基础设施公司确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，包括：a)建筑物、工作场所和相关设施;公司提供有办公楼及附属设施；设立有电梯技术培训中心；施工现场设临时设施等； b)过程设备(硬件和软件)：公司提供相应的施工机械设备、计量器具、电脑及电脑软件等； c)支持性服务(运输和通讯)：公司设立24小时热线电话,工程救险车，备有必要的生产用各种车辆等。64 工作环境公司认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规，为员工创造并管理为达到符合产品要求的安全适宜的工作环境。7产品实现71 产品实现的策划为满足工程项目和合同规定的要求，使公司建立的质量管理体系在施工项目上有效运行，由生产部负责组织有关人员编制电梯工程施工方案，必要时编制项目质量计划，对产品实现所需的过程进行策划，策划与质量管理体系其他过程的要求相一致，明确项目产品要达到的质量目标和要求；文件和资源的需求；针对产品确定过程、及所要求的验证：确认监视、检验和试验活动；以及产品接收准则；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录等，经公司总工审批后，作为指导工程项目施工全过程的技术文件。72 与顾客有关的过程 公司编制合同评审程序，公关部是合同评审程序的主控部门，负责与顾客有关的工程投标、中标工程项目、合同签订、合同变更工作中对顾客要求的识别、评审及与顾客沟通的控制。721 与产品有关的要求的确定 为识别建设单位要求，由公关部确认： a)建设单位招标书、答疑会议纪要、协议等规定的要求，包括对交付及交付后服务的要求； b)顾客虽然没有明示，但需确认规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)与产品有关的法律法规要求； d)公司确定的任何附加承诺；e)若顾客通过口头、电话或网络提出要求，该要求没有形成书面文件，公关部需对顾客要求进行再确认。722 与产品有关的要求的评审在提交标书、接受合同或订单、或接受合同或订单的更改及对顾客作出工程承诺之前，公关部组织对每份合同、订单进行评审，评审与产品有关的质量、工期等要求，保存记录并确保：a)顾客对产品准确的要求在工程合同中得到规定b)若产品要求发生变更确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求 c)公司有能力满足规定的要求。 d)评审结果及评审所引起的措施，执行质量记录控制程序及时与顾客沟通；e)施工过程中，当项目要求发生变更时，应对变更信息进行再次评审，评审后传递到相关部门，确保相关人员知道己变更的要求，并使相应的文件得到修改。723与顾客沟通公关部是客户服务的窗口，负责就产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其修改；负责顾客反馈，包括顾客抱怨：组织工程回访与顾客进行沟通，并执行记录控制程序留存有关记录。 在施工程、维保工程由生产部、工程部和维保部通过参加现场例会、业务联系单，函件往来、工程洽商等方式与设计单位，土建单位、建设单位、厂家、监理单位保持沟通，并执行质量记录控制程序留存有关记录。73设计和开发因本公司在电梯安装、改造，维保工程中，按顾客提供的施工图和随机文件进行施工，并执行国家和地方有关规程、规范和标准，不承担任何设计开发责任，因此，本手册对设计和开发进行删减。74 采购741 采购过程公司编制物资采购控制程序，对影响过程产品和最终产品质量的原材料、半成品、设备等进行控制，确保采购的产品符合规定的要求，对供方及采购产品控制的类型和程序取决于采购产品对最终产品实现的影响。生产部是物资采购控制程序的主控部门，负责电梯配件、材料的采购、及加工件的委托制作控制。生产部根据供方质量管理体系提供的产品的能力，及物资采购控制程序规定的选择、评价和重新复评的准则，组织评价和选择供方，评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录执行记录控制程序应予保持。742 采购信息采购信息是经批准的、通常是以采购计划或合同的形式体现，在与供方沟通前，应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。采购信息应正确地表述需采购产品的有关要求，包括以下内月a)拟采购产品的名称、规格、型号、数量b)对供方加工程序、过程和设备的要求；c)对供方加工制作人员资格的要求： d)对供方质量管理体系的要求。 e)对供方提供产品的时间、地点、检验方法及相关程序要求。743 采购产品的验证 为确保采购的产品满足规定的质量要求，公司编制(监视和测量程序总工办是监视和测量程序的主控部门，按监视和测量程序的规定，相关部门分别负责组织和参与进货验证和使用前的验证，对验证出的不合格品按不合格品的控制程序进行处置。当供方或顾客提出拟在供方处或现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。75生产和服务提供751 生产和服务提供的控制 公司编制电梯安装工序控制程序；电梯大修改造工序控制程序；电梯维修保养工序控制程序，策划并在受控条件下进行生产和服务提供，生产部负责生产任务的下达、指挥和协调；工程部负责电梯安装工程、电梯大修改造工程施工各阶段的管理和控制；维保部负责电梯维保各周期的管理和控制。 受控的条件是： a)有关部门、班组获得表述产品特性的信息，如：合同要求、施工方案、开工报告、生产计划、施工图，材料需用计划、随机文件家标准和规范等。b获得和使用适宜的设备，执行施工设备管理制度：c)获得和使用监视和测量装置；执行计量管理制度；d)实施监视和测量：按监视和测量程序不合格品控制程序等实施对工程预检，隐检、关键过程检验、过程检验、最终检验。 e)放行、交付和交付后活动的实施：总工办配合办理验收、交付手续，确保将符合要求的工程交付顾客；公关部、工程部组织做好后续的服务工作，满足合同和法规的要求。f）必要时获得企业指导书。752生产和服务提供过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司对任何这样的过程实施确认，包括在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。 在电梯施工过程中，公司确认的关键过程有：稳放样板、导轨安装、曳引机安装；特殊过程有：焊接作业、承重梁埋设，公司具有实现这些过程的能力，并对这些过程作出相应安排，包括： a)为过程的评审和批准所规定的准则：质管办负责配备GBT100581997 电梯技术条件；GBT 100591997 电梯试验方法GBl0060-93电梯安装验收规范；电梯安装工艺等标准； b)设备的认可和人员资格的鉴定：生产部、质管办对提供的施工设备、计量器具进行认可或验收，以确保其能力满足要求，包括可用性、精确度、安全性等：需要持证上岗人员均由办公室组织和参加必要的培训，确保持有有效的岗位证书方可上岗：c)使用特定的方法和程序：由生产部根据工程概况，组织编制电梯施工方案、技术措施、作业指导书等：d)记录的要求：工程质量记录和体系运行记录执行424条款；e)再确认：当设备或操作人员发生变更时进行再确认。753 标识和可追溯性在产品实现的全过程中，生产部、工程部、维保部通过标志、标记或记录，识别产品特性或状态。生产部负责采购物资的标志、标记和记录，在有可追溯性要求的场合，控制并记录产品配件或材料的唯一性标识(名称、规格等)；工程部、维保部按(监视和测量程序在电梯安装、大修改造、电梯维保施工过程中，使用和传递记录方式识别产品，针对监视和测量要求识别产品的状态(待检、合格、不合格)。754 顾客财产在产品实现的全过程中，工程部、维保部应爱护在公司控制下使用的顾客财产，对顾客提供的产品执行物资采购控制程序妥善贮存和防护，并进行标识验证、保护、维护和记录：顾客提供的文件资料执行文件和资料控制程序，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，执行不合格品控制程序，以书面形式报告顾客，并保持记录755产品防护在顾客接收产品之前，公司对产品负有防护责任。生产部负责采购物资的标识、搬运、包装、储存和保护。工程部、维保部负责所领用的物资的标识、搬运、包装、储存和保护以及工程半成品和成品保护。 产品防护采取以下措施： a)建立并保持适当的防护标识； b)提供适当的搬运方式和起重设备： c)选择适宜的储存场所； d)对于易燃、易爆、腐蚀等物资的储存应符合相关法规的规定； e)工程半成品和成品保护措施，在工程施工方案或质量计划或技术措施中进行规定。76监视和测量装置的控制公司制定计量管理制度，确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，对公司检验、测量和试验设备进行统一管理，质管办是实施计量管理制度的责任部门，确保监视和测量活动得到有效的实施。为确保测量的结果有效，必要时，测量设备应： a)按照国家标准和规定的时间间隔进行检定，当不存在上述标准时，应记录检定的依据： b)得到识别，以确定其校准状态。发现检验、测量和试验设备偏离校准状态，及时送至国家认可的维修部门进行校准，校准合格后方能投入使用。 c)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。； d)当发现计量设备不符合要求时，公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予以保持。 e)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。8测量、分析和改进81 总则公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程： a)证实产品的符合性： b)确保管理体系的符合性： c)持续改进管理体系的有效性：对以上过程应采用适当的统计技术或其它适用的方法。82监视和测量821顾客满意公司编制顾客满意度测量程序，建立收集、监视和利用“顾客满意”信息对管理体系业绩进行测量，并对收集到的信息或对顾客满意度进行统计分析，作为管理体系改进的信息输入。822 内部审核为了控制和改进公司管理体系，发现和纠正管理活动及体系运行中存在的问题，确保体系的符合性、有效性，公司编制内部审核程序，内部审核由管理者代表负责组织，质管办负责具体实施 a)公司每年至少进行一次内部审核，每两次内审间隔不超过12个月，以验证公司的质量管理体系的运行是否符合GBT 190012000 idtISO 9001：2000 、GB/T24001：2004idtISO14001：2004及管理手册和各工作程序、计划规定的要求，并得到有效的实施和保持； b)管理者代表全面负责内部审核的领导、策划及组织，并依据以往的审核结果(如有)安排新的内部审核计划，具体审核工作按内部审核程序执行；c)内部审核员都应经过外部或内部培训且成绩合格，经公司任命。管理者代表将委派那些与审核内容无直接责任的审核员执行审核工作，审核员不应审核自己的工作；d)审核结果形成审核报告，并通知受审单位：e)受审单位要及时提出并采取措施以消除所发现的不合格及其原因，并对采取的措施进行跟踪验证，验证的结果需保留：f)审核记录由质管办保存：s)内部审核结果将形成管理评审的一部分内容。823 过程的监视和测量公司采用适宜的方法对管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。以证实过程实现所策划的结果的能力。 管理体系各过程的运行控制，按质量职能分配表，分别由主控部门组织实施，公司通过内部审核、管理评审会议等方法对管理体系各过程和人员能力进行检查。824 产品的监视和测量公司编制监视和测量程序对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求己得到满足，总工办是监视和测量程序的主控部门。这种监视和测量应依据工程生产计划的安排，及施工方案或质量计划的要求，在产品实现过程的适当阶段进行班组自检、部门检验、公司专检，并保持符合接收准则的证据，有关记录执行记录控制程序，记录应得到有权放行产品的有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应转序放行产品和交付服务。8.3不合格品控制公司为确保不符合质量要求的产品得到识别和控制，编制不合格品控制程序，由总工办负责组织实施，对不合格品及不合格工序的标识、记录。评价、隔离和处置进行控制，以防止不合格品的非预期的使用或不合格工程交付顾客。 对发生的不合格品，应采用以下几种方式处置： a)采取措施，消除已发现的不合格; b)经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品： c)采取措施，防止其原预期的使用或应用。 d)应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。 e)不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。 f)当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。84数据分析 公司通过对公司内、外部有关质量数据的收集、分析和利用，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，数据还应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据：a)顾客满意；b)与产品质量有关的数据：如：“824产品的监视和测量”、“83不合格品控制”的有关的记录信息：c)与过程和产品的特性及趋势有关的数据，包括采取预防措施的机会，如“823过程的监视和测量”、“824产品的监视和测量”的有关的记录；d)供方信息，如：74采购、83不合格品控制有关的记录信息。总工办负责质量数据分析和归口管理，各部门负责与本部门有关的质量数据的收集和分析，分析可采用图表或运用统计技术方法。85改进851 持续改进公司利用方针、目标、审核结果、数据分析措施以及管理评审，持续改进管理体系的有效性。852 纠正措施公司制定纠正和预防措施程序，由总工办负责组织实施，各相关部门配合，通过对存在的不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，采取的纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。 纠正措施应确定以下方面的要求： a)评审不合格(包括顾客的投诉和抱怨)： b)确定不合格的原因： c)评价确保不合格不再发生的措施的需求 d)确定和实施所需的措施： e)记录所采取措施的结果，执行记录控制程序； f)评审验证所采取的纠正措施。 工程部、维保部负责工程中不合格项目的调查、原因分析，制定并实施纠正措施，由总工办进行监督、验证。 对于反映强烈的顾客意见及顾客投诉，总工办进行分析，如属于重大质量问题，应及时向管理者代表汇报，通知相关部门采取纠正措施，总工办进行监督、验证。 采取纠正措施引起的文件更改，应按照文件和资料控制程序规定的审批程序进行审批。853 预防措施 公司制定纠正和预防措施程序由总工办负责组织实施，各相关部门配合，采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。预防措施确定以下方面的要求：a)确定潜在不合格及其原因；b)评价防止不合格发生的措施的需求c)确定和实施所需的措施：e)评审所采取的预防措施通过来自“顾客沟通”“产品和过程的监视和测量”“数据分析”“顾客反馈”、内审、管理评审及政府监督部门等渠道获取的潜在不合格信息，有关部门确定潜在不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施的需求，制定并实施所需的预防措施，总工办负责记录所采取措施的结果。86 环境因素本公司建立并保持环境因素识别、评价与更新程序，确保在公司的活动、产品和服务过程中识别公司能够控制并期望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定公司重大环境因素并及时更新。861 职责 a 负责组织公司环境因素识别评价更新，并负责相关信息的及时传递； b 组织相关部门识别QEM体系内环境因素并确定重大环境因素，制定公司“环境因素识别评价表”和“重要环境因素清单”； c总经理负责重大环境因素的批准， 负责将“重要环境因素”批准后下发给各相关部门； d各部门负责识别评价本部门的环境因素，并评价重要环境因素。862 控制要求 a.环境因素识别、评价方法见环境因素识别、评价与更新程序； b环境因素更新应及时，并于管理评审前提交管理评审； c管理者代表负责每年评审环境因素和重大环境因素，需要重新进行环境因素的识别时见环境因素识别、评价与更新程序； d总经理通过管理评审掌握公司重要环境因素实施预防控制的状态，拟出持续改进的措施，确保环境方针、目标、指标的实现，并符合国家及地方(行业部门)等相关法规要求。863 支持性文件 环境因素识别、评价与更新程序 应急准备和响应程序 管理评审控制程序 文件控制程序 8.7应急准备和响应为了预防公司各种意外和潜在的紧急情况发生，且一旦发生做出应急响应，制定应急准备和响应程序。871 职责总经理对应急准备和响应的全过程负责；各相关部门的日常活动以预防为主。紧急时全体做出响应； 进行日常安全检查，为“应急准备和响应”的主管部门。.控制要求a. 制定公司“应急准备和响应计划”并采取措施，加强对特殊过程操作人员的培训；b进行防火、救护等演习；c保证公司内部消防通道畅通，配备必要的灭火用具，如