全国麻药网管理工作流程(批号、角色管理）说明.doc

流程说明一、流程名称：全国麻药网管理（批号、角色管理）工作流程二、流程编号：GYGFC-XX-005三、流程目的明确全国麻药网（批号、角色）信息维护、管理的整个流程四、流程目标规范全国麻药网（批号、角色）管理，确保全国麻药网正常运行五、流程负责人直接负责人：信息部 间接负责人：麻药部、相关单位、部门六、流程描述1) 相关单位部门根据实际需要提出商品资料维护申请；2) 麻药部负责填写商业客户资料维护申请表；3) 由信息部进行批号、角色管理；4) 如果是已有批号要导入数据并将数据库备份；5) 不是已有批号的看办公网是否有此批号；6) 办公网有的话由办公网导入批号信息、录入价格然后经数据导入、备份；7) 办公网没有此批号的经库房核实后录入批号信息并导入数据、将数据库备份；8) 没有经库房核实的由麻药部重新审核后再导入数据、将数据库备份；9) 对于角色的管理要看是否为已有角色；10) 已有角色的在修改权限后将数据导入、数据库备份；11) 不是已有角色的要新建角色并授权；12) 以上第4条到11条的工作需要在1个工作日内完成；13) 然后进行相关文件的归档，再将数据导入、数据库备份。七、流程文件、表单商品资料维护申请表八、业务风险批号、角色管理不及时九、流程控制点商品资料维护申请的处理控制目的：及时处理控制手段：规定在1个工作日内完成控制依据：全国麻药网管理（批号、角色管理）工作流程