1、村廉政风险点及防控措施一览表序号权力名称廉政风险点风险等级防范措施责任岗 位一村重大事 项决策1不按“四议两公开”程序召开 村党员大会进行审议。B1、决策前进行充分的调查和 论证，对涉及专业性较强的问 题事前征询专家意见；2、严 格按照“四议两公开”程序进 行决策；3、征求村民意见， 做到民主决策、科学决策；4、 接受村务监督委员会的监督； 5、村务监督委员会认真履行 职责。?党支部 书记、村 委会主 任、监委 会主任2不按“四议两公开”程序召开 村民代表大会决议。A3组织实施情况不通过村民（或 村民代表）会议决定C二党务公开4党务公开内容不全，或弄虚作 假。C1、履行廉政承诺；2、内部监 督
2、采取定期抽查制度；3、 健全投诉、举报监督制度。党支部书记、村文书5对点题公开的不及时受理，或 公开内容避重就轻。C三村务公开6村务公开内容不全，或弄虚作 假。C1、履行廉政承诺；2、内部监 督，采取定期抽查制度；3、 健全投诉、举报监督制度；4、 村务监督委员会加强监督。村委会主 任、村文 书、监委 会主任7对群众要求点题公开的不按规 定进行。C四党组织换 届选举8不按规定召开党组织换届过程 中的相关会议。A1、认真落实换届选举纪律， 确保换届风气风清气正；2、 严格按照选举流程操作，严禁 贿选活动；3、公开告知群众， 并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。支委会成 员9在推荐、考察中
3、不按程序操作， 进行拉票贿选活动。A10在选举中有违规行为。C五村委会换 届选举11不按照规定建立村民选举委员会。A1、认真落实换届选举纪律， 确保换届风气风清气正；2、 严格按照选举流程操作，严禁 贿选活动；3、公开告知群众， 并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。村支两委 会成员12在选民登记、产生候选人、投 票选举中不按规定程序操作，进行拉票贿选活动。A六印章管理13对需用印材料审核不严。A加强对工作人员的教育，严格 遵守公章使用和管理制度， 实行问责制。材料相对应的审核人员14不按规定或带有个人目的审核 用印。A党支部书 记、村委 会主任15不按制度规定私自用章或带有 个人目的违规
4、用印。A村文书七集体经济 组织财务 收支及报 账16收入不入帐，坐收坐支，利用职 务便利私自出借集体资金，违 反规定公款私存或截留、 侵占、 挪用集体资金、资产、资源。A1、严格执行村级财务管理制 度；2、资金拨付公开透明运 行，接受社会监督；3、大额 资金使用必须通过会议集体党总支书 记、村委 会主任、17在大额工作经费开支上随意性 大，不召村民代表大会通过。A七集体经济 组织财务 收支及报在大额工作经费开支，由于他研究后审批；4、接受村务监村文书、18人或自身原因，可能导致未经 集体讨论而直接划拨的现象。A督委员会的监督；5、村务监 督委员会按照职责要求认真监委会主 任账19在工作经费开支
5、的账务处埋, 不按规定程序进行。B履职。20监委会审核把关不严。B21资产管理混乱，不按规定建立 固定资产台帐。C集体资产处置22对资产处置个人说了算，不经 会议集体讨论。C1.建立资产管理台帐；2.搞好 备案存档；3.进行村务公开；4.设立举报电话，接受社会监 督；5、设立回访制度。党支部书 记、村委八23不经村民会议或村民代表会议 讨论通过，擅自决定资产处理 方式。B会主任、监委会主任24不按公开、公正、公平的原则 进行资产处置。A村集体资25没有按照规定程序组织承包发 包招投标。C1、严格按照招投标流程组织承包发包；2、标底由会议集党支部书 记、村委九源项目招体审议通过；3、公布监督电会
6、主任、投标26标底管理不严，甚至泄标。A话，接受群众监督；4、对泄监委会主标的进行严肃处理。任27擅自决定工程项目，不经过会 议或者公示程序，不进行招投 标。B1、召开村民或村民代表会议， 通过工程建设项目，同时公 示；2、明确职责，强化各部 门的履行管理的责任意识；3、 公布监督电话，接受群众监 督；4、对泄标的进行严肃处 理。党支部书 记、村委 会主任、 监委会主任十村工程建28标底管理不严，甚至泄标。A设项目29在村工程建设项目中存在优亲 厚友、收受贿赂或其他违反廉 洁的行为。B30不落实施工监理责任。B1、村委会对流转双方进行核H-土地承包 经营权流 转审核31不严格把关，导致土地流转
7、后 土地用途被改变B查；2、流转双方必须签订书 面协议，村干部及镇国土所人 员在场监督，具体明确不得改村委会主 任变土地用途。落实农宅审批过程中有可能出1、报请领导批准，由领导签十二农村宅基 地审批32现优亲厚友现象，存在允许不 具备建房资格的申请人进行宅B字把关；2、将相关资料进行公示，接受各界监督；3、加村委会主 任基地申报，或者在工作中可能强对工作人员的教育，提高工出现吃、拿、卡、要。作人员廉政意识。十三村建设项 目用地预 审33在村调查、初审中容易产生审 核不细，把关不严，造成工作 失误，或者违规操作、优亲厚 友的行为。B1、加强对工作人员的教育， 提高工作人员责任意识；2、 设立举报
8、电话，接受社会监督；村委会主 任十四农村征地补偿费分配34私自决定分配方案，违规操作、 产生个人侵占征地补偿费或优亲厚友的行为。B1、通过村民大会决定分配方 案；2、分配方案要求农户签 字确认，并进行公示；3、加 强对工作人员的教育，提高工 作人员廉政意识4、向社会公开监督方式，加强各方面监 督。党支部书 记、村委 会主任、 村文书35土地征用情况及分配方案不公 开、透明。B十五农村五保 供养36审核五保家庭收入时把关不 严，将不够五保条件的家庭确 定为五保户予以通过，或虚报 假材料。B1、加强相关业务培训，工作 人员需要实地调查，详细取 证，保证资料的真实性；2、 审核过程中要严于律己，廉洁
9、 执法，防止腐败发生；3、加 强社会监督，设立举报渠道； 4、坚持村委会民主评议和公 开公示制度。村委会主 任十六救济救灾 发放37在确定救济户的过程中，优亲 厚友或接受宴请等，不严格把 关，弄虚作假，把不符合条件 家庭确定为救济户予以上报。B1、村干部列席村民代表会并 宣讲发放标准；2、经过村民 代表会议讨论确定救灾救济 对象并形成会议记录；3、领 取人要签字，结果按照规定进 行公示。村委会主任38救助方案不公示。C十七粮食补 助、农资 补助等涉 农资金发 放39违反原则标准瞒报谎报耕地亩 数；虚报冒领直补款。B1.加大宣传力度；2.召开村 “两委”会议时进行记录，代 表签字；3.包片干部进
10、行审核 签字；4.制定分配方案，经两 委班子会议研究通过；5.分配 方案在村务公开栏公开；6.设 立举报电话，接受社会监督。村委会主 任十八生育初审40对申请材料审核不严，或者出 具虚假的婚育证明。C1、广泛宣传人口和计划生 育法的政策；2、贯彻落实 岗位责任制，对违规办事的人 员严格追究责任；3、提高群 众参与度，加强社会监督。计生专职十九再生育初 审41对再生育申请是否符合条件把 关不严，核实不准，或者出具 虚假的婚育证明。B1.建立台帐并存档；2.定期对 计生专干进行业务培训；3.落 实责任制，对违规人员严格追 究责任；4.设立投诉电话，接 受社会监督。计生专职二十领取独生 子女光荣 证
11、初审核42接受当事人请托，初审时放宽 条件把关不严，办理人情审核， 或者接受当事人的宴请、贿赂， 虚报、瞒报核实内容。B1、广泛宣传计划生育政策， 公布领取独生子女光荣证的 条件和所需的材料；2、加强 对办事人员的业务培训，熟悉 流程，严格执行有关政策；3、 落实责任制，对违规人员严格 追究责任；4、公布监督电话， 强化社会监督。计生专职二十农村部分 计划生育 家庭奖特 扶对象的 初审43未按照奖特扶有关程序进行审 核，导致审核失实，或者调查 初审时存在人情、关系现象， 难过亲情关、朋友关。C1、严格审批条件，充分听取 申请人意见，加强审核把关； 2、强化廉政意识，做到廉洁 自律；3、定期进行
12、公示，强 化社会监督。村计生专 职、村委 会主任44不按规定进行公示。C二十二十协调处理重大信访事项协调处理重大信访 事项45提供虚假信息或引导到不利解 决问题的渠道，带有个人观点 说些不负责的话，不积极做正 面疏导和说服教育工作。B提升信访工作人员责任意识， 严格落实工作制度要求，对隐 瞒事实真象、提供虚假信息和 不利渠道等行为严肃处理。综治主任46对当事人提出的申请不认真受 理，不及时进行调处。在纠纷 调处过程中存在主观臆断、优 亲厚友的行为，不客观处理纠 纷。C1.建立工作台帐；2.搞好备案存档；3、加强相关业务培训，工作人员需要调查，详细取证，保证资料的真实性；4.设 立举报电话，接受
13、社会监督；5、设立回访制度。综治主任二十村调处矛 盾纠纷47对当事人提出的申请不认真受 理，不及时进行调处。C1.建立工作台帐；2.搞好备案存档；3、加强相关业务培训，工作人员需要调查，详细取证，保证资料的真实性；4.设 立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。综治主任48在纠纷调处过程中存在主观意 志偏向、优亲厚友的行为，不 客观处理纠纷。C二十四发展党员49党支部对发展对象把关不严。B1、认真学习组织发展业务知 识；2、加强对入党积极分子 的教育，把好审查关，注重加 对对入党积极分子的培养、教 育和考察，不断提高其素质； 3、严格执行预备党员接收工 作程序。党支部书记50对发展对象政治
14、审查不严。B51不及时召开会议确定发展人 选，不按照规定程序接收预备 党员。B二十五党纪处分52擅自决定给予党员党纪处分，或者在讨论党纪处分决定时徇 私情，不按照党纪党规办事B1、由支部会议集体讨论对犯 错党员的党纪处分；2、党组织对违纪党员的申辩及其他 党员的所作的证明和辩护，要 认真听取，进一步核实，采纳 其合理意见；3、按规定对违 纪党员作出客观公正的处分。党支部书 记二十六恢复党员权利53支委会在走访考察形成书面考 察材料时徇私情，不严格把关；或者有意刁难，对符合条件的不提交支部大会讨论。B1、支委会在走访考察时要认 真负责，形成的书面考察材料 要实事求是、客观公正；2、 由支部会议集体讨论是否恢 复犯错党员的党员权利；3、 召开支部会议前进行公示。党支部书记二十 七刊物征订54因朋友熟人推销或因接受回 扣，不经集体讨论擅自决定征 订报刊杂志、书籍等。C1、严格控制非党报党刊的征 订；2、由村支两委会议集体 讨论征订刊物计划；3、对初 步讨论通过拟征订刊物计划 进行公示；4、村务监督委员 会加强对报刊征订工作的监 督。党支部书 记、村委 会主任11.
