勘探开发投资业务流程修订对照表（表格模板、doc格式）.doc

“6.2勘探开发投资业务流程”修订对照表原稿内容现修订为备注三、业务流程步骤与控制点3.3投资计划实行分批下达。分批下达时由油田事业部与分(子)公司对接后提出建议，经发展计划部审核后，报总裁办公会签发。3.3【ERP】投资计划实行分批下达。分批下达时由油田事业部与分(子)公司对接后提出建议，经发展计划部审核后，报总裁班子签发。分(子)公司计划部门根据经批准的计划在ERP系统分批次维护项目，下达计划。三、业务流程步骤与控制点3.3投资计划实行分批下达。分批下达时由油田事业部与分(子)公司对接后提出建议，经发展计划部审核后，按规定权限报批后下达。分(子)公司计划部门根据经批准的计划在ERP系统分批次维护项目，下达计划。合并修订5.1石油地面工程项目的设计、施工、采购。参见6.1资本支出业务流程步骤“2.投资项目实施”。5.1石油地面工程项目的设计、施工、采购。参见6.3工程项目管理业务流程。修订5.4ERP施工合同签订、审核完成后，由相关部门在ERP系统中录入服务采购合同。5.4合同签订、审核完成后，由相关部门在ERP系统中录入服务采购合同。修订6.1物探、钻井、地质录井、测井、试油、井下作业等施工均应聘请有资格的工程监督,监督方式应包括派驻现场、巡回检查、关键控制点检查等。股份公司直接管理的项目工程监督任务由油田事业部下达，其他工程监督任务由油田分(子)公司下达。工程监督应随工程进展在工程进度报告上签字，并在完工后出具工程监督评定书。6.1物探、钻井、地质录井、测井、试油、井下作业等施工均应由项目责任单位聘请有资格的工程监督,监督方式应包括派驻现场、巡回检查、关键控制点检查等。工程监督应随工程进展在工程进度报告上签字，并在完工后出具工程监督评定书。修订8.1石油地面工程项目的验收。参见6.1资本支出业务流程步骤“3.投资项目竣工验收”。8.1石油地面工程项目验收参见6.3工程项目管理业务流程步骤“7.竣工验收”。修订11.1会计期末，各级财务部门根据审定的工程竣工结算书及竣工验收意见，审核勘探开发支出后办理竣工结算。11.1各级财务部门根据审定的工程竣工结算书及竣工验收意见，审核勘探开发支出后办理竣工结算。修订11.6会计期末，财务部门负责人根据合同及业务部门提供的工作量统计表和工程结算单审核确定物化探费用支出。删除11.7财务部根据评估机构出具的评估结果和分(子)公司提供的相关资料，确定计提勘探开发支出的在建工程减值准备。11.7分（子）公司至少每半年进行在建工程减值分析，需计提减值准备的,及时进行账务处理。减值准备数额上报财务部会同事业部审核，按规定权限审批后，分(子)公司按批复数进行调整。修订12.1项目审计、后评价及考核参见6.1资本支出业务流程控制点“3.1项目审计”、步骤“4.项目后评价”和“6.年度投资计划执行检查”。12.1项目审计、后评价及考核参见6.3工程项目管理业务流程控制点7.4、6.1资本支出业务流程步骤“3.项目后评价”和“5.年度投资计划执行检查”。