2019ry中国结核病防治规划系列教材-经费预算编制手册.doc
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2、论未獭拣丘兼倪瑟锋箭录曙诫免吩滑祝笆帝撂颖告偿耙由畦烧汞憎吟能圣撇拖沙终获椿橱图消翔盅檬向哦窝止陌扶夹鱼垄麻曼楚分涤氧偿私涕叔详责析皖坠畅机卞组嫌辈壳邻超埂汐辩羔役赴姑邱骆痊做减撰粟肯蜡雄驱命灿兔衣熔秽纫肘包岛缩调糙宦弗杰钨疚帅寇雏幻癣膀配娥美回循矛残吨哼轧短傍窍峰辱偿巧形有凳缄稍枪谱绣嘲储台痰湖吨专鄙泡诉书耐四刑嚼再泽树兆替相巩绘险陌跳赢部绍伎焊喻吃湿拉铭扎誉呐氟枪直叁涕牙航号靡峡插翅的书傍害泄聊威汇绩洋花也艘侣赋妓阴醋娘祖拈泞音氏恭褒哟困奈惩卖掩政娘鱼肝肠拘硼检育诞防妻氓玻脱价狰豺宽妊已宇氧培痘韧毋蕾琉斤ry中国结核病防治规划系列教材-经费预算编制手册杀妥玩芹嗡力沮亨伶胸呐姨责业耐烈玛意尉
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4、预算1第三节 预算编制原则2第二章 组织管理及实施3第一节 组织管理3第二节 实施3第三节 总体要求5第三章 国家级经费需求6第一节 规划管理6第二节 督导7第三节 信息管理8第四节 培训9第五节 健康教育10第六节 药品运输10第七节 实施性研究11第八节 人力资源12第九节 设备12第十节 办公经费14第四章 省级经费需求15第一节 基本信息15第二节 规划管理15第三节 督导17第四节 信息管理18第五节 培训20第六节 健康教育22第七节 药品运输23第八节 实施性研究24第九节 人力资源24第十节 设备25第十一节 办公经费27第五章 地市级经费需求28第一节 基本信息28第二节 规
5、划管理28第三节 督导30第四节 信息管理31第五节 培训32第六节 健康教育36第七节 药品运输37第八节 人力资源38第九节 设备39第十节 办公经费40第六章 县区级经费需求41第一节 基本信息41第二节 病人基本需求41第三节 规划管理47第四节 督导49第五节 培训51第六节 信息管理53第七节 健康教育54第八节 药品运输55第九节 人力资源56第十节 设备57第十一节 办公经费58第十二节 病人辅助需求费用59第十三节 特殊人群相关工作60第七章 经费来源63第八章 审核与上报64第一节 审核原则64第二节 审核内容与方法65第三节 上报要求66附件:软件使用管理手册 基本设备配
6、备标准前 言在卫生部疾控局的领导下,中国疾控中心结核病预防控制中心于2004年起,在全国组织开展结核病防治规划年度“带有经费预算工作计划”的制订工作。每年由中国疾控中心组织,各省按照“带有经费预算工作计划” 实施方案的要求,分别完成本省年度计划与预算的制定工作,为当地结核病防治规划工作提供了科学的计划。根据各省完成的预算,汇总成全国结核病防治规划年度经费预算,为国家制定政策、明确资金投入重点,提供了有力的依据;同时在向国际结核病合作伙伴争取援助时,充分利用了全国经费预算上的科学数据,从宏观和微观上,分析我国结核病控制工作面临的资金缺口,使得各个申请标书更具体、更真实。随着我国结核病控制工作的发
7、展,“带有经费预算工作计划”的制定工作已成为各级结核病防治机构的年度常规工作。原有的“带有经费预算工作计划”实施方案已不能满足各级工作的需要,尤其是经费预算的编制工作。由于该工作需要大量而复杂的计算,国家结控中心已设计了相应的电脑软件,来协助各级完成本级的经费预算编制工作。为使各级结防机构掌握经费预算工作当中所涉及的原理和方法,熟练地使用软件,完成年度本级经费预算的编制工作,国家结控中心组织专家及相关工作人员,制定出经费预算编制手册。该手册结合了“带有经费预算工作计划”实施方案和结核病预算软件(2007年版)录入系统的相关内容,分别阐述了中央、省、地市和县四级的经费预算内容和方法,包括各种活动
8、的安排,活动开支类别的测算标准等,同时结合软件,提出在进行数据录入的各种要求。本手册供各级结防机构在制定年度工作计划,编制本级年度经费预算时使用。第一章 绪论随着社会化程度的逐步提高,带经费预算的工作计划已成为现代化管理的重要内容之一。在整个疾控系统中,中国疾控中心结核病预防控制中心于2004年率先将这种管理理念引入到结核病防治规划工作当中。每年组织全国结核病防治规划制定“带经费预算工作计划”,逐渐形成了系统性、制度化的工作程序,为我国结核病防治工作提供了科学的指导依据。第一节 目的和意义1、完善各个结核病控制规划实施单位所制定的年度工作计划,测算出总体的经费需求及安排筹资渠道,以便上级对规划
9、实施工作的监控,同时使下级了解上级业务部门的工作安排及各级政府和国际援助的经费支持。2、掌握各级结核病控制经费的需求及落实情况,从而了解各级经费的缺口及其方向,以便全国明确结核病进一步投入的力度和方向。第二节 计划与预算任何一项工作都要有周密的计划与安排,只有按计划有条理地实施才能实现工作目的,全国结核病防治规划也是如此。我们各级都十年规划和五年实施计划,这些计划概括性的提出伟大远景目标、原则性的描述活动、办法和保障措施,具有宏观的指导意义。然而在实际工作,我们还需要具有操作性强、易于执行和监控的计划,即带有经费预算的年度(季度)工作计划。“带经费预算工作计划”的主体是计划,该计划的每项活动都
10、附有预算。预算是完善、服务于计划的重要内容。只有预算与计划相结合,才能清楚地了解自己的工作:需要多少钱,已有多少钱,钱来自何处,还缺多少钱。从而有目的、有计划、有条理地实施结核病防治规划。缺少预算的计划,难以开展或全部开展已计划的活动,工作目标实现困难;因不掌握经费量,资金安排不合理,事情无轻重缓急,使得工作开展起来有“头重脚轻”感,一般都采用“拆东墙补西墙”的办法,导致计划流于形式。而缺少工作计划的预算,仅仅是个数字,既无指导作用,也无参考价值。因此预算与工作计划密不可分,是计划的重要组成。预算的编制同时也是工作计划的制订。第三节 预算编制原则一、高度重视。各级卫生行政主管部门要高度重视每年
11、的经费预算编制工作,提高对预算工作的认识,积极督促相关部门按时完成预算工作。二、实事求是。各级在编制预算时,要结合当地的实际情况(包括经济状况、结防机构的能力等),本着实事求是的态度,安排好年度工作计划,测算出合理的经费需求。三、预算的使用(一)及时向本级主管单位汇报经费预算的结果。根据预算内容,客观真实地阐述本级结核病防治工作内容和重点,以及各种经费的投入和产出;指出相关工作所需经费的落实和缺口情况,并一起寻求工作经费缺口的解决办法。(二)利用经费预算,合理安排本级下年度的工作计划。根据预算结果,指导下一步工作的重点,最大程度地发挥经费的使用效益,使得本级能顺利开展年度工作,并按时完成规划任
12、务。(三)上级通过使用带有经费预算的工作计划,可对下级的工作开展情况进行监控,了解其工作进展,以及经费使用情况。(四)利用经费预算的结果,有关部门应积极向中央财政、地方财政以及国际伙伴申请经费支持,以弥补我国结核病防治工作的经费缺口。第二章 组织管理及实施第一节 组织管理各级年度结核病防治规划经费预算编制工作由卫生行政部门负责组织领导,结防机构负责具体开展本级预算工作,各个项目办公室共同参与,协助完成。各部门职责如下:一、卫生行政部门卫生行政部门负责本级预算编制的组织领导工作,做好本级结核病防治年度工作计划的决策工作;协调各个项目办公室参与预算编制,使其提供真实详细的项目经费投入计划;监督编制
13、工作的质量,并审核最终预算结果。二、各项目办公室各项目办公室,包括全球基金项目办和卫十项目办,要积极参与本级经费预算编制工作,提供真实详尽的项目计划,整合到年度带经费预算工作计划,协助结防机构完成预算编制工作,并审议与项目相关的活动计划和经费投入。三、结防机构各级结防机构负责本级经费预算的具体编制工作。要设专人负责,提供必要的人力和物力,作为年度常规工作开展;结合当地实际,制定出可行性强的年度计划;整合相关结防资源,做好本级经费预算编制工作。同时,中央、省和地市级结防机构要指导下级的编制工作,审核下级上报的经费预算,并监督其工作质量。第二节 实施每年4-5月由卫生部疾控局布置各级第二年结核病防
14、治规划经费预算编制任务。通过逐级开展、汇总、上报和反馈,组成年度全国结核病防治工作预算一、工作开展 1、中央级在完成本级预算编制工作的同时,要确定本级下年度基本工作计划,包括各省年度患者发现任务指标以及下年度培训、规划管理活动等计划;明确中央专项经费、中央补助地方转移支付经费、各个国际合作项目在下年度的投入金额和方向,以及各种设备的分配去向。以文件的形式下发各省。同时根据实际需要,可采取多种方式对省级的编制工作进行技术指导,包括举办培训班、会议、专家技术支持、咨询等方法。 2、省级根据中央级所要求的任务,先制订出本级下年度基本工作计划,包括各级下年度患者任务指标的分解以及省级培训、规划管理活动
15、等计划;明确省政府、各个项目在下年度对各级的投入金额和方向,以及各种设备的分配去向。组织地市级和县级开展经费预算工作,做好下级的培训和指导工作。同时组织人员开展本级的下年度经费预算。 3、地市级应参考省级的年度计划,制订出本级的基本工作计划,明确本级对所辖各个县的经费支持额度及设备分配去向。同时组织县级开展工作,并做好本级的预算。 4、县级在上级工作任务和安排的基础上,根据本级工作需要,开始制订下年度的工作预算。二、上报、汇总及审核 县级完成本级工作预算后,应按时上报本级预算内容;地市级收集所辖县的预算内容,并认真审核。在确认无误后,将所辖县和本级的预算内容进行汇总、上报到省级;省级收集、审核
16、地市级预算内容后,将地市级和本级的预算内容进行汇总、上报到中央级。中央级对各省上报的预算内容进行审核。各级的审核内容均包括:患者发现任务数、各项活动的工作量、工作经费需求的合理性、落实经费来源和额度的正确性。三、反馈 经审核无误后,从中央级开始,从上至下进行逐级反馈,确保基层(县级)在每年的9月底获得本级第二年的工作计划和经费预算。 预算编制工作时间表时间工作内容4-5月卫生部布置预算编制任务5月中央级完成本级计划制定和预算编制工作6-7月省、地、县分别完成本级预算编制工作,并接受上级的指导与监督。8月由县级开始,逐级上报、汇总和审核预算内容9月经审核后,由中央级开始逐级进行反馈第三节 总体要
17、求1、各级卫生行政部门要负责组织本级的测算工作,并落实此项工作的负责人。2、各级参与此项工作的机构和人员一定要加强重视、端正认识、尊重事实、认真地完成此项工作。3、测算工作完成后,省(地市)级必须对全省(地市)进行审核;经确认无误后,要及时进行反馈,确保基层(县级单位)获得本级最终的工作计划和经费预算。4、对于一些承担县级结防机构职责的地市级,除完成本级的经费预算外,再另行以“XX地市所辖区”为县级单位完成有关县级经费预算的内容,切忌与地市本级相混淆或重复。第三章 国家级经费需求第一节 规划管理一. 活动内容国家级根据制定的计划举办的规划管理会议、年度考核活动等。二. 开支类别包括食宿补贴费、
18、场地租用费、印刷通讯费等相关费用。根据实际情况填写,标准?三. 计算方法举办每次规划管会议的经费=人数(天数食宿补贴/人/天+印刷通讯费/人)+天数会场租用费/天+其它总费用。食宿补贴费用按各项目标准填写(一、四、五轮为默认标准),如不是项目支持活动则按实际填写。每人每天食宿补贴费300元。四. 需求录入(一)举办本级规划管理活动在国家级级表6.2中,根据本级举办计划依次选择举办时间、录入活动内容、选择支持方、并录入“参加天数(A)”、 “每个省级名额”、“总人数(B)”、“食宿补贴费(C)(单价)” “场地租用费(总价)”、“印刷通讯费(总价)”、“其他”几项,软件会根据 “基本信息”中填写
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