塑料制品有限公司PVC、PP-R管材管件生产项目可行性研究报告 (2).doc
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1、目目 录录 1 总论1 1.1 项目概论1 1.2 项目承办单位简介1 1.2 可行性研究的依据及原则1 1.3 项目研究的范围4 1.4 项目概况及主要技术经济指标4 1.5 可行性研究的结论6 2 项目提出的背景及建设必要性8 2.1 项目提出的背景8 2.2 项目建设的必要性9 3.3 企业承办条件10 3 市场分析及预测12 3.1 电暖器的种类和特点12 3.2 市场分析和前景预测13 3.3 市场分析结论16 4 建设地点及场址选址17 4.1 场址选择17 4.4 交通运输条件18 4.5 公用设施的社会依托条件19 5 技术方案、设备方案及工程方案.21 5.1 建设规模21
2、5.2 工艺技术简介21 5.3 主要设备方案22 5.4 工程方案25 6 原材料、燃料消耗供应.29 6.1 主要原(辅)材料供应29 6.2 燃料、动力供应29 7 总图运输及公用工程32 7.1 总图运输32 7.2 运输34 7.3 公用工程34 8 环境影响评价39 8.1 执行环境质量标准及排放标准39 8.2 项目选址合理性分析39 8.3 环境污染治理40 8.4 施工期环境影响40 8.5 营运期环境影响分析40 9 节能措施42 9.1 用能标准及节能设计规范42 9.2 节能原则42 9.3 产品综合能耗指标及分析43 9.4 主要节能措施44 9.5 节能管理措施46
3、 9.6 项目节能综合评价46 10 劳动安全卫生与消防47 10.1 劳动安全卫生47 10.2 消防50 11 组织机构与人力资源配置53 11.1 组织机构53 11.2 劳动定员54 11.3 人员培训55 12 项目实施进度56 12.1 建设工期56 12.2 项目实施时期各阶段进度安排56 12.3 项目实施进度计划表56 13 项目招标方案58 13.1 编制依据58 13.2 招标原则58 13.3 建设项目招标范围及招标组织方案59 13.4 招标程序60 13.5 评标委员会的人员组成和资质要求61 14 投资估算与资金筹措63 14.1 投资估算63 14.2 资金筹措
4、65 14.3 资金使用计划66 15 财务评价67 15.1 财务评价分析说明67 15.2 成本费用估算67 15.3 利润的估算69 15.4 财务评价70 16 综合效益分析74 16.1 项目经济效益分析74 16.2 项目社会、生态效益分析74 17 项目风险分析75 17.1 技术风险75 17.2 资金筹措的风险75 17.3 管理风险75 17.4 产品的市场风险76 18 结论与建议77 18.1 结论77 18.2 建议77 附表 1:项目投资估算及财务分析表 附图 1:项目地理区域位置图 2:厂区平面布置图 附件:可行性研究咨询委托书 市塑料制品有限公司 PVC、PP-
5、R 管材管件生产项目 可行性研究报告 1 1 总论总论 1.1 项项目概目概论论 1.1.1 项项目名称目名称 市塑料制品有限公司 PVC、PPR 管件管材生产项目 1.1.2 项项目承目承办单办单位位 项目承担单位:市塑料制品有限公司 项目负责人: 联系电话: 1.1.3 项项目建目建设设地点地点 莘县镇工业区 1.1.4 项项目建目建设设性性质质 新建 1.1.5 可行性研究可行性研究报报告告编编制制单单位位 编制单位: 工程咨询资格证书编号: 资质等级: 发证机关:国家发展和改革委员会 1.2 项项目承目承办单办单位位简简介介 市塑料制品有限公司,系莘县镇政府招商项目,位于 莘县镇工业聚
6、集区 9 号,注册资本为 600 万元,是经市工商 行政管理局批准,拥有自主进出口权(在办)、工贸一体的民营企业, 市塑料制品有限公司 PVC、PP-R 管材管件生产项目 可行性研究报告 2 注册经营范围:PVC、PP-R 管件管材等产品的生产加工及产品的开 发和进出口业务。地理位置优越,东接京九铁路、德商高速公路,西 邻 106 国道、临商公路,交通便利,水、电、交通、通讯等设施齐全。 公司主要经营 PVC、PP-R 管件管材等产品的生产加工及产品 的开发和进出口业务,以精细做工和高品质的产品质量打造中国 PVC、PP-R 管件管材顶尖品牌。 公司以人性化的管理、现代化的设备、稳定的产品质量
7、、良好 的企业文化作为企业生存的基础,坚持“以质量缔造品牌,以服务占 领市场”的宗旨,坚持“诚信务实,开拓进取、持续创新”的企业精神, 竭诚向社会提供优质的产品和服务。公司本着“客户至上”的原则, 研发设计出“独具特色、迎合需求的高质量 PVC、PP-R 管件管材系 列产品”,以 100%的努力带给您 100%的满意,持续增强企业核心 竞争力,不断满足和超越客户的需求。 1.2 可行性研究的依据及原可行性研究的依据及原则则 1.2.1 可行性研究的依据可行性研究的依据 (1)市塑料制品有限公司与工程咨询单位签订的可行性研 究报告编制委托协议 (2)国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标
8、准 (3)厂方提供的关于本项目的原始材料及数据 (4)国家发改委投资项目可行性研究指南 (5)国家发改委建设项目经济评价方法与参数(第三版) (6)产业结构调整指导目录(2011 年本) 市塑料制品有限公司 PVC、PP-R 管材管件生产项目 可行性研究报告 3 本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面 的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下,尽量节省建 设投资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。 1.2.2 编编制原制原则则 根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是: (1)贯彻节
9、能方针,在生产工艺的各个环节中,均采用了合理 的节能降耗措施,选用高效节能设备,采用先进的仪表及监控设备, 提高管理水平; (2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时” 的要求进行。 (3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范; (4)贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量,在最大限 度的降低工程造价和运转费用的同时,合理兼顾运行操作条件和管 理维护条件,便于项目投产后的运行管理; (5)把精心设计,为使用者服务的思想贯穿于设计的始终; (6)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间 和投产后符合职业安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的人 身安全与
10、健康; (7)技术规范、标准 动力机器基础设计规范(GB 50040-96) 市塑料制品有限公司 PVC、PP-R 管材管件生产项目 可行性研究报告 4 建筑设计防火规范(GB50016-2006) 建筑物防雷设计规范(GB 50057-2010) 工业企业噪声控制设计规范(GBJ 87-1985) 工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ 93-86) 电气设备安全设计导则(GB/T 25295-2010) 工业企业采光设计标准(GB50033-91) 机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB 50231-2009) 1.3 项项目研究的范目研究的范围围 根据项目单位委托要求,本项目可行性研
11、究的范围主要是: (1)市场分析和预测 (2)场址选择 (3)工程技术方案 (4)原材料、燃料消耗与供应 (5)总图运输与公用工程 (6)环境影响评价和节能、节水措施 (7)劳动安全卫生与消防 (8)组织结构与人力资源配置 (9)项目实施进度和招标方案 (10)投资估算和财务评价 1.4 项项目概况及主要技目概况及主要技术经济术经济指指标标 1.4.1 项项目主要建目主要建设设内容及内容及规规模模 本项目计划占地面积 30 亩,总建筑面积 14880 平方米,其中 市塑料制品有限公司 PVC、PP-R 管材管件生产项目 可行性研究报告 5 综合办公楼 3000 平方米,生产车间 9000 平方
12、米,仓库 1000 平方 米,职工宿舍及餐厅 1500 平方米,其他附属用房 380 平方米;道路 及停车场面积 2000 平方米,绿化面积 1600 平方米;结合目前企业 预测的市场情况确定本项目的生产规模,年生产天数 300 天,达到 年产 6000 吨 PVC、PP-R 管材及管件的生产规模。 1.4.2 投投资资概算及概算及资资金来源金来源 项目计划总投资 3024.6 万元。其中建设投资 2664.9 万元,主 要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费;铺 底流动资金 359.7 万元。 资金来源:全部由项目承办单位自筹资金解决。 1.4.3 主要技主要技术经济术经济
13、指指标标 表表 1-1 主要技主要技术经济术经济指指标标表表 序 号 指标单位 数量 备注 1 项目占地总面积 平方米20000 折合 30 亩 2 总建筑面积 平方米14880 2.1 其中:综合办公楼 平方米3000 五层,砖混结构 2.2 生产车间 平方米9000 两栋,轻钢结构 2.3 仓库 平方米1000 一栋,轻钢结构 2.4 职工宿舍及餐厅 平方米1200 2.5其他附属用房平方米380 包括变电室、警卫室等 3 生产规模 3.1PVC 管材及管件吨/a3000 3.2PP-R 管材及管件吨/a3000 4能耗 4.1其中:年耗水量m34870.8 市塑料制品有限公司 PVC、P
14、P-R 管材管件生产项目 可行性研究报告 6 4.2 年耗电量 万度75.88 5 项目定员 人60 6 项目总投资 万元3024.6 6.1 其中:建设投资 万元2664.9 6.2 铺底流动资金 万元359.7 7 财务数据 7.1 年销售收入 万元8850 7.2 年利润总额 万元701.5正常年 7.3 投资利润率 %23.2正常年,税前 7.4 财务内部收益率 %17.41税后 7.5 投资回收期 年6.56税后 8 建设期 年1 1.5 可行性研究的可行性研究的结论结论 (1)该项目符合国家有关产业政策,符合本地区的行业规划和 地区规划,并且该项目生产的产品市场前景广阔。 (2)该
15、项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经 考察论证分析,项目切实可行。 (3)生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处 理、达标排放,有些废物还可得到不同程度的回收利用,对周边生 产环境影响较小。 (4)本项目总投资 3024.6 万元,其中项目建设投资 2664.9 万元, 铺底流动资金 359.7 万元;建成达产后企业每年可创销售收入 4400 万元。 (5)本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正 常年利润总额为 701.5 万元,税前内部收益率为 22.71%,税后内部 市塑料制品有限公司 PVC、PP-R 管材管件生产项目 可行性研究报告 7 收益率为
16、 17.41%,总投资收益率为 25.1%,以上各项指标表明了本 项目获利能力很强。 (6)从盈亏平衡分析看,项目生产能力达到设计能力的 76.16% 就可保本,故该项目风险不大,从敏感性分析表明,项目具有一定 的抗风险能力。 综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,同时具有显著的 经济效益和社会效益,因此该项目的建设是可行的。 市塑料制品有限公司 PVC、PP-R 管材管件生产项目 可行性研究报告 8 2 项项目提出的背景及建目提出的背景及建设设必要性必要性 2.1 项项目提出的背景目提出的背景 中国塑料管材已发展成为塑料制品中一类重要产品。化学建材 是继钢材、木材、水泥之后,当代新兴的第四
17、大类新型建筑材料。塑 料管材、塑料异型材、门窗是化学建材中用量较多的两个主要品种。 中国政府从九四年开始由建设部、原化学工业部、原中国轻工总会、 国家建材局、原中国石化总公司五个部委联合组织“全国化学建材 协调领导小组”制订和发布有关大力发展化学建材的目标、规划、政 策、规范等,在短短几年中,中国塑料管材、异型材、门窗获得了迅 猛的发展。 近年来,我国对塑料管道的需求一直保持着年均 15%以上的增 长速度。2010 年我国塑料管道产量为 840 万吨,到 2015 年我国将 成为世界上塑料管道产量最大的国家。而在一些特殊领域,塑料管 材的应用量非常巨大,比如当前最为抢眼的地面辐射供暖行业,人
18、们采用 PE-Xa 或 PE-RT 管材作为加热管,通过地板辐射加热整个 房间,具有舒适安全、环保节能等优点,已经逐渐成为北方地区冬 季取暖方式的首选,甚至在一些城市,如果新建楼盘没有安装地暖 就无人问津。 在众多的聚氯乙烯制品中,聚氯乙烯(PVC)管道是其第二大消 费领域,约占其消费量的 20%。在我国,聚氯乙烯(PVC)管较 PE 管 市塑料制品有限公司 PVC、PP-R 管材管件生产项目 可行性研究报告 9 和 PP 管开发早,品种多,性能优良,使用范围广,在市场上占有重 要位置。 PP-R 是目前国际上大力发展和应用的新型绿色环保化学建材。 自从中国 2000 年明令禁止在新建住宅中使
19、用镀锌管作为供水管道 后,PP 管、PE 管等塑料管得到了长足发展。目前,建设部门已将 PP-R 管材作为重点推广的三大类新型塑料管材的首推品种,市场 发展前景十分广阔。企业都想从中分得一杯羹,因而产业发展十分 迅速,生产工艺也日趋成熟。 经多方考察,市塑料制品有限公司提出 PVC、PP-R 管材 管件生产项目,项目产品的推广应用符合国家产业政策。 2.2 项项目建目建设设的必要性的必要性 (1)项目建设符合国家产业政策 根据产业结构调整指导目录(2011 年本)第一类“鼓励类”第 19 条“轻工”第 7 款中对新型塑料建材的描述,对新型塑料管材行 业做了肯定,可以确定塑料管材加工行业属于国家
20、鼓励的行业,项 目符合国家目前的产业政策。 (2)项目建设是企业创新快速发展的需要 根据目前企业的经营形势和市场需求预测分析及发展要求,生 产制造 PVC、PP-R 管材及关键产品能够适应目前塑料管材发展的 方向,有利于企业技术水平不断提高,有利于实现企业的战略发展 目标。通过本项目的实施,将提升公司产品附加值和进一步提升公 市塑料制品有限公司 PVC、PP-R 管材管件生产项目 可行性研究报告 10 司整体研发实力,从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的能力。 因此,尽快实施本项目是非常必要的。 3.3 企企业业承承办办条件条件 (1)公司具有一定的技术优势 公司自成立以来始终坚持“自主创新
21、、自主研发”的理念,始终 把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此积累了一定的技 术优势。成本较低,高品质产品比例高。 (2)完备的人才储备 公司通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的 专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人 员的完整梯队。同时,培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术 工人。公司的人才培养和建设始终走在行业的前列。公司还与多家 科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的 奖励机制,拿出专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 (3)品牌优势 品牌是企业的无形资产。随着公司规模的扩大,公司将创品牌 列为系统工程来做,通过广告
22、宣传、各类国内外会展、各种促销手 段等形式来扩大“”品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的 原则来创出“”品牌的美誉度。经过这些市场运作,不仅可提高公 司的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。 (4)完善的产品销售网络 完善的国内销售网络 市塑料制品有限公司 PVC、PP-R 管材管件生产项目 可行性研究报告 11 公司不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售 体系。公司的销售激励制度保证了各办事处人员有丰厚的薪酬,这 大大提高了员工的销售积极性,再加上平时公司领导对员工的感情 投资,使销售员工对公司有很强的向心力。正是具备稳定有激情的 销售团队,才保证了公司的销售政策很好的
23、贯彻执行下去,也使公 司的销售业绩有很大的提高。 网上营销 随着互联网的发展,网上交易给很多公司搭建了很好的发展平 台,目前很多公司都已经不是以前传统销售方式下,仅仅依靠一家 供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用。这就给公司创 造了新的发展空间。凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通 过开展网上销售,完善电子商务,会进一步增加公司的市场份额。 (5)完善的质量管理 公司在产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的 质量保证和管理体系,赢得了用户的信赖和认可。 市塑料制品有限公司 PVC、PP-R 管材管件生产项目 可行性研究报告 12 3 市市场场分析及分析及预测预测 3.1
24、塑料管材的市塑料管材的市场场前景前景 河流水和地表水通过蓄水工程和输水工程蓄存和远距离输送, 能调节天然降水在时间和空间上的分配不均,是农业灌溉的主要水 源。但从水源到农田输水过程中水的损失量很大,全国平均为 50%,其中水量损失包括渗漏、蒸发和跑水。为了减少渠道的损失, 可以将渠道硬化使其防漏。用砖和水泥衬砌渠道,可将渠系水的利 用率提高 20%;该渠道输水为管道输水可提高水的利用率 30%-40%。 我国人均水资源量只有 2200m3,不足世界平均的 1/4,人均水 资源可利用量只有 700 m3,是世界上人均水资源短缺的国家之一。 目前全国每年缺水量近 400 亿 m3,其中农业缺水约
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