玩具及鞋类建设项目可行性研究报告可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总 论11.1概论11.2项目的建设背景41.3编制依据和范围81.4结论与建议9第二章 市场分析122.1玩具行业现状及市场前景122.2鞋类行业现状及市场前景21第三章 建设规模及产品方案293.1建设规模293.2建设内容293.3产品方案29第四章 场址选择304.1选址原则304.2场址选择304.3建设条件304.4对拟建场址的综合评价32第五章 技术及设备方案335.1产品方案335.2技术方案335.3主要设备方案41第六章 总图运输与工程建设方案436.1项目组成436.2总体布置436.3工程建设方案46第七章 结构方案及公用工程487.1结构设计方案487.
2、2公用工程49第八章 环境影响评价558.1编制依据558.2环境和生态现状558.3 生态环境影响分析及保护措施568.4 综合评价59第九章 劳动安全、卫生与消防609.1编制依据及采用的标准609.2安全卫生防护原则609.3自然灾害危害因素分析及防范措施619.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施619.5消防639.6结论及评价64第十章 节能分析6510.1用能标准和节能规范6510.2项目能源消耗分析6610.3 项目所在地能源状况供应分析6810.4节能措施和节能效果分析69第十一章 组织机构及劳动定员7311.1组织机构7311.2劳动定员7311.3人员培训74第十二章
3、 项目实施进度7512.1项目实施的各阶段7512.2项目实施进度安排7612.3 项目实施进度表76第十三章 招标方案7813.1编制依据及原则7813.2招标方式79第十四章 投资估算及资金筹措8114.1估算依据及说明8114.2投资估算8314.3资金筹措84第十五章 财务评价8515.1评价原则、方法和依据8515.2财务评价基础数据与参数选取8515.3营业收入8515.4营业成本估算8615.5财务分析8815.6不确定性因素分析8915.7财务评价结论9015.8经济评价结论90第十六章 社会评价9116.1项目对社会的影响分析9116.2项目与所在地互适性分析9116.3社会
4、风险分析9316.4社会评价结论93第十七章风险分析9417.1市场风险9417.2产量风险9417.3资金风险9417.4政策风险9517.5外部条件风险9517.6项目风险因素和风险程度分析表95第十八章结论与建议9718.1结论9718.2建议98第一章 总 论1.1概论1.1.1项目概况1、 项目名称:年产2000万只玩具及1000万双鞋类建设项目2、 项目承办单位:XXX3、 项目负责人:4、建设地点:XXX县工业园5、建设性质:新建6、建设期限:2014年9月-2015年12月1.1.2承办单位概况1.1.3项目建设内容及规模1、项目的建设规模:年产2000万只玩具及1000万双鞋
5、类。2、项目的建设内容:项目拟用地规模为53333.33(80亩),项目建设6栋生产车间、4栋仓库、1栋综合办公楼、2栋员工宿舍楼、1栋食堂及其他辅助工程。总建筑面积为56800(生产车间13800,仓库8600,综合办公楼18000,员工宿舍楼15600、食堂800);建筑占地面积28400,容积率1.065,建筑密度53.25%,停车场及道路硬化面积16933.33,绿地率15%。项目购置生产、辅助生产设备。1.1.4项目总投资与资金筹措项目总投资由固定资产总投资和铺地流动资金构成,项目总投资为13838.8万元。其中:项目固定资产投资10838.8万元,(工程费用9284.27万元,工程
6、其他费用1035.53万元,基本预备费519万元);项目铺地流动资金3000万元。项目的资金来源为全部由建设单位自筹。1.1.5综合技术指标序号指标单位数量备注一生产规模1玩具万只20002鞋类万双1000二经济技术指标1总用地面积亩8053333.332总建筑面积56800厂房13800仓库8600原料及成品综合办公楼18000员工宿舍15600食堂及其他工程8003建筑占地面积284004建筑密度%53.25%5容积率1.0656绿地率%15三项目计算期年122014.920251建设期月162014.92015.122生产经营期年1020162025四经济数据1项目总投资万元13838.
7、82建设投资万元10838.83铺地流动资金万元30004资金筹措万元13838.8其中:自筹万元13838.8项目资本金万元13838.8资本金比例%1005年均营业收入万元225606年均税金及附加万元1022.57年均总成本费用万元18744.38年均利润总额万元2793.29年均所得税万元698.310年均净利润万元2094.9五财务评价指标1项目资本金财务收益率%16.072净利润率%15.143项目投资财务净现值万元4456.2Ic=10%4项目投资回收期年7.05盈亏平衡点(生产能力利用率)%37.21.2项目的建设背景1、中国现代玩具行业的起步,始于20世纪80年代中后期。玩具
8、行业属于劳动密集型产业,和纺织、制衣、制鞋产业一样,国内玩具经历了一段中国制造的辉煌时期。20世纪90年代,随着中国经济的高速发展,国内玩具产业发展取得了较大的进步。十一五期间,我国玩具制造业销售收入总额四年间平均增长速度达到16.70%。2013,全国规模以上玩具制造行业企业数量为1,231家,玩具制造行业资产合计69,123,062千元,同比增加9.1%;实现销售收137,435,373千元,同比增加13.45%;完成利润总额6,251,362千元,同比增加24.45%;玩具制造行业整体从业人数560,490人,同比下降4.46%。随着世界经济的不断复苏,玩具市场的消费需求也在逐渐恢复,北
9、美和欧洲依然是世界玩具消费最大的两个地区,同时也是世界最大的两大玩具进口地区。而美国进口玩具的1/3,欧盟进口玩具的2/3均为中国产品,全球市场上(中国大陆除外)超过70%以上的玩具产品来自中国,中国是不折不扣的玩具制造大国。全球绝大多数的玩具都在中国生产,中国玩具产品的90%左右直接出口,出口的七成以上玩具都是属于来料加工或来样加工。然而,中国绝非玩具强国,整个玩具行业仍处在幼稚期。造成我国玩具产业发展不足的主要原因在于整个行业长期以来满足于为出口而生产的这种简单经营模式,而且我国整个玩具市场也长期处于启蒙阶段,消费意识与能力并不强。随着内销市场的不断完善和规范,加上国家在政策上对玩具、动漫
10、、游戏等“创意产业”的倾斜和大力扶持,国内的玩具产业将进入一个前所未有的黄金期,发展速度加快,行业效益提升。2、中国鞋类市场可细分为四大部分:皮鞋、胶鞋、布鞋及塑料鞋。除各细分市场对鞋的款式和用料日趋转变外,各类鞋的消费结构也有变化。皮鞋的销售比重由早期9%已上升至目前的35%。消费群也由原来的城市扩展至农村地区,产品也开始由低级次向中高级次发展。2012年全球经济出现复苏迹象,推动中国消费市场启动,服装服饰鞋箱包消费从中受益,我国当前的制鞋产业拥有全球最大的鞋业生产和出口量。2013年我国制鞋业工业总产值预计达5600亿元,比去年增长22.8%左右。其中鞋类产品网络销售市场年增长率或达27.
11、5%。从全球范围上看,目前世界制鞋大国主要是亚洲的中国、印度、越南、印度尼西亚和泰国,欧洲的义大利、西班牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等。全球现有各种制鞋企业3-4万家,制鞋业及鞋材、鞋机等相关行业从业人员总计近1000万人。中国是全球最大的产鞋国和出口国。近几年,中国每年生产各种鞋超过100亿双,占全球制鞋总量的66%,是世界最大的鞋类制造基地,也是世界上最大的鞋类出口国。在鞋类消费市场方面,目前全球鞋类产品主要消费市场集中在两类地区,一类是经济发达的国家和地区,如美国、欧盟、日本、加拿大等,另一类是人口众多的国家及地区,如中国、印度、巴西、印度尼西亚等。据国际有关统计资料表明,进入21世纪后,
12、全球前10名的年鞋类消费大国分别为:中国(22.57亿双)、美国(21.33亿双)印度(20.09亿双)、日本(6.2亿双)、巴西(5.52亿双)印度尼西亚(4.8亿双)、法国(3.3亿双)、德国(3.24亿双)、英国(2.78亿双)、巴基斯坦(2.3亿双)。中国拥有巨大的鞋产品消费市场,但同时拥有大量的制鞋企业,其产品可满足大部分国内需求,对外部产品需求不大。随着这些国家经济的发展,人们生活水准的不断提高,消费能力和意识的不断增强,鞋产品消费市场的增长空间极大,这些国家将是鞋产品消费最具潜力的市场,也是鞋类产品出口最具潜力的目标市场。制鞋业是劳动密集型的产业,其发展和转移受到土地资源、劳动力
13、成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求,必定要考虑上述几方面的重要因素,使得全球制鞋业的重心在不断转移。中国制鞋业在综合竞争力方面仍然是最具竞争优势的。中国制鞋业经过近20年的发展,凭藉优质的投资环境以及劳动力资源的优势,已经建立起完善的上下游产业链,形成各种鞋类生产的产业集群,建立完善的鞋业成品和鞋材市场以及鞋类的研发中心和资讯中心等。中国制鞋业有着悠久的历史,随着改革开放的流潮,中国承接国际制鞋业的转移,一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售中心,形成了十分完善的产业链和产业发展平台,并且已基本占据了全
14、球中低端的鞋产品市场,中国制鞋多集中在东南沿海地区,如今也开始面临劳动力成本上升,电力供应紧张、原材料价格上涨以及环保要求趋严等问题,一部分鞋厂(主要是人数庞大的大厂或不规范的小厂)面临着关闭和转移的抉择,也有部分鞋厂关门大吉或者搬迁到其它地方。中国制鞋业的竞争优势是明显的,但如何适应国际市场变化和国内的生存环境,把握好市场的发展机遇,也是业界不得不面对的现实。今后中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场,要从数量型向品质型和效益型转变,产业升级换代是必走之路,因而,从数量上看,中国鞋业的生产量和出口量或许今后将有所下降,但品质将得到提升,产品价格和出口总值将会不断增长。第二,中国制鞋业
15、的产业转型和转移是大势所趋,一部分有创新能力和规范性较强的企业,将走向产业升级的转型之路,一部分依靠生产成本取胜的企业将转到内地生产成本更具优势的地方,如广东珠三角制鞋业已开始向东西两翼相对较落后地区转移,温州制鞋业已向西部地区转移。第三,产业布局更趋合理。经过产业调整大洗牌之后,中国制鞋业的产业布局将更加合理。第四,内销市场不断扩大,中国本身是一个具有13亿人口的庞大消费市场,目前中国人均年消费鞋仅为1.7双,在今后几年内,中国人均年消费鞋类提高到3-4双,是完全有可能的,因而,中国有能力的制鞋企业应提高产品的设计及自主创新能力,在国内市场建立、培育和发展自己的品牌和建立市场行销管道,更好地
16、拓展国内市场。第五,创立品牌拓展国际市场。中国鞋已在国际市场占有重要的市场份额,但品牌却不是中国企业的,绝大部分是加工贴牌的,随着产业结构的调整和市场竞争的加剧,中国应加快在国际市场创立自己的品牌和行销管道,获取更大的利润空间,创造更大的产业优势。中国制鞋业今后的发展目标应是产业的国际化,和市场的全球化。在与世界制鞋业的博弈中,中国制鞋业若能立足国内市场,确保产业的生存和发展,进而发展全球化的品牌和管道,以长袖善舞的优势占领国际市场空间,实现制鞋业的可持续发展,那么,中国作为全球制鞋业的中心不会改变,无论产业怎样转移,也是在中国各地转移和发展。近年来,XXX县紧紧围绕“对接长珠闽,建设新XXX
17、,实现大发展”的总体发展思路,积极把握沿海地区产业梯度转移的历史机遇,克服国际金融危机带来的不利影响,创新招商思路,整合招商资源,实施招大引强,以大招商促进大发展。随着越来越多的企业入驻XXX,工业园内鞋类、箱包、家具类企业产业链越来越完善,为更好的服务于市场、减少产品成本,满足企业的发展要求及市场需求,适应当前形势下公司的发展XXX提出投资建设年产2000万只玩具及1000万双鞋类建设项目。1.3编制依据和范围1.3.1编制依据1、建设项目经济评价方法与参数(第三版);2、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南(试用版)的通知(计办投资200215号);3、一般工业项目可行性研究报告编
18、制大纲;4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划;5、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正版);6、XXX县国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要;7、轻工业“十二五”发展规划;8、XXX县总体规划;9、国家、省、部关于玩具、鞋类生产技术规范和有关规定;10、国家现行有关政策、法规和标准等;11、建设单位提供的相关技术文件和有关数据。1.3.2编制范围对该项目提出的背景、项目的规划方案、经济进行综合分析论证,包括市场需求预测、建设规模、建设条件、技术参数及方案、估算总投资、项目的实施进度计划,预测项目的投资效益,分析项目的抗风险能力,提出实事求是的可行性研究结论和建
19、设性的意见。1.3.3指导思想及主要原则1、根据国家有关政策、法令、法规,实事求是地认真进行调查研究,力求报告合理、科学、可靠。2、依据科学的发展观和经济、环境、社会效益的综合分析,统筹考虑,确定合理的规划布局,尽量做到技术上先进,经济上合理。3、为节省建设投资,保护土地资源,尽可能利用闲置的场地。4、采用先进可靠的技术和装备,节约能源,降低生产成本5、本着精干、高效、合理的原则,编制劳动定员,以满足生产的实际需要。6、注意环境保护,考虑相应的环保和安全措施。1.4结论与建议1.4.1结论1、项目符合国家及地方政府有关产业发展政策。本项目为鞋类、玩具加工项目,属于轻工制造行业,不属于产业结构调
20、整指导目录(2011年本)中限制和淘汰类项目。但根据轻工业“十二五”规划中提出:中部地区利用资源优势和产业基础,积极承接产业转移;支持自主品牌企业建设从原料到终端产品产业链集或创新技术中心。因此,项目建设是符合国家产业政策的。同时根据国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见(国发【2012】21号),XXX县坚持以改革开放促振兴发展,积极探索、开拓创新,着力构建有利于加快发展、转型发展的体制机制,有序承接产业转移,打造内陆开放型经济新格局。项目建设是符合国家产业政策及地方政策。项目建设与运营对于XXX县优化产业结构、调整产业布局,实现工业产业优化升级,提高运行质量和效益有极大的促进作用
21、。项目的建设与运营对XXX宏隆发有限公司是极好的机遇和挑战,大力发展高新技术,不断提高市场竞争能力,有极大的促进作用。项目的建设与运营对落实国家的经济政策,扩大再就业渠道,增加下岗职工再就业,保持社会稳定有极大的促进作用。项目的建设与运营有利于发挥区间资源优势,提高资源效益,保持国民经济持续、健康发展,实现经济效益、社会效益、和环保效益三统一有极大的促进作用。2、本项目地理位置优越,交通方便,无杂乱噪声,无污染源,空气清新,环境幽雅,是投资商投资的理想场所。3、本项目所需的各项市政配套条件均可解决,为项目建设创造了良好的条件。4、本项目设备自动化程度高、高效节能,技术先进,有利于提高产品质量和
22、生产效率,降低产品成本。5、经济评价效果表明,项目经济效益较好,并具有一定的清偿能力和抗风险能力。本项目技术成熟,产品的技术水平处于国内外领先水平,在价格上具有明显的竞争优势,其经济效益、社会效益明显。同时,项目在技术上也是可行的。经以上分析论证,该项目规划科学,选址得当,建设规模合理,建设方案可行,建设条件具备,资金来源可靠,设备技术上先进、安全、可靠、环保、节能,经济上具有合理性,管理上具有科学性,因此,项目实施具有必要性,技术上具有可靠性,经济上具有合理性,同时具有较高的经济效益、社会效益和环保效益。因此,该项目建设是可行的。1.4.2建议1、建议在建设期间做好资金准备工作,保证资金的到
23、位率,保证项目的顺利实施;严格建设项目、施工管理,有效控制工程造价,保证建设工期;在项目投产后加强营销力度,增强整个市场适应能力。2、建议对我国同类产品市场作更加深入的调研工作,可有效地降低项目风险和指导下一步的工作。做好产品的生产技术、生产管理和销售管理。做好人才培养和产品质量管理工作。3、对经营成本、销售价格、销售对象进行完整的分析论证,充分了解市场供给情况和需求状况,掌握市场行情,即使制定营销政策,不断提高出售价格和出售率,及时回收投资资金,提高资金使用效率。4、项目建设要把节约能源、降低能耗,减少污染作为建设标准,保证引进设备的经济效益、社会效益和环境效益的三统一。第二章 市场分析2.
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