环境 职业健康安全管理体系运行有效性证据列表(样例).doc
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1、环境/职业健康安全管理体系运行有效性证据列表序号条款号控制对象各部门主控部门证据内容备 注14.1总要求领导会描述环境/职业健康安全管理体系建立的过程;环境/职业健康安全管理体系运行模式;明确公司环境/职业健康安全管理体系的范围(文件的规定)24.2环境/职业健康安全方针公司环境/职业健康安全方针文件;领导会描述各部门贯彻效果;可以介绍能传达到所有为公司工作或代表公司工作的人员的方法34.3.1环境因素/危险源识别、评价编写程序文件;(各部门)环境因素/危险源识别表;环境因素/危险源评价表;重要环境因素/重大危险源清单;重要环境因素/重大危险源有控制的策划44.3.2法律法规及其他要求编写程序
2、文件;适用的法律法规和其他要求清单(识别到条款、有环境因素/危险源的对应);收集到的法律法规和其他要求文件(可以是电子版文件)54.3.3目标、指标和方案目标、指标和方案一览表;公司、部门环境/职业健康安全目标、指标文件;适用的环境/职业健康安全方案文件;领导会描述公司当年的环境/职业健康安全目标、指标和方案内容64.4.1资源、作用、职责和权限各部门环境/职业健康安全职责文件;岗位环境/职业健康安全职责文件;环境/职业健康安全管理者代表人选;环境/职业健康安全管理者代表职责明确;公司环境/职业健康安全管理资源(人才、组织保证、设施设备、资金)保障;领导会描述公司环境/职业健康安全管理组织、人
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