内审控制程序.doc
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1、青岛8888厂程序文件文件编号:HD-QP-802生效日期:2001-10-01 版本:A内部质量审核控制程序页码:1/3受控号:1. 目的根据标准的要求,审核质量管理体系所涉及的各部门所开展的质量活动及结果是否符合要求,确保质量管理体系持续有效地运行,并为质量管理体系的改进提供依据。2. 适用范围 适用于对本厂内部质量管理体系的审核。3. 引用文件ISO 9001:2000 8.2监视和测量 质量手册8.2章4. 定义无5. 职责5.1 厂长批准内部质量审核计划,批准内审报告。5.2 管理者代表制定内部质量审核计划,负责组织实施内部质量审核计划,任命内审组长、审核员,并规定其职责。审核内审报
2、告。5.3 审核组长具体组织内部质量审核工作。6. 程序内容6.1 制定内部质量审核计划6.1.1 由管理者代表制定“年度内部质量审核计划”,于每年元月报厂长审定批准后实施。6.1.2 对本厂质量管理体系所涉及的部门,每半年进行一次内部质量审核工作,采取集中式年度审核方式。6.1.3 内部质量审核工作计划的内容:A 审核的目的和范围;B 审核组成员名单;C 审核依据的文件;D 审核的日期和地点。6.2 审核准备6.2.1 由管理者代表任命具有内部审核员资格的适合人选担任审核组长,由审核组长负责本组审核的具体工作。6.2.2 审核组由二人以上组成,由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区域无
3、直接责任者担任审核组成员,并根据审核计划分工。6.2.3 由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件。包括:A “内部质量管理体系审核通知”拟稿审核批准青岛8888厂程序文件文件编号:HD-QP-802生效日期:2001-10-01 版本:A内部质量审核控制程序页码:2/3受控号:B “内部质量管理体系审核检查表”C “内部质量管理体系审核计划”D “内部质量管理体系审核不合格项报告”6.2.4 审核计划的内容:A 受审核部门、审核的目的、范围、日期;B 审核的依据;C 审核的主要项目及时间安排;D 审核员分工。6.2.5 审核组成员准备审核所依据的文件,审核组长检查成员编制的“内部质量管理体系
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