1、三六五娱乐投资酒店管理有限公司采购部文件文件编号：365A-HR-13012701版本号：01文件名称：规范申购单操作流程抄送部门财务部人力资源部总裁办365KTV365商务酒店编制： 谭 华 审核： 审批： 申购、采购、验收、付款流程为了加强管理各部门对物品申购流程清晰而明确化，经总办决定，对于申购物品的流程，特修订以下流程规范：一、各部门物品申购单据金额不超出500元，申购流程如下；（1）部门填写申请部门负责人签字楼面经理签字采购购买（2）各部门填写完申购单，将红联和黄联都交于采购员，当日采购完物品到仓库入库后，仓库将入库单的白联交由人事部统计。 采购购买楼面经理签字部门负责人签字物料申购
2、单(需要部门经办人填写)会计填写付款申请(审核发票或收据)仓库验收入库 开入库单 白联 人事部长统计 黄联 出纳付款供应商 入库单/收据 供应商请款股东签字总经理签字采购签字 二 、 各部物品申购单据金额超出500元，申购流程如下；（1） 部门填写申请部门负责人签字李总签字刘总签字采购购买。（2） 各部门填写完申购单，将红联和黄联都交于采购员，当日采购完物品到仓库入库后，仓库将入库单的白联交由人事部统计。 刘总签字总经理签字部门负责人签字物料申购单(需要部门经办人填写)采购购买会计填写付款申请(审核发票或收据) 仓库验收入库 开入库单 白联 人事部长统计 黄联 出纳付款供应商 入库单/收据 供应商请款股东签字总经理签字采购签字 注：以上单据必须用正楷字填写！
