饲料质量安全管理规范制度.pdf

. . 安全生产管理制度 1、工人做好本职岗位的安全工作，遵守各项安全规章制度，不 违章作业。 2、要树枝本工种技术操作规程，在操作中应坚守岗位，严禁酒 后操作。 3、加强设备维修，经常保持作业场所整洁，搞好文明生产；正 确使用，妥善保管各种防护用品和操作工具。 4、要根据工艺要求精心操作，各种生产记录要正确，清楚、可 靠；正确分析、判断、发现异常及时处理。 5、机械设备操作人员工作前要进行设备检查，严禁带病运转， 电工每天上班要对现场用电进行检查。 6、有权拒违章作业的命令。 7、车间要按规定配置消防器材和消防设施，并定期检查维修， 确保消防设施和器材完善。 产品标签管理制度 1、产品标签内容必须符合农业部颁发的饲料标签有关规定，标 签上的内容要与实物一致，与畜牧兽医主管部门批准的内容、样式、 文字一致。 2、标签的设计必须经过技术部门批准，预留底稿后方可交印刷 厂印刷采购。 3、标签购进时必须查看所购标签与公司预留底稿一致，是否有 破损、模糊等问题，大小、内容、形状、颜色是否是符合公司要求， . . 确认无误后方可入库， 标签经检查不合格的不准做退回处理，必须请 示主管领导后销毁。 4、标签入库必须专柜、专人保管，并详细做好记录。 5、标签使用时，管理员必须生产、技术部的生产指令，对标签 实施定量发放，对每天剩余的标签必须如数退回，并严格做好记录。 6、公司必须每半年对标签内容进行一次技术审计，保证标签合 格。 不合格品管理制度 一、制定不合格品管理制度的目的就是对不合格品进行控制，防 止不合格品的非预期使用或交付。 二、适用于原料、半成品、成品及在交付或开始使用后发现的不 合格品的识别和控制。 三、不合格品管理制度各岗位职责：技术部负责对不合格品的控 制；技术部负责对不合格品进行验证和评审；仓储部负责对不合格玉 米、小麦、麸皮、高粱的识别和控制；仓储部负责库内不合格品的标 识、隔离、存放；采购部负责不合格原料的处置；生产部负责不合格 半成品、成品的处置；相关部门参与重大不合格品的评审。 四、不合格品制度工作程序 1、不合格品的识别：各相关部门依据饲料原料采购标准、企 业标准，对不合格品进行识别。 2、不合格品的判定与标识： 1）化验室根据原料、成品理化检验 或验证结果，判定不合格品，填写检验报告 ；2）生产车间操作人 . . 员根据自检结果，判定不合格品，填写半成品自检记录和成品 自检记录， 并对不合格品进行标识、 隔离存放；3） 仓储部门对玉米、 小麦、高粱、麸皮进行判定合格与否，并直接处置；4）不合格品所 在部门或工序人员，要及时做好标识、贮存、隔离工作。 3、不合格品的评审： 1）技术部负责对不合格品进行评审，并在 检验报告或半成品自检记录或成品自检记录重注明评审 意见；2）当出现量大不合格 （如产品数量比较多， 设计金额比较大） 时，技术部负责组织采购部、生产部、仓储部及销售部等相关部门对 不合格品进行评审，提出评审意见，报总经理批准后实施。 4、不合格品的处置： 1）不合格原料的处置方法：a）让步接收 （限于水分超标的不合格品） ，经技术部经理批准，入库后再采取晾 晒的方法，消除其不合格，并重新检验，合格后方可投入使用。对此 类不合格品采购部门采取扣除供方相应货款的方式进行处置；b）拒 收 （主要含量指标不合格） ， 由采购部在规定期限内负责退货或售出。 2）不合格半成品的处置方法：a）返工，由生产车间具体实施；b） 降级使用，如作为添加剂使用，由生产车间实施；c）报废，由仓储 部具体实施。 3）不合格陈品的处置方法： a）返工，由生产车间具体 实施；b）放行（适用于轻微不合格的成品） ，由技术部经理批准，但 凡是在适用场合下 （如合同规定时） 必须由顾客批准； c）降级使用， 如作为添加剂使用， 由生产车间实施； d）报废，由仓储部具体实施。 4）经返工的不合格品，按监视和测量控制程序对其再次进行验 证，以证实符合要求。 . . 5、在成品交付甚至使用开始后发现产品不合格时，公司应根据 不合格对顾客造成的影响 （包括损失或潜在的影响） 程度采取适当措 施解决问题，如退货、换货甚至赔偿等。 6、对不合格品采取纠正或预防措施，由公司管理层按照相关规 定进行。 7、各相关部门保存不合格品控制过程中形成的记录，包括所批 准的让步的记录，并进行统计报技术部，技术部进行统计、整理。 产品仓储管理制度 为了规范仓库管理， 确保库存物资在存储期间的数量和质量，特 制订本制度。本制度适用于原料和产品仓储管理。 一、库区的规划和划分。 根据实际需要， 整个库区分为原料库和成品库。原料库按照原料 的不同种类分区按垛存放， 成品库根据产品的品种和生产车间分库分 区存放。 二、物资的出库和入库。 1、入库： （1） 玉米：首先由玉米初检员进行质量检验，合格后过磅计量， 按照指定的仓位，在“复检员”的现场检验下卸车入仓，净重数量即 为入库数量，并分仓记账贮存。 （2） 原料：原料到厂后先有化验室取样检验，合格后过磅计量， 保管员根据对方送货单据、 过磅单和合格的检验报告， 按照原料的不 同种类安排库位和垛位， 并组织卸车进行标识。 仓库保管员在卸车过 . . 程中随时进行感官检验， 根据过磅单和合格的检验报告开具 入库单 同时登记入账。 （3）成品：成品保管员根据经品管员检验后的成品实际生产量 分品种每班办理入库手续并登记入账。 2、出库： （1） 玉米：生产结束后，根据当班的实际领用量开具 出库单， 做为玉米出库记账的依据。 （2）原料：生产车间根据当班生产计划计算出各种原料的理论 使用量，并据此到仓库领取原料。生产结束后，原料保管员根据实际 领用量开具领料单 ，做为原料出库记账的依据，同时及时填写垛 卡。 （3）成品：成品保管员凭财务部开具的成品销售单按照品 种组织装车出库，每日成品保管员对当日的成品销售单和成品 销售记录汇总核对后分品种登记、上账，成品销售单为成品出 库的唯一依据。 三、物资的码放和标识。 1、码放：原料和成品的码放均使用托盘，根据原料、成品的不 同品种分区按垛码放，不同垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与库顶 之间应保持适当距离。 码垛高度最多不得超过三盘，同一品种原料或 成品单盘码放包数一经确定后不准随意变更。 待检产品、不合格产品和过期产品要隔离存放，并有清晰标识。 2、标识：每垛原料或成品均要悬挂垛位标示卡，标明名称、等 . . 级、供应商、出入库的时间和数量、包数、质量制定、结存数量及领 用人等信息。 四、库存量控制和盘点。 为保证正常生产需要， 尽可能减少流动资金占用量，仓储部根据 采购部制定的原料最低库存量表 ，当某一原料达到最低库存量时 督促采购部及时采购。同时采购部应根据库存原料日报表及时组 织采购。 库存物资要建立台账， 保管员每日对库存物资进行盘点，及时记 账，月底会同财务人员进行月终总盘点，做到账务清楚、帐物相符。 五、库存原料的巡检监控 仓库保管员应根据 原料质量监控制度 的要求每日对库存原料 质量进行巡检监控、并及时填写库存原料检查监控记录，发现异 常情况，及时采取措施。 同时化验室应按规定频次和项目对库存原料 进行抽样化验监控。 六、仓库的环境要求和安全措施。 1、仓库门窗要完好，库顶不漏雨，墙皮不脱落，地面应硬化无 破损，防湿、防潮并保持通风。 2、库房的安全措施要到位，防火、防盗。根据规定配备足够的 消防器材和设备，定位放置、明确标示，时刻保持通道畅通。 七、保管员换任 保管员换任时应办理交接手续，原保管员对经管的账目签字， 新 换任的保管员在部门责任人和财务部门的见证下办理交换手续。 . . 产品召回制度 一、制定产品召回制度的目的就是对不符合公司标准要求的产品 （可能危害公众健康、违反政府法令、不符合公司规定的）维持一个 有效的可回收体系。 二、产品召回制度涉及对象：经理、生产主管、质检、办公室客 户服务主管、仓储主管、原料接收员、销售部人员和其他被指定的代 理人。 三、产品召回的定义： 产品召回是指从市场上撤离有如下情况的 产品：被污染的、标签错误的，或是违反了政府法令法规的产品。 四、操作程序： 1、质检部、企业市场经理、销售部对反馈进行评估，从而来决 定它是否与质量或健康有关。 2、危害健康的要立即提出并采取行动；有质量问题的由质检部 与销售部沟通后处理 （必要时联系技术部门） 并报总经理及政府主管 部门。 3、采取召回行动前，召集召回小组会议，通报情报，采取召回 行动： 1）会议召集、情况通报由协调员负责。企业经理负责原料使 用情况，生产情况，受影响产品出库情况的调查；2）客户服务经理 根据生产部提供的情报打印可能的客户名单；3）产品联络员 / 客户服 务经理负责客户确认并通知已确认的客户进行产品召回；产品联络员 同时负责技术服务咨询工作；4）召回饲料的处理必须按照饲料管理 部门的规定处理。 5）如果技术评估确认威胁到公共健康，应通知主 . . 管机构（饲料办等）。 防止交叉污染和外来污染制度 为防止饲料生产过程中的原料、 半成品及成品交叉污染和被外来 物污染，影响公司产品的安全卫生， 对有可能产生外来污染的各个环 节进行有效控制，特制定本制度。 1、为防止不同品种饲料之间的混料或交叉污染，影响公司产品 的安全卫生，将原料库设为饲料添加剂区域、大宗原料区域、药物饲 料添加剂区域、矿物质原料区域，在各个区域内合理安排原料垛位， 各原料品种垛位要间隔一定距离（不小于30cm ）每个原料垛位要以 垛位卡标识清楚。 2、生产过程中使用同一生产含药物饲料添加剂和不含药物添加 剂无药物在先，有药物在后 ， 低浓度在先，高浓度在后的生产 顺序。 3、成品保管在入库时，根据成品料的类型将成品库划分区域， 标识清楚，成品库原料库分开布局。 4、 为防止饲料生产过程中的原料、 半成品及成品被外来物污染， 影响公司产品的安全卫生， 采购原料时运输车辆不得存在沙石、 铁屑、 秸秆、农药、害虫、化肥、霉变物料等外来掺杂物污染原料，卸车时， 控制霉变、杂质、生芽、生虫等外来掺杂物。 5、 生产过程中要保持生产现场良好的清洁状态，及时清扫杂物， 不得在生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。 6、车间、仓库有防鼠、防鸟措施，及时清理杂物防止害虫滋生。 . . 7、当发现或怀疑物料受到交叉污染或异物污染时，应立即报告 车间主任、质监员，分析原因，做出处理决定，并采取有效措施防止 类似事件再次发生。 供应商评价和再评价制度 一、 供应商：本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、 单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩 饲料的经销商和原料生产企业。 二、供应商的选择与评价 1、职责：原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评 价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；品管部负责配合采 购部对供应进行选择、评价、再评价工作； 2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。 3、选择与评价的原则与程序 1）采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原 料的一致性、符合性和有效原则，收集符合供货条件的供应商信息、 资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选； 2）采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、 产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定 符合条件的供应商，并填写供应商评价及再评价记录表； 3）将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批 的合格供应商录入公司的合格供应商名录之中，归入档案，妥善 保存。 . . 4）采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年 再评价。 5）在符合性的基础上，对同类的饲料原料产品，应尽量多选择 几家合格的供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。 三、对供应商的评价频次 1、定期评价：公司每半年对合格供应商要进行定期评价； 2、随时评价：对新人选供应商或已经入选但供应的原料质量不 够稳定、或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价； 3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价， 对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。 四、供应评价原则 评价供应商主要针对其资质、诚信、产品质量、保障能力等；对 影响程度不同的采购产品可采取不同的评价准则；公司在评价供应商 时应全面考虑以下因素： 1、供应商的产品中质量、价格、后续服务、历史业绩等； 2、供应商的诚信度、保障能力； 3、来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第 三方认证等）； 4、满足规范要求的：营业执照、生产许可、产品检验报告等； 5、若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质 量证明等。 五、供应商评价再评价标准 . . 1、采购部对合格供应商应随时和定期进行评价，每年至少进行 一次再评价，及时填写供应商评价再评价刻录 ； 评价时按百分制， 资质评分占 30 分，质量评分占30 分，保障能力占10 分，其他（如 价格、售后服务等）占30 分。 评定标准为： 一年中平均质量合格率达到98% 以上的给予满分，每降一个百分 点扣 5 分，但质量评分不能低于35 分。 交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5 分以下。 价格在同行业、同质量中相对比较低的，给35 分以上。 总评分不能低于80 分，若低于 80 分或质量评分低于35 分，应 取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应 加强对其的检验或验证工作。 2、对第一次供应原辅材料的供应商，除提供充分的书面证明材 料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。 A）新供应商根据相关要求提供少批量原料； B）交生产车间试用， 并填写供应商评定记录表 中相关栏目， 反馈给采购部； C）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试 用合格的，必要时再经试用， 均合格的，经总经理批准后， 可列入合 格供应商名录。 3、供应商的日常管理 采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与质检部进行沟通。 . . 供应商产品如出现严重质量问题，供应部应及时向供应商发出 限期 整改通知单限期整改，如两次发出“通知单“但质量仍没有明显改 进的，应取消其供货资格。 采购部时常与供应商进行沟通， 当供应商的产品变化会影响获证 产品一致性时， 供应部采取相关措施， 以确保该变化符合认证规定的 要求。 记录管理制度 为了保证质量管理工作的规范性，可追溯性和有效性， 特制定本 制度 1、设立原始记录从生产经营管理的实际需要出发，建立相应的 原始记录； 2、生产部的原始记录大致分为：生产、技术、设备、能源、计 量、质量、安全、按专业归口管理。 3、原始记录必须指定专人负责记录，记录要全面、 及时、准确、 清晰，不得任意涂改或撕毁，保持原始记录完整无缺。 4、统计人员应加强对原始记录的管理，负责按月收集，分门别 类，逐月装订成册，以备查用。 5、所有原始记录和因工作需要印刷表格、原始记录、台账、卡 片等，应提供表式，审核后方可印刷。 6、统计负责记录的立卷归档工作，每个季度的第一个月完成上 季度的立卷归档任务。 7、凡归档的文件资料必须完整齐全，遵循文件的形成规律，进 . . 行科学的分类、编目、登记和必需的加工整理。 8、记录的查（借）阅必须严格履行登记手续，不得擅自抽拆、 涂改、勾划、污损记录。 9、借出使用的必须妥善保管，不得带入公共场所。 10、不得向无关人员谈论记录内容。 11、记录必须排列整齐，编号准确。并做好防霉、防虫、防火、 防盗等工作。确保记录齐全。 12、质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚，各相关 栏目签字不允许空白。 13、原始记录由统计统一管理，各生产岗位负责记录。即原始记 录的制订、颁发、整顿等工作，由生产部组织协调。 14、各科室、车间应经常检查原始记录工作，督促各岗位记录员 或职工准确、及时、全面、清楚地填写好各种原始记录。 15、各种原始记录，必须要妥善保管，不得损坏和遗失。对过时 的记录，如认为没有保存价值，应呈请主管科室或主管领导批准，方 可销毁。 检验管理制度 为保证原料合格进厂、 半成品合格进入下一生产环节、成品合格 出厂，特制定本管理制度。 1、品管部负责化验工作的策划、组织与实施，品管员需有相关 工作经验或经过培训上岗， 饲料检验化验人员需取得饲料检验化验员 职业资格证书，持证上岗。 . . 2、品管员负责对到货原料、生产的成品及时取样送化验中心， 检验过程中要严格遵守操作规程， 按仪器操作规程使用和维护检测仪 器，检验过程所用药品试剂按试验要求配置并标识。 3、每周从生产的产品中至少抽取5 个批次的产品自行检验。 4、 化验员依据化验结果编制、 审核检验报告， 品管部经理批准。 签写检验报告单处理意见前， 要审核分析数据确认无误后， 在填写意 见，发放给各相关部门，对不合格数据，要慎重处理，化验员要对数 据报告的及时性、准确性和完整性负责，对检验报告的质量负责。 5、建立分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高 效液相色谱仪、氨基酸分析仪、原子吸收分光光度仪、酶标仪、原子 荧光光度仪等主要仪器设备操作规程和档案。 客户投诉处理制度 一、制定客户投诉处理制度的目的就是及时并准确把客户的投诉 反馈到公司，通过一些列的调查及时处理好客户的投诉。 二、客户投诉处理制度涉及人员： 销售员（包括各级销售经理）、 销售助理、销售部助理、质检人员、总经理，电话接听员、办公室等 全部公司员工。 三、客户投诉处理制度程序： （1）公司任何员工接到客户投诉，在做热情解答的前提下，立 刻转告客服部。 （2）办公室接到投诉后，请详细记录投诉事项，并做出初步解 释。然后正式启动客户投诉处理程序。 . . （3）办公室根据投诉类型进行分类，非质量的投诉由客服部负 责协调公司相关部门处理。 （4）质量相关的投诉转质检部，由质检部负责处理。 （5）所有投诉处理结果由办公室负责汇总，并跟踪投诉处理效 果。 （6）办公室每周通报客户投诉情况。 （7）办公室每月汇总一次客户投诉，并通告各部门。 产品留样观察制度 一、化验室设原料（产品）留样室，由专人负责，留样室要求阴 凉、干燥、通风、防鼠、防虫。 二、范围：企业生产所购入的原料、添加剂、生产的成品料，大 宗原料及成评料留样须够200g，添加剂留样须够50g。 三、留样要做详细记录，内容包括：样品名称、编号、生产日期 （或批号）、保质期、采样数量、 采样日期、采样人、实施观察日期、 观察项目、异常及处理情况、观察人、样品处理或销毁时间、处理人 等内容。 四、留样产品应妥善保管，符合储存条件，防止生虫、霉变。 五、留样观察内容：每半个月检查一次物理变化，有无结块、霉 变、生虫，有无产生异味，并留下记录。当发现有异常情况发生时， 及时报告品管部经理处理， 并对仍有对应的库存产品进行追查取样检 查，已经变质的产品无保留必须要经质检部经理批准，则予以销毁。 六、留样期限：大宗原料一般为两个月，添加剂为五个月，成品 . . 料为保质期后两个月。留样记录要保存两年。 七、在留样保存期内，任何人不经批准不得动用样品，经批准后 可取出，使用完即放回原处。 八、过期样品，如未发生质变的统一收集回到生产，如已经变质 则由质检经理批准后销毁。 配方管理制度 一、制定配方管理制度的目的就是为了在受控程序管理下发布饲 料生产配方，确保所使用的配方为有效配方， 并保证配方信息不外漏。 二、配方管理制度责任人：质检部负责人、生产主管、总控室操 作人员、小料及手投料配制操作人员。 三、配方管理制度程序 （1）原料进入公司进行抽样分析后，由质检部负责人对分析结 果作出整理，制定原料指标中现存各种原料的营养指标表； （2）将原料、采购部价格报告以及其他相应报表以电子邮件传 递给配方人员。 （3）配方系统原料分析数据的更改是建立在对当前批次或接下 来一段时间的原料的利用上， 原料分析数据更新， 原则上配方也必须 进行回顾，必要时进行更新。 （4）配方的制定必须服从饲料药物添加条例和国家的其他法律 法规规定； （5）所有配方均只能由总经理或总经理授权的配方负责人（质 检主管）发布或更换。没有总经理或质检主管批准时，任何人不得对 . . 配方进行临时更改或替换。 任何配方更改必须通过配方师完成（包括 在饲料中加水）。 （6）总经理或配方负责人在对配方进行确认后，由质检负责人 将生产配方打印并签名后传送给生产经理，每个配方均应标注配方代 码、配方号、发布日期。配方用于生产时，配方代码、配方号必须在 生产报表上准确表明。主配方中的重量单位是千克（kg） 。如工厂的 配方是自动传送的，在保留过期配方时，必须要打印，并具备以上所 有信息。 （7）生产经理对配方进行回顾并签名后，传递给中心控制室进 行使用。如果将完整配方进行分解（如，手工添加配方），所有分解 配方上同时需要由质检主管和生产主管进行回顾和签名。中控室保存 完整配方，使用完毕后在配方上标注停用日期后由主管收回。 （8）如果配方的签名授权除质检主管和生产主管外还有其他人 员，工厂需要有一份配方批准和确认签名的人员清单。 （9）当新配方投入使用时，老配方必须取走。过期配方标识详 细信息后保留在过期配方文件夹重。过期配方需要在文件夹中保管 12 个月，第 13 个月时，可将过期配方转移到库存记录中再存放36 个月。 （10）如果有产品长期没有进行更换，总经理或指定人员至少每 季度要正式的对配方日期和系统里运行的配方进行对比。 （11）临时配方，委托加工产品或者客户定制配方同样执行此程 序，并且使用完后立即从中心控制室取出，存在单独的文件夹中，在 . . 下次使用时，再从单独文件夹中取出。 （12）配方组分和药物做出调整时， 标签上的原料组分和药物含 量也必须做相应调整，要确保标签和配方的一致。 人员培训制度 一、制定企业培训制度的目的是为鼓励员工参加提高其自身素质 和技能的各种培训， 增强员工主人翁精神， 为员工提供其自身发展的 平台，公司将举办各种培训并根据业务的需要和员工表现选派优秀员 工参加培训机构举行的各种培训，适应岗位要求，提升公司的形象。 二、培训实施： 1、新进员工培训：新进员工培训是企业开发人力资源，激发新 员工活力的一个重要途径和措施。培训要点包括：（1）企业基本情况 介绍：企业现状和未来，企业的组织机构、员工构成、企业的产品、 品牌等。 （2）行为规范教育：学习企业的各项管理和规章制度。如考 勤、考核、奖罚、岗位职责、安全制度、财务制度、 保密制度等。 （3） 业务知识培训：了解公司各项职能部门的工作要点、作业流程。各岗 位应具备的基本知识、工作程序和操作规程等。（4）公司薪酬、福利 情况介绍。 （5）培训方式：依新进员工岗位工作性质，采取以下培训 方式：集训（每年集中定期） 、公司各部门轮训、岗位培训。 2、在职培训：公司定期、不定期地邀请公司内外资深员工或专 家举办培训、 教育讲座， 其中每年对员工至少进行2 次饲料安全知识 培训。 3、专业技能培训：根据岗位需求和个人发展的需要，挑选优秀 . . 的员工参加培训机构的专业培训。 4、特殊培训：对业绩优异的员工，公司将选拔到特定企业进行 培训，但须签订协议书，承诺在本公司的一定服务期限。 三、培训考核和要求： 1、各类培训每阶段受训者须写培训报告及个人学习心得。培训 资料（报告、成绩、综合评定意见等）存入个人档案；2、考评优秀 者将视情况予以奖励。3、办公室将建立员工培训档案，记录员工所 接受的培训课程、考评成绩等，此培训考评结果将作为评选优秀员工、 晋升、调整工资等的依据。 四、审批程序： 1、办公室负责安排、管理统一的培训项目及参与并督导各部门 的培训。 2、公司组织的各类教育培训由员工所在部门提出参加培训 人员名单，经办公室审核后报总经理核准。3、按照有关部门要求参 加岗位技术培训并领取岗位操作上岗人员应由员工所在部门提出培 训名单，经办公室审核后报总经理核准。 原料仓储管理制度 为了规范仓库管理， 确保库存物资在存储期间的数量和质量，特 制订本制度。本制度适用于原料和产品仓储管理。 一、库区的规划和划分。 根据实际需要， 整个库区分为原料库和成品库。原料库按照原料 的不同种类分区按垛存放， 成品库根据产品的品种和生产车间分库分 区存放。 . . 二、物资的出库和入库。 1、入库： （1） 玉米：首先由玉米初检员进行质量检验，合格后过磅计量， 按照指定的仓位，在“复检员”的现场检验下卸车入仓，净重数量即 为入库数量，并分仓记账贮存。 （2） 原料：原料到厂后先有化验室取样检验，合格后过磅计量， 保管员根据对方送货单据、 过磅单和合格的检验报告， 按照原料的不 同种类安排库位和垛位， 并组织卸车进行标识。 仓库保管员在卸车过 程中随时进行感官检验， 根据过磅单和合格的检验报告开具 入库单 同时登记入账。 （3）成品：成品保管员根据经品管员检验后的成品实际生产量 分品种每班办理入库手续并登记入账。 2、出库： （1） 玉米：生产结束后，根据当班的实际领用量开具 出库单， 做为玉米出库记账的依据。 （2）原料：生产车间根据当班生产计划计算出各种原料的理论 使用量，并据此到仓库领取原料。生产结束后，原料保管员根据实际 领用量开具领料单作为原料出库记账的依据， 同时及时填写垛卡。 （3）成品：成品保管员凭财务部开具的成品销售单按照品 种组织装车出库，每日成品保管员对当日的成品销售单和成品 销售记录汇总核对后分品种登记、上账，成品销售单为成品出 库的唯一依据。 . . 三、物资的码放和标识。 1、码放：原料和成品的码放均使用托盘，根据原料、成品的不 同品种分区按垛码放，不同垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与库顶 之间应保持适当距离。 码垛高度最多不得超过三盘，同一品种原料或 成品单盘码放包数一经确定后不准随意变更。 待检产品、不合格产品和过期产品要隔离存放，并有清晰标识。 2、标识：每垛原料或成品均要悬挂垛位标示卡，标明名称、等 级、供应商、出入库的时间和数量、包数、质量制定、结存数量及领 用人等信息。 四、库存量控制和盘点 为保证正常生产需要， 尽可能减少流动资金占用量，仓储部根据 采购部制定的原来最低库存量表 ，当某一原料达到最低库存量时 督促采购部及时采购。同时采购部应根据库存原料日报表及时组 织采购。 库存物资要建立台账， 保管员每日对库存物资进行盘点，及时记 账，月底会同财务人员进行月终总盘点，做到账务清楚、帐物相符。 五、库存原料的巡检监控 仓库保管员应根据 原料质量监控制度 的要求每日对库存原料 质量进行巡检监控、并及时填写库存原料检查监控记录，发现异 常情况，及时采取措施。 同时化验室应按规定频次和项目对库存原料 进行抽样化验监控。 六、仓库的环境要求和安全措施 . . 1、仓库门窗要完好，库顶不漏雨，墙皮不脱落，地面应硬化无 破损，防湿、防潮并保持通风。 2、库房的安全措施要到位，防火、防盗。根据规定配备足够的 消防器材和设备，定位放置、明确标示，时刻保持通道畅通。 七、保管员换任 保管员换任时应办理交接手续，原保管员对经管的账目签字， 新 换任的保管员在部门责任人和财务部门的见证下办理交换手续。 质量监控制度 为确保原料在库存期间的质量不下降或不变质，特制订本制度。 一、依据原料采购程序和原料采购质量标准，所采购原 料必须经检验合格后，方可入库，并按制定垛位存放，设垛位卡。 二、库存原料必须储存在干燥、 无污染的地方，使用必须遵守“先 进先出”的原则，未经品管部批准使用的原料，不得擅自动用。 三、对谷物类、蛋白类及易吸潮的原料，在库存期间，必须由库 管人员定期进行质量监控，对库存温度、潮湿度、通风状况等贮存环 境进行关注，尤其在高温、高湿、多雨季节，对贮存的原料要增加监 控频次。 四、监控人员要认真履行监控职责，做到定时巡检，真实记录并 保存备查。 五、监控方法：感官监控和化验室监控 1、感官监控 由库管员每天对需监控的原料进行感官监控，主要包括：原料的 . . 颜色、气味、干湿度、霉变、结块、虫蛀等，并做好记录；如有异常 情况，须及时做出标示（暂停使用） ，并通知化验室抽样进行化验鉴 定，由品管部提出处理意见。 2、化验室监控 由化验室质检人员定期抽取贮存原料的样品，按原料质量监控 制度规定项目进行化验监控。比照原料采购质量标准如有异常 情况，须及时上报并提出处理意见。