饲料质量安全管理规范制度.pdf
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1、. . 安全生产管理制度 1、工人做好本职岗位的安全工作,遵守各项安全规章制度,不 违章作业。 2、要树枝本工种技术操作规程,在操作中应坚守岗位,严禁酒 后操作。 3、加强设备维修,经常保持作业场所整洁,搞好文明生产;正 确使用,妥善保管各种防护用品和操作工具。 4、要根据工艺要求精心操作,各种生产记录要正确,清楚、可 靠;正确分析、判断、发现异常及时处理。 5、机械设备操作人员工作前要进行设备检查,严禁带病运转, 电工每天上班要对现场用电进行检查。 6、有权拒违章作业的命令。 7、车间要按规定配置消防器材和消防设施,并定期检查维修, 确保消防设施和器材完善。 产品标签管理制度 1、产品标签内
2、容必须符合农业部颁发的饲料标签有关规定,标 签上的内容要与实物一致,与畜牧兽医主管部门批准的内容、样式、 文字一致。 2、标签的设计必须经过技术部门批准,预留底稿后方可交印刷 厂印刷采购。 3、标签购进时必须查看所购标签与公司预留底稿一致,是否有 破损、模糊等问题,大小、内容、形状、颜色是否是符合公司要求, . . 确认无误后方可入库, 标签经检查不合格的不准做退回处理,必须请 示主管领导后销毁。 4、标签入库必须专柜、专人保管,并详细做好记录。 5、标签使用时,管理员必须生产、技术部的生产指令,对标签 实施定量发放,对每天剩余的标签必须如数退回,并严格做好记录。 6、公司必须每半年对标签内容
3、进行一次技术审计,保证标签合 格。 不合格品管理制度 一、制定不合格品管理制度的目的就是对不合格品进行控制,防 止不合格品的非预期使用或交付。 二、适用于原料、半成品、成品及在交付或开始使用后发现的不 合格品的识别和控制。 三、不合格品管理制度各岗位职责:技术部负责对不合格品的控 制;技术部负责对不合格品进行验证和评审;仓储部负责对不合格玉 米、小麦、麸皮、高粱的识别和控制;仓储部负责库内不合格品的标 识、隔离、存放;采购部负责不合格原料的处置;生产部负责不合格 半成品、成品的处置;相关部门参与重大不合格品的评审。 四、不合格品制度工作程序 1、不合格品的识别:各相关部门依据饲料原料采购标准、
4、企 业标准,对不合格品进行识别。 2、不合格品的判定与标识: 1)化验室根据原料、成品理化检验 或验证结果,判定不合格品,填写检验报告 ;2)生产车间操作人 . . 员根据自检结果,判定不合格品,填写半成品自检记录和成品 自检记录, 并对不合格品进行标识、 隔离存放;3) 仓储部门对玉米、 小麦、高粱、麸皮进行判定合格与否,并直接处置;4)不合格品所 在部门或工序人员,要及时做好标识、贮存、隔离工作。 3、不合格品的评审: 1)技术部负责对不合格品进行评审,并在 检验报告或半成品自检记录或成品自检记录重注明评审 意见;2)当出现量大不合格 (如产品数量比较多, 设计金额比较大) 时,技术部负责
5、组织采购部、生产部、仓储部及销售部等相关部门对 不合格品进行评审,提出评审意见,报总经理批准后实施。 4、不合格品的处置: 1)不合格原料的处置方法:a)让步接收 (限于水分超标的不合格品) ,经技术部经理批准,入库后再采取晾 晒的方法,消除其不合格,并重新检验,合格后方可投入使用。对此 类不合格品采购部门采取扣除供方相应货款的方式进行处置;b)拒 收 (主要含量指标不合格) , 由采购部在规定期限内负责退货或售出。 2)不合格半成品的处置方法:a)返工,由生产车间具体实施;b) 降级使用,如作为添加剂使用,由生产车间实施;c)报废,由仓储 部具体实施。 3)不合格陈品的处置方法: a)返工,
6、由生产车间具体 实施;b)放行(适用于轻微不合格的成品) ,由技术部经理批准,但 凡是在适用场合下 (如合同规定时) 必须由顾客批准; c)降级使用, 如作为添加剂使用, 由生产车间实施; d)报废,由仓储部具体实施。 4)经返工的不合格品,按监视和测量控制程序对其再次进行验 证,以证实符合要求。 . . 5、在成品交付甚至使用开始后发现产品不合格时,公司应根据 不合格对顾客造成的影响 (包括损失或潜在的影响) 程度采取适当措 施解决问题,如退货、换货甚至赔偿等。 6、对不合格品采取纠正或预防措施,由公司管理层按照相关规 定进行。 7、各相关部门保存不合格品控制过程中形成的记录,包括所批 准的
7、让步的记录,并进行统计报技术部,技术部进行统计、整理。 产品仓储管理制度 为了规范仓库管理, 确保库存物资在存储期间的数量和质量,特 制订本制度。本制度适用于原料和产品仓储管理。 一、库区的规划和划分。 根据实际需要, 整个库区分为原料库和成品库。原料库按照原料 的不同种类分区按垛存放, 成品库根据产品的品种和生产车间分库分 区存放。 二、物资的出库和入库。 1、入库: (1) 玉米:首先由玉米初检员进行质量检验,合格后过磅计量, 按照指定的仓位,在“复检员”的现场检验下卸车入仓,净重数量即 为入库数量,并分仓记账贮存。 (2) 原料:原料到厂后先有化验室取样检验,合格后过磅计量, 保管员根据
8、对方送货单据、 过磅单和合格的检验报告, 按照原料的不 同种类安排库位和垛位, 并组织卸车进行标识。 仓库保管员在卸车过 . . 程中随时进行感官检验, 根据过磅单和合格的检验报告开具 入库单 同时登记入账。 (3)成品:成品保管员根据经品管员检验后的成品实际生产量 分品种每班办理入库手续并登记入账。 2、出库: (1) 玉米:生产结束后,根据当班的实际领用量开具 出库单, 做为玉米出库记账的依据。 (2)原料:生产车间根据当班生产计划计算出各种原料的理论 使用量,并据此到仓库领取原料。生产结束后,原料保管员根据实际 领用量开具领料单 ,做为原料出库记账的依据,同时及时填写垛 卡。 (3)成品
9、:成品保管员凭财务部开具的成品销售单按照品 种组织装车出库,每日成品保管员对当日的成品销售单和成品 销售记录汇总核对后分品种登记、上账,成品销售单为成品出 库的唯一依据。 三、物资的码放和标识。 1、码放:原料和成品的码放均使用托盘,根据原料、成品的不 同品种分区按垛码放,不同垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与库顶 之间应保持适当距离。 码垛高度最多不得超过三盘,同一品种原料或 成品单盘码放包数一经确定后不准随意变更。 待检产品、不合格产品和过期产品要隔离存放,并有清晰标识。 2、标识:每垛原料或成品均要悬挂垛位标示卡,标明名称、等 . . 级、供应商、出入库的时间和数量、包数、质量制定、结存数
10、量及领 用人等信息。 四、库存量控制和盘点。 为保证正常生产需要, 尽可能减少流动资金占用量,仓储部根据 采购部制定的原料最低库存量表 ,当某一原料达到最低库存量时 督促采购部及时采购。同时采购部应根据库存原料日报表及时组 织采购。 库存物资要建立台账, 保管员每日对库存物资进行盘点,及时记 账,月底会同财务人员进行月终总盘点,做到账务清楚、帐物相符。 五、库存原料的巡检监控 仓库保管员应根据 原料质量监控制度 的要求每日对库存原料 质量进行巡检监控、并及时填写库存原料检查监控记录,发现异 常情况,及时采取措施。 同时化验室应按规定频次和项目对库存原料 进行抽样化验监控。 六、仓库的环境要求和
11、安全措施。 1、仓库门窗要完好,库顶不漏雨,墙皮不脱落,地面应硬化无 破损,防湿、防潮并保持通风。 2、库房的安全措施要到位,防火、防盗。根据规定配备足够的 消防器材和设备,定位放置、明确标示,时刻保持通道畅通。 七、保管员换任 保管员换任时应办理交接手续,原保管员对经管的账目签字, 新 换任的保管员在部门责任人和财务部门的见证下办理交换手续。 . . 产品召回制度 一、制定产品召回制度的目的就是对不符合公司标准要求的产品 (可能危害公众健康、违反政府法令、不符合公司规定的)维持一个 有效的可回收体系。 二、产品召回制度涉及对象:经理、生产主管、质检、办公室客 户服务主管、仓储主管、原料接收员
12、、销售部人员和其他被指定的代 理人。 三、产品召回的定义: 产品召回是指从市场上撤离有如下情况的 产品:被污染的、标签错误的,或是违反了政府法令法规的产品。 四、操作程序: 1、质检部、企业市场经理、销售部对反馈进行评估,从而来决 定它是否与质量或健康有关。 2、危害健康的要立即提出并采取行动;有质量问题的由质检部 与销售部沟通后处理 (必要时联系技术部门) 并报总经理及政府主管 部门。 3、采取召回行动前,召集召回小组会议,通报情报,采取召回 行动: 1)会议召集、情况通报由协调员负责。企业经理负责原料使 用情况,生产情况,受影响产品出库情况的调查;2)客户服务经理 根据生产部提供的情报打印
13、可能的客户名单;3)产品联络员 / 客户服 务经理负责客户确认并通知已确认的客户进行产品召回;产品联络员 同时负责技术服务咨询工作;4)召回饲料的处理必须按照饲料管理 部门的规定处理。 5)如果技术评估确认威胁到公共健康,应通知主 . . 管机构(饲料办等)。 防止交叉污染和外来污染制度 为防止饲料生产过程中的原料、 半成品及成品交叉污染和被外来 物污染,影响公司产品的安全卫生, 对有可能产生外来污染的各个环 节进行有效控制,特制定本制度。 1、为防止不同品种饲料之间的混料或交叉污染,影响公司产品 的安全卫生,将原料库设为饲料添加剂区域、大宗原料区域、药物饲 料添加剂区域、矿物质原料区域,在各
14、个区域内合理安排原料垛位, 各原料品种垛位要间隔一定距离(不小于30cm )每个原料垛位要以 垛位卡标识清楚。 2、生产过程中使用同一生产含药物饲料添加剂和不含药物添加 剂无药物在先,有药物在后 , 低浓度在先,高浓度在后的生产 顺序。 3、成品保管在入库时,根据成品料的类型将成品库划分区域, 标识清楚,成品库原料库分开布局。 4、 为防止饲料生产过程中的原料、 半成品及成品被外来物污染, 影响公司产品的安全卫生, 采购原料时运输车辆不得存在沙石、 铁屑、 秸秆、农药、害虫、化肥、霉变物料等外来掺杂物污染原料,卸车时, 控制霉变、杂质、生芽、生虫等外来掺杂物。 5、 生产过程中要保持生产现场良
15、好的清洁状态,及时清扫杂物, 不得在生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。 6、车间、仓库有防鼠、防鸟措施,及时清理杂物防止害虫滋生。 . . 7、当发现或怀疑物料受到交叉污染或异物污染时,应立即报告 车间主任、质监员,分析原因,做出处理决定,并采取有效措施防止 类似事件再次发生。 供应商评价和再评价制度 一、 供应商:本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、 单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩 饲料的经销商和原料生产企业。 二、供应商的选择与评价 1、职责:原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评 价,并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价;品管部负责配
16、合采 购部对供应进行选择、评价、再评价工作; 2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。 3、选择与评价的原则与程序 1)采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求,根据关键原 料的一致性、符合性和有效原则,收集符合供货条件的供应商信息、 资质等资料,并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选; 2)采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、 产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定 符合条件的供应商,并填写供应商评价及再评价记录表; 3)将经过筛选的合格供应商报总经理审核,将通过总经理审批 的合格供应商录入公司的合格供应商名录之中,归入档案,妥善 保存。 . . 4)
17、采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年 再评价。 5)在符合性的基础上,对同类的饲料原料产品,应尽量多选择 几家合格的供应商,再根据价格原则从中选择最佳供应商。 三、对供应商的评价频次 1、定期评价:公司每半年对合格供应商要进行定期评价; 2、随时评价:对新人选供应商或已经入选但供应的原料质量不 够稳定、或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价; 3、年度再评价:公司每年年底对合格供应商进行一次再评价, 对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。 四、供应评价原则 评价供应商主要针对其资质、诚信、产品质量、保障能力等;对 影响程度不同的采购产品可采取不同的评价准则;公司在评价供应
18、商 时应全面考虑以下因素: 1、供应商的产品中质量、价格、后续服务、历史业绩等; 2、供应商的诚信度、保障能力; 3、来自外部方面的信息(如同行的评价、主管部门的推荐、第 三方认证等); 4、满足规范要求的:营业执照、生产许可、产品检验报告等; 5、若涉及采购产品中有强制性认证的,还应有认证的证书和质 量证明等。 五、供应商评价再评价标准 . . 1、采购部对合格供应商应随时和定期进行评价,每年至少进行 一次再评价,及时填写供应商评价再评价刻录 ; 评价时按百分制, 资质评分占 30 分,质量评分占30 分,保障能力占10 分,其他(如 价格、售后服务等)占30 分。 评定标准为: 一年中平均
19、质量合格率达到98% 以上的给予满分,每降一个百分 点扣 5 分,但质量评分不能低于35 分。 交货期都准时交货的给满分,经常送货不及时的,给5 分以下。 价格在同行业、同质量中相对比较低的,给35 分以上。 总评分不能低于80 分,若低于 80 分或质量评分低于35 分,应 取消其合格供应商资格;如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应 加强对其的检验或验证工作。 2、对第一次供应原辅材料的供应商,除提供充分的书面证明材 料外,还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能供货。 A)新供应商根据相关要求提供少批量原料; B)交生产车间试用, 并填写供应商评定记录表 中相关栏目, 反馈给采购部; C
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