品质异常奖惩制度.docx

第 1 页 品质异常奖惩制度 特征码 utvkSNwRQrMHJJMpRowq 品质异常奖惩制度 品质奖惩制度 1.目的 加强员工的质量意识，减少生产品质异常，提高产品的质量和 成品率。 2.范围 本办法覆盖公司内部铝轮生产全过程。 3.职责和定义 3.1 品保部负责铝轮品质异常的发现和处置，以及奖惩的实施。 3.2 相关部门负责监督本部门品质异常的日常管理。 3.3 企管部负责对品质异常的复核。 3.4 定义 3.4.1 单班(个人)同一原因报废的数量在 5 件（含）以上的称 为小批量报废，20 件（含）以上的称为中批量报废，超过 50 件的称为大批量报废。 第 2 页 3.4.2 单班(个人)同一原因不合格的数量在 5 件（含）以上的 称为小批量不合格，20 件（含）以上的称为中批量不合格，超 过 50 件的称为大批量不合格。 3.4.3 本制度所描述的品质异常指在日常生产活动中，依照公 司的技术规范、工艺文件、作业标准或其他管理制度规范操作 所可以避免的非预期质量不良，且该不良判定责任为操作者； 或其他可经由目视或检验器具自检发现而未发觉的质量不良。 4.共有异常 4.1 责任钢号 4.1. 1 未打订单、指令单、技术文件所要求的铸造钢号、热处 理钢号、X 光钢号、机加钢号等追溯钢号且流入下一工序按 10 元件罚款。未按有效技术文件打或打错位置的按 5 元/件扣罚 （含打印不整齐、不清晰的） ，试作时无法打的，书面联络技术 部处理。 4.1.2 未打订单、指令单、技术文件所要求的偏距、PCD 代码、 内部编号、客户特殊要求的钢号等钢号且流到下一工序按 20 元 /件扣罚，未按有效技术文件打或打错位置，打印不清楚的且流 入下一工序的同样按 20 元/件扣罚，试作时无法打的，书面联 络技术部处理。 4.1.3 未按 4.1.1 或 4.1.2 要求打号码，又无法分清责任人时， 扣车间时 50 元/件处罚。 4.2 当发现品质异常检验员要求停机改善而未停机改善，对检 第 3 页 验员置之不理，拒签或未进行改善措施，继续生产造成不合格 的，按该类不合格在本制度相关条款所表述的两倍扣罚责任者， 按三倍扣罚班长。 4. 3.1 不按送检频率送检或首、中、末件检验轮子未做标识或 不合格品未进行追溯的按每次处罚 30 元，责任领班连带处罚 20 元；导致批量不合格或批量报废的，另按本制度相关条款所 表述的两倍扣罚责任者，领班连带 50。 4.3.2 没按规定做好首，中，末件检查及检查记录的，按 50 元 /次处罚，领班连带 30 元/次，主管连带 20 元/次。 4.4 各站下转的轮子，未经品保签字接收的按每栈板 10 元扣罚。 4.5 各站可直接判定不良未挑出而下送的，可依逐站方式归属 不良及扣罚。 4.6 工作过程人为碰伤、摔伤、去毛剌打伤，可以挽救的且自 动挽救好的不扣款，导致报废的按 10 元件处罚责任者，无法 区分时按 50 元件扣罚班组，转运过程导致报废的按 20 元 件处罚责任者。 4. 7 品质异常经过品保抽检或全检未被发现并流入下道工序的， 责任分配按以下规定处理： 4. 7.1 未形成批量的，罚款由操作手自行承担； 4.7.2 形成批量，且该异常在首中末件检查时已经存在但未被 发现 第 4 页 4.7.2.1 形成小批量的，品保检验员连带罚款总额的 40%，操作 手按规定扣款； 4.7.2.2 形成中批量的，品保检验员连带罚款总额的 50%，操作 手按规定扣款； 4.7.2.3 形成大批量的，品保检验员连带罚款总额的 60%，操作 手按规定扣款。 4.7.2.4 形成批量，但该异常在首中末件检查时不存在的，免 除检验员责任，由操作手全额承担罚款。 4.8.该工序如果系品保部全检的，检验员连带罚款总额的 80%，操作手按规定扣款。 4.9 品质异常被操作者自己在生产过程中发现并及时报告车间 和品保部，免除 30%责任。 4. 10 品保部误将合格品判为废品处理的，按 20 元件进行处 罚。 4. 11 不良品未放置规定区域或者与良品混放，或未作注明状 态标识、原因标识，经发现每次扣责任者 30 元次，班长连带 扣 10 元次。 4.12 新进人员试用期内, 该站或该班干部应善尽教导督察责任 ,若 因此作业上产生之异常或不良属人为疏失可避免的，该员该站 或该班之直属相关干部，依情节轻重每次扣款 10-30 元。 4.13 日常生产时，各生产车间、各生产工序发生的本制度未有 特殊表述的废品，每件扣款为该产品的计件工资的 1.5 倍。 第 5 页 5.特有异常：指各车间部门特有的异常，发生该异常进行处置 时，按本款处理。 5.1 铸造车间 铸造车间的特有品质异常指：铸件脱模变形（后距偏大或偏小） 、 裂纹、刻字字迹不清或残缺，顶杆印过高或过深、粘铝、拉伤、 欠铸、偏距模块用错、备模员边模装错，装饰面粗糙，窗口缺 肉、冒口切深等铸造缺陷。 5.1.1 车轮任何部位有肉眼可见的明显的裂纹且流入下一工序， 扣责任者 30 元件。 5.1.2 备模班装错模造成报废每次罚款 50100 元；铸造领班 罚款 20 元；形成批量的按 5 元件处罚备模班，按 2 元件处 罚检验员，按 2 元件处罚领班。 5.1.3 备模班在备模时未确认或未核对好模具刻字及气门孔位 置等造成产品与图纸不符的，按 30 元/次处罚备模员，导致返 修的除承担返修费用外按 1 元/件处罚，导致报废的按 5 元/件 处罚备模员。 5.1.4 切冒口工序造成品质异常时可返修按 2 元件处罚，造 成报废的按 10 元件处罚。 5.1.5 在铸造发现不按规定放置过滤网的，按 10 元/件扣罚操 作手，领班连带扣罚 5 元 5.1.6 因未放过滤网或过滤网放置不当，导致铝轮因外观渣孔 原因报废，尽管此现象在铸造毛坯上未能发现，在后续加工过 第 6 页 程中发现的，按 10 元件处罚。 5.1.7 铸造操作手未做好自主品管，在品保签收流转单时发现 不合格异常时，本岗位可发现而未发现并未及时处理的，可以 返修的除承担返修工资外按 1 元/件处罚，导致报废的按 5 元/ 件处罚。 5.1.8 其他异常在本岗位发现并及时进行处理的，不予处罚； 流入下道工序，可以返修的除承担返修工资外按 1 元件处罚； 导致报废的，按 5 元件处罚。 5.1.9X 光检验完成轮子，送检人员没有及时拉回车间的，按 5 元/件处罚送检人员。 5.1.10 冒充品保检验人员在流转单上签名的，按 100 元/次处 罚责任人，领班连带扣罚 50 元/次，主管连带扣罚 30 元/次。 5.2 热处理车间 热处理车间的特有品质异常指：如机械性能未在标准范围之内， 轮网椭圆度超差，A 面平面度超差，轴向变形，抛丸抛变形， 装卸过程碰伤，毛剌未打好，去毛剌碰伤装饰面，大力钻钻中 心孔钻偏、钻大或用错钻头。毛坯运往毛坯存放区时混放。以 上不良流入下一工序，且该不良属于热处理工序可以发现、可 以校正的。 5.2.1 预钻孔工序导致品质异常的，可以返修的按 2 元件进 行处罚，导致报废的按 10 元件进行处罚；预钻孔未钻或没钻 好的流到下工序按 3 元/件处罚。 第 7 页 5.2.2 毛剌未打好，椭圆度、平面度未整好，下一工序反馈后 按 2 元件处罚。 5.2.3 不同型号、不同规格、不同的材面混放，经机加发现后 作业员每件按 3 元扣款，主管领班各按 1 元件罚款。混放未 挑出，造成撞车责任归机加。 5.2.4 因操作未符合作业规范或要求整形不到位致使产品报废 的，按 5 元件处罚。 5.2.5 擅自设定更改温度经品保人员发现，扣责任者 100 元/次， （无法查出责任者则扣当班所有员工） ，主管处罚 50 元/次，造 成报废的按 20 元件处罚。 5.2.6 未实事求是或按规定频率记录温度情况的，每次处罚 30 元。 。 5.2.7 电镀半成品包装时轮子箱外标注与箱内轮子实物不符时， 按 20 元/件扣罚责任人。 5.2.8 对一些有明显缺陷的车轮不加控制，以致发往电镀厂或 在抽检时发现报废每只扣责任者 20 元;工号钢号不清没挑出的 连带 20 元/件处罚。 .5.2.9 对于发往电镀厂的半成品，铆钉孔少钻的、气门孔未钻、 磕碰伤等不良可发现而没发现的按 10 元件扣罚责任人。 5.2.10 其他异常在本岗位发现并及时进行处理的，不予处罚； 流入下道工序，可以返修的除承担返修工资外按 1 元件处罚； 导致报废的，按 10 元件处罚。 第 8 页 5.3 机加车间 机加车间的特有品质异常指：（1）批量尺寸超差、CAP 实配不 良、PCD 位置与图不符（含位置度超差） 、PCD 钻头用错、端径 跳不良、批量动平衡不良（2）风嘴位置钻错、钻偏，铆钉孔钻 偏或钻大或漏钻，拱丝孔偏倾斜或乱牙（3）夹偏，刀纹粗，磕 碰划伤、批量振刀、批量接刀，车废不良。且上述品质异常责 任者可以发现和判断。 5.3.1 机加工风嘴工序和 PCD 沉孔加工/铆钉孔/CAP 螺丝孔/装 饰孔等工序未按作业规定造成品质异常的，按 5 元件处罚， 导致报废的按 20 元件处罚。单独的风嘴加工工序、装饰孔工 序和 PCD 沉孔加工工序不允许有调机废品。 5.3.2 毛剌未刮好下转至下工序，按 1 元件罚款，且要求立 刻返修或另外承担返修费用。 5.3.3 除 4.3.1 所述之外的其他工序每班只允许有一只调机废 品，超过该数量报废的按 20 元件处罚。 5.3.4 如果因为没有调机品需增用合格品调机的必须得到领班 以上主管领导的许可。铸造按 5 件规格提供给机加工，没提 供时书面反馈扣铸造 20 元件处罚。 5.3.5 形成批量，且该异常在首中末件检查时已经存在但未被 发现 5.3.5.1 形成小批量的，品保检验员连带罚款总额的 40%，机加 站质检员连带罚款总额的 50，机加站调机员连带罚款总额的 第 9 页 50，操作手按规定扣款； 5.3.5.2 形成中批量的，品保检验员连带罚款总额的 50%，机加 站质检员连带罚款总额的 60，机加站调机员连带罚款总额的 60，操作手按规定扣款； 5.3.5.3 形成大批量的，品保检验员连带罚款总额的 60%，机加 站质检员连带罚款总额的 70，机加站调机员连带罚款总额的 70，操作手按规定扣款。 5.3.6 试漏员漏检或由于工作不细心，错检，每件罚款 200 元， 超过 3 件公司给予开除，必要时追究刑事责任，所有劳动报酬 全部扣除。 5.3.7 品保部机加检查站未对机加过程中发现的有铸造缺陷但 可通过氩弧焊补救的轮子进行适当处置的，按误判为废品处理， 按 10 元件进行处罚。 5.3.8 涂装回机加返修之轮圈 , 若返修量超过 1.2 m/m 时, 有 可能造成轮圈强度不足， 亦即 J 部（耳部）13 m/m 返修后变 成 11.8m/m 以下；J 部（耳部）12m/m 返修后变成 10.8m/m 以 下时，加工单位须主动提出测试要求，若未能提出致返修后强 度不足属加工单位责任时，加工调试前五件不扣款，后调试品 应扣 3 元件。 5.3.9 发生其他机加品质异常时，可以返修的按 5 元件进行 处罚，导致报废的按 10 元件进行处罚。 5.3.10 动平衡不良责任由机加、热处理、铸造三个部门均摊; 第 10 页 发现批量不良仍在生产的，按 20 元/件处罚。 5.3.11 毛坯有异常无法修补应挑出报废，如流入下站扣责任者 按 5 元/件扣罚。 5.3.12 有修改方案加工的试验轮，没打修改方案号的，按 20 元/件处罚。 5.4 涂装车间 涂装车间的特有品质异常指：批量桔皮，起皱，色差，颗粒， 砂印，磨痕，磨变形，尘点，漆膜性能异常（厚度、附着力、 硬度、盐雾试验）碰伤，摔变形。 5.4.1 对新来的油漆应采取小批量试做，未采取小批量（此处 特指 20-30 件）试做而产生的批量品质异常（此处特指30 件） 每次按 50 元处罚责任人。 5.4.2 形成中批量的砂印、磨痕、磨变形，不影响最终品质时， 按 0.1 元件扣款；因砂印、磨痕、磨变形等操作原因构成报 废的按 10 元件处罚。 5.4.3 漆膜附着力、厚度、硬度、每天车轮的首件、中件及末 件应及时检验，否则产生品质异常每件按 1 元件处罚(透明粉 除外)。 5.4.4 对一些有明显缺陷的车轮不加控制，以致发往客户或在 终检检出报废每只扣责任者或涂装车间 20 元。 5.4.5 对于一些该用补土修补的车轮，没有修补导致于终检检 出每只扣款 10 元；虽然修补，但没有打磨，以致外观不良，终 第 11 页 检检验后每只扣款 20 元。 5.5 包装班（含电镀包装）： 5.5.1 混装5 件，每只车轮罚款 20 元， ；形成小批量的每只车 轮罚款 20 元，并通报批评，且开除直接责任者；标签、配件用 错的，作业时碰伤报废的按 20 元/只扣罚。 5.5.2 胶带未粘好，纸箱包装不整齐，每发现一箱扣款 2 元， 标签粘贴不整齐，每发现一箱扣款 5 元。 5.5.3 配件短缺或装饰钉未打的每箱扣罚 20 元，装饰钉未打到 位的，每颗扣罚 5 元。 5.5.4 包装过程中因没采取保护措施造成轮子脏污等不良时按 10 元/件扣罚 5.5.5 电镀厂回厂轮子有可发现而没发现的明显不良，回厂后 被发现的按 10 元/件扣罚外检责任者， 5.5.6 包装检验员可发现而没发现的明显不良下送被发现 10 元 /件扣罚责任者。 5.5.7 包装人员未按规定盖责任印章或盖不清楚的，按 20 元/ 件扣罚。 5.5.8 电镀厂回厂轮子箱外标注与箱内轮子实物不符时，按 20 元/件扣罚电镀厂。 5.5.9 未攻丝或未攻好丝，造成无法正常安装螺丝，经返攻丝 后合格的按 5 元/件处罚电镀厂，若无法安装螺丝造成报废的， 除轮子退回电镀厂外再按 20 元/件处罚电镀厂。 第 12 页 5.5.10 电镀厂回厂轮子有明显不良，回厂后被发现的，除轮子 退回电镀厂外，按 10 元/件扣罚电镀厂。 5.5.11 电镀厂回厂的入库许可证的订单号或内部编号与订单 不符时，按 10 元/次扣罚外检人员 5.5.12 其他异常在本岗位发现并及时进行处理的，不予处罚； 流入下道工序，可以返修的除承担返修工资外按 1 元件处罚； 导致报废的，按 10 元件处罚。 5.6 仓库 仓库特有品质异常指：仓管员发料、发货发错，或数量发错； 仓库没有按入库出库规定程序去做，仓库物品标识不规范不清 晰，不同规格不同客户产品混放；搬运工摔伤碰伤车轮。 5.6.1 仓管员发料发错，导致影响品质、影响生产，根据情节 轻重处罚款 50100 元。 5.6.2 成品仓库多发或少发，多发按实际成本金额赔偿；少发 4 件以下处罚 3060 元；4 件以上处罚 50120 元。 5.6.4 仓库物品标识不规范不清晰，每发现一次罚款 1030 元。 5.6.5 不同规格不同客户产品(样品除外)混放，不论是入库时 还是发货时，对责任人按 5 元件处罚。 5.6.6 装卸工在搬运装卸成品时，没按规定作业造成纸箱损坏， 或在库成品未加以防护造成纸箱脏等不良时，按 10 元/件扣罚， 轮子报废时按 20 元/件扣罚。 第 13 页 5.6.7 其他异常在本岗位发现并及时进行处理的，不予处罚； 可以返修的除承担返修工资外按 1 元件处罚；导致报废的， 按 20 元件处罚。 5.7 销售部与顾客沟通不及时影响品质每次处罚 50100 元。 6.过程控制奖励制度： 6.1 在过程控制中下工序发现上工序不良品并主动挑出，对责 任人或责任部门按本制度所列条款处罚，处罚金额的 40%奖励 给发现者；所挑选出的不良无法找到责任者的，由责任部门承 担责任；所挑选出的不良不属于本制度所述之品质异常，按 3 元件奖励发现者。 6.2 对于磕碰划伤实行逐站管理，即下一工序发现不良品扣罚 上一工序。 7.关于顾客品质抱怨及退货处罚： 7.1 对于顾客退货对主要责任部门每次/批按 200 元处罚，相关 部门每次/批按连带 100 元处罚。 7.2 客户抱怨时,品保部与责任单位于二天内建立 8D 小组，,否 则延误按 20 元天处罚。 7.3 对于顾客退货处罚金额最高不超过 1500 元。 8 其他 8.1 对员工的处罚当月最高限额以保留生活费为标准（操作工 300 元、检验员 450 元、领班以上 600 元） ，超出部分下月再扣。 第 14 页 8.2 在未来公司对操作者实行成品率考核后，经本制度处理的 废品可在操作者指标考核中予以剔除，但因此产生的成品率考 核奖励不予计算。 9. 本制度未能描述的异常情况，由企管部会同相关部门参考类 似条款处理；涉及生产部、技术部等部门原因造成的批量品质 异常按成本异常奖惩制度处理。 10.本制度解释权归品保部。