5、社会责任与商业道德风险调查识别与评估表.docx

1、序号风险类别风险因素及危害影响描述风险评估总得分危险等级评估拟采用的措施严重性及影响程度发生频率法律法规涉及范围重大一般1劳工强迫加班236314制定程序，加班自愿的2劳工招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规726217招聘时严格核查身份证，招聘人员应能识别假身份证，并具备一定的考核身份证真实性的技巧3劳工繁忙时节工作时间超时556521做好服务现场计划安排，确保符合要求4劳工工资支付延后536620财务人员提前做好预算，防止出现5劳工服务现场服务现场管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚22228由综合部定期调查、与员工及员工代表沟通，防止不人道待遇发

2、生6劳工招聘时出现性别及年龄歧视、乙肝及怀孕歧视326213招聘人员应接受过专业培训，了解各种歧视及容易发生的情况，在招聘广告、招聘询问时进行预防7劳工员工代表由于代表员工发表意见或投诉而受到不公正待遇22228综合部管理人员及管理方代表做好员工及员工代表的调查8健康与安全工作环境湿度过高，导致中暑233311加强监测，夏季做好防暑工作，及时加强抽风、制冷工作9健康与安全设备维修时出现意外启动，导致重大伤害625215加强设备维修安全操作规范培训，确保在维修前设备上锁的情况下才能进行维修10健康与安全员工不依工序要求配戴相应的劳动保护用品1063322加强职业病、个人防护用品保护的宣传工作11

3、健康与安全消防设施、通道被阻塞占用736622加强消防安全宣传、做好检查工作12健康与安全出现职业病后，未依法进行治疗、调养、复查与转岗等工作626216综合部做好策划与对服务现场部门的监督管理，发现违反时，对管理人员进行处罚13健康与安全医疗垃圾处理不当，如止血贴，含血棉花等随意丢弃，传播疾病535316做好防止血液交叉感染的宣传，配备医疗垃圾桶14健康与安全超负荷超强度工作导致职业病或意外伤害625215做好识别、评估、预防措施工作，并加强监督15健康与安全机器安全防护装置损坏，导致意外伤害635216开机前加强机器安全装置的检查工作16环境水、电、纸等资源能源消耗浪费463619加强节约

4、资源能源的宣传与管理17环境危险废弃物随意处理626517加强垃圾分类处理的宣传与监督管理18环境环境水、气、声超标排放636419做好相关设施的维护保养和定期监测19环境产品有害物质超标636621从源头进行控制，并定期抽取原材料进行测试20管理体系未及时更新识别法律法规及客户要求，导致违反22228随时关注最新法律法规动态，获取客户最新要求，并传达到相关部门执行21道德物料、设备采购人员、外发服务现场管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂626216由道德委员会加强日常监管、调查22道德客户专利、知识产权等机密资料泄露626519加强对客户机密资料的管理23道德在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告626216对外发布的信息广告，应真实并加强审查24道德泄露投诉者身份625215对管理人员加强道德规范程序培训，对员工投诉记录加强管理说明：1、风险类别是指劳工、道德、健康与安全、环境。编制：XX审核：XX批准：XXX日期：2024.9.10