1、固体饮料生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为充分调动全体员工的积极性和主动性，及时发现并有效消除事故隐患，防止和减少生产安全事故的发生，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事固体饮料生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方
2、针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .操作喷雾干燥设备时未佩戴防尘口罩及护目镜，直接接触高温蒸汽阀门，导致烫伤或粉尘吸入风险。2 .混合工序擅自调整原料投料顺序（如未按工艺要求先添加糖粉后添加维生素预混料），导致物料结块或成分分布不均。3 .清洗包装线时未执行ClP系统验证程序（如忽略管道死角残留检测），导致清洗剂残留污染成品。4 .维修人员在未执行能量隔离（LOTO）程序的情况下进入无菌包装区，导致设备误启动引发机械伤害。5
3、未对过敏原原料（如乳粉、萩质）实施专用工具管理，混用设备导致交叉污染风险。6 .检测人员未按GB4789.2-2022规范操作微生物检测，如未无菌取样或未校准菌落计数器。7 .未对包装材料（如铝箔袋、纸盒）实施供应商变更审批,直接使用未经备案的新供应商产品。8 .未执行固体饮料生产许可审查细则要求的金属检测器灵敏度验证，导致铁屑等异物漏检。9 .未按工艺文件控制流化床造粒温度（如超温导致维生素热敏成分分解），或未记录温度曲线。10 .未对返工品实施物理隔离，与合格品混放导致批次混淆风险等。二、设施设备的不安全状态：1 .喷雾干燥塔热风系统未设置超温自动切断装置，温度传感器未按季度校准。2 .
4、灌装线金属检测器灵敏度未达到GB4806.7-2016要求（如铁球检测直径N1.5mm未报警）。3 .流化床造粒机未安装防爆电气设备，粉尘浓度未按月检测（KSt值未控制在标准范围内）。4 .包装线热封温度控制系统未连接MES系统，未实时记录封口压力曲线。5 .原料仓未配置防虫网（孔径L2mm）或未安装惰性气体保护装置，导致虫害污染风险。6 .水处理系统未设置TOC在线监测仪，反渗透膜未按季度更换（产水电导率超标）。7 .自动化包装机未安装异物剔除装置（如金属、玻璃碎片未100%清除）。8 .冷却塔未与生产车间物理隔离，未设置防倒灌装置导致微生物交叉污染。9 .储罐未实施氮封保护（残氧量2%未报
5、警），导致维生素氧化变质。10 .蒸汽锅炉未安装在线氯离子检测仪，未监测冷凝水回用系统的金属腐蚀风险等。三、环境的不安全因素：1 .原料暂存区未设置防鼠挡板（高度0.6m）或未使用密闭周转箱，鼠类排泄物污染原料风险。2 .干燥车间相对湿度未控制在W20%（未安装湿度变送器），导致粉末吸潮结块。3 .包装车间未实施正压通风（压差VlOPa未报警），粉尘逸散至洁净走廊。4 .水处理车间排水沟未设置U型水封，未定期清理导致微生物滋生（菌落总数1000CFU/cm2）。5 .返工品暂存区未安装防尘帘幕，未控制人员进出频次（5人次/小时）。6 .原料仓未分区存放（如香精与酸性物料相邻堆放），未设置温湿度
6、独立监控系统。7 .氮气储罐区未设置可燃气体报警器（LEL未实时监测）或未配备干粉灭火系统。8 .车间未设置静电接地装置（接地电阻10。未报警），易燃粉尘环境未使用防爆工具。9 .废弃包装物暂存点未设置防渗漏托盘，未实施24小时监控（温度25。C未预警）。10 .清洁工具间未分类存放（扫帚与抹布混放），未实施每日紫外线消毒（未记录消毒时长）等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未建立粉尘防爆专项管理制度，未对造粒、干燥工序实施每日粉尘浓度检测。2 .未执行食品生产许可证变更程序，新投产的益生菌固体饮料线未申请SC增项。3 .未按企业安全生产费用提取和使用管理办法提取粉尘防爆专项费用（未单列造
7、粒工序防爆设备维护预算）。4 .未建立供应商动态评价机制，连续3批乳粉供应商微生物指标超标未终止合作。5 .未实施清洁验证（CSV）管理，关键设备（如流化床）未每季度进行残留物检测。6 .未建立自动化监控系统（未接入省级食品生产智慧监管平台），关键工艺参数（如杀菌温度）未实时上传。7 .未开展岗位风险四色图动态管理，新改建的维生素包埋线未更新风险评估报告。8 .未执行食品安全抽样检验管理办法，未对每批次出厂产品实施农残快检（未配备速测卡检测黄曲霉毒素）。9 .未建立应急预案演练台账，粉尘爆炸专项演练未每季度开展（未模拟设备故障引发爆炸场景）。10 .未落实固体饮料生产许可审查细则要求，未对新型
8、添加剂（如抗性糊精）开展工艺验证等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐
9、患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4.闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐
10、患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人
11、应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，
12、特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第9页，共14页第10页，共14页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：
13、填表人：日期：年月日第11页，共14页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第12页，共14页第13页，共14页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第14页，共14页
