1、液体乳生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步强化我公司在液体乳生产等环节全流程安全生产管理，鼓励全体员工积极参与事故隐患的排查与报告，及时发现并消除生产过程中的安全风险，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事液体乳生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持
2、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：L操作员未持有效健康证明进入灌装洁净作业区。2 .配料工未执行双人复核制度导致原料配比错误。3 .设备维修员未执行锁定程序进入UHT灭菌设备检修。4 .清洁工混用ClP清洗系统与设备润滑工具。5 .员工佩戴首饰操作无菌灌装机导致金属碎屑污染。6 .新入职员工未经培训操作液氨制冷系统。7 .收奶员伪造生乳运输温度监控记录。8 .实验室人员篡改黄曲霉毒素Ml检测原始
3、数据。9 .仓库管理员将食品级润滑剂与非食品级化学品混放。10 .操作工擅自关闭无菌罐正压监测报警装置。11 .员工隐瞒腹泻症状继续处理即食发酵乳基料。12 .杀菌工序操作员未按工艺要求维持137。C超高温灭菌时间。13 .设备清洗员未验证CIP最终清洗水电导率即放行设备。14 .虫害防治员在生产线运行期间喷洒化学药剂。15 .运输司机为省电关闭冷藏车温度记录仪。16 .外包人员携带未消毒工具进入洁净作业区。17 .化验员使用过期标准品进行兽药残留检测。18 .员工用工业酒精擦拭食品接触面。19 .更衣室管理员未定期更换手部消毒液。20 .设备操作员拆除灌装机防护罩进行故障排除。21 .配料员
4、误将清洗剂桶存放于食品添加剂专区。22 .制冷工未佩戴氧气检测仪进入液氨机房。23 .员工将个人药品存放在洁净工作服柜内。24 .无菌灌装区操作员未每小时进行手部微生物涂抹验证。25 .维修工使用非食品级润滑油保养灌装线链条等。二设施设备的不安全状态：1 .UHT灭菌设备温度传感器偏差超过0.5。C未校准。2 .无菌罐焊缝内窥镜检查发现0.2mm以上裂纹未处理。3 .液氨制冷机组安全阀校验有效期超期三个月。4 .CIP清洗系统碱液浓度自动配比装置失效。5 .压缩空气过滤器累计使用超8000小时未更换。6 .生乳暂存罐温度监控探头浸入奶液导致读数失真。7 .灌装间高效送风口压差计损坏未修复。8
5、液氮速冻设备紧急泄压阀被异物堵塞。9 .制冷机房氨气泄漏报警器电池耗尽未更换。10 .金属检测机灵敏度未达Fe1.0mm、SUS2.0mm标准。11 .锅炉压力表未贴校验合格标签。12 .防爆区域照明灯具防护等级低于IP65o13 .消防水泵在联动测试中无法自动启动。14 .蒸汽管道隔热层破损裸露高温表面。15 .物料输送泵机械密封处乳品持续渗漏。16 .无菌灌装机隔离罩完整性测试未通过。17 .制冷系统油分离器积液超过警戒线。18 .清洗水塔PH在线监测仪数据漂移超10%o19 .变压器室未配置绝缘胶垫和挡鼠板。20 .原料奶过滤网破损未及时更换。21 .锅炉房可燃气体探测器被粉尘覆盖。2
6、2 .应急洗眼器水压不足0.2MPao23 .冷库门密封条老化导致冷气泄漏率超20%。24 .防爆叉车未通过年度防爆性能检测。25 .蒸汽疏水阀失效造成冷凝水积聚等。三环境的不安全因素：1 .洁净作业区与非洁净区压差持续低于IOPao2 .厂区垃圾站与收奶车间距离不足15米。3 .原料仓库墙面霉斑面积超过1Itf未处理。4 .排水沟篦子网孔遭油污堵塞孳生蝇虫。5 .化学品暂存区未设置防泄漏围堰和吸附材料。6 .制冷机房通风系统每小时换气次数低于8次。7 .灌装车间回风口滤网积尘导致落菌数超标。8 .液氨储罐区未设置喷淋吸收装置。9 .洁净服灭菌柜与污衣回收车混放同一区域。10 .厂区树木枝干触
7、及高压输电线。11 .实验室废液桶未张贴分类标识。12 .车间地漏水封干涸导致浊气反窜。13 .外包材仓库堆垛高度超过消防喷淋头0.5米。14 .锅炉房天然气管道被腐蚀未防腐处理。15 .厂区防鼠板底部存在15mm以上缝隙。16 .清洁作业区更衣室手消毒液浓度低于200PPm。17 .原料奶接收区地面坡度不足导致积水。18 .污水处理站硫化氢浓度检测未每日进行。19 .厂区变电站周边杂草高度超过5Ocmo20 .车间应急疏散通道被包材临时堆放堵塞。21 .液氨机房未设置强制通风联锁装置。22 .厂区危废库未实行双人双锁管理。23 .洁净区消毒臭氧浓度超标未配置残留监测。24 .厂区消防水池蓄水
8、量不足设计容量80%o25 .配料间静电接地装置电阻值超100Q等。四安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .超范围生产特殊医学用途配方乳未申请许可变更。2 .液氨泄漏应急预案未覆盖下风向居民区疏散方案。3 .未建立生乳运输车辆GPS温度实时监控平台。4 .食品安全总监未取得液态乳HACCP认证资质。5 .巴氏杀菌工序未设置温度偏离自动停产程序。6 .供应商档案缺失牧场兽药使用电子台账。7 .未保存灌装设备无菌验证原始视频记录。8 .产品留样室温度波动记录缺失连续72小时数据。9 .委托检验协议未明确致病菌检测方法依据。10 .未按安委20247号文建立隐患报告即时响应机制。11 .锅炉压力容器年度检
9、测报告超期未更新。12 .未配置黄曲霉毒素MI快速检测设备。13 .生产用水检测未覆盖硝酸盐月度监测。14 .设备润滑记录未区分食品级与非食品级润滑油。15 .厂区防雷检测报告超过有效期六个月。16 .化学品库未存储MSDS纸质版应急资料。17 .未开展液氨泄漏全厂联动演练超12个月。18 .食品安全事故处置未执行1小时初报制度。19 .洁净服清洗消毒效果验证未包含微生物指标。20 .产品追溯系统未集成运输温控数据。21 .未建立停产期间管道滞留奶微生物监控方案。22 .员工隐患举报奖励制度未公示48小时核查承诺。23 .实验室未通过CNAS认可却出具带标检测报告。24 .杀菌工艺变更未重新进
10、行热分布测试。25 .未与周边医疗机构签订氨中毒急救绿色通道协议。26 .有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”流程。27 .锅炉操作工特种作业证未按期复审。28 .未保存生乳车ATP涂抹检测电子记录。29 .年度安全投入预算未覆盖防爆设备更新。30 .未建立致病菌阳性样品同批次产品紧急召回程序等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进
11、行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。
12、4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：1 .小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章
13、正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，
14、提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行
15、整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。.检查人员：日期年月曰僦队：WA：第10页，共15页第11页，共15页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第12页，共15页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第13页，共15页第14页，共15页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：1 .奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小.hongshu：EHS安全教育交流第15页，共15页
