消防队员岗位职责及分工共7篇.docx

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1、消防队员岗位职责及分工（共7篇） 第1篇：消防部队人员岗位分工及职责中队力量编程及职责分工（一）中队长职责 （王超元）1、掌握全中队消防业务、军事业务训练，行政管理等情况，根据上级指示、要求，领导部属贯彻执行；2、组织领导全中队的军事和以灭火救援为中心的业务技能训练，按照计划完成训练任务，提高全中队人员的军事素质和技战术水平；3、和带领全中队贯彻执行有关条令条例和规章制度，严格行政管理，模范遵纪守法，严守秘密，预防各类事故和案件；4、掌握全中队的军事实力，搞好人员和装备的管理，所属人员爱岗敬业和爱护武器装备，保证人员在位率和装备器材的完好率达到规定标准；5、和培养所属军官和士官，班长，提高其组

2、织指挥能力和管理能力；6、熟悉辖区道理、水源和重点单位（部位）情况，结合实际制订灭火救援预案，按计划开展“六熟悉”和“防消联勤”工作，并定期组织灭火救援演练；7、领导全中队做好执勤战备工作，落实战备措施，指挥灭火战斗和处置突发事件等任务；8、管理好中队的经费和物质；9、关心爱护部属，帮助解决实际问题；10、完成上级赋予的其他工作任务。（二）政治指导员职责 （王超元）1、和带领官兵贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家的宪法、法律和部队的法规制度，执行上级的决议、命令、指示和党支部的决议；2、组织官兵学_科学理论，收听收看新闻和读报，使用局域网，落实思想政治内容和制度；3、领导官兵做好执勤战备工

3、作，落实战备措施，领导部队完成灭火抢险救援任务。4、和组织官兵学_消防专业知识，掌握车辆、器材装备，提高战术技术水平和心理防护能力。开展竞赛活动，调动官兵的积极性和创造性；5、建立和培养思想工作骨干队伍，做好经常性思想工作。熟悉官兵的经历、家庭、个性、爱好和特长等方面的情况，引导官兵正确对待分工、入党、考学、提干、选取士官、晋升、奖惩、调动、婚恋、伤病、家庭、退役等问题，有针对性地做好思想工作和心理疏导工作，帮助官兵处理好人际交往和涉法问题；6、做好党支部的日常工作。落实党的组织生活制度，做好党员的发展、和管理工作；7、关心爱护干部，帮助干部提高思想水平和带兵能力；8、做好士官和管理工作；9、

4、组织进行保密、法制、纪律，落实预防犯罪工作制度和措施，做好安全保卫工作；10、指导共青团支部和武警委员会的工作。组织官兵开展文化体育活动，鼓励官兵岗位学_成才；11、组织开展尊干爱兵、拥政爱民和争创先进、学_英模活动；12、做好计划生育工作。（三）执勤中队长助理职责 （杜谦）1、协助中队长做好中队遵纪守法，严格执行规章制度，维护正规的生活秩序，养成良好作风；2、协助中队长研究制定中队训练计划，组织开展体能、技战术和中队日常管理工作，帮助班长、副班长提高组织指挥能力和管理能力，提高中队军政素质；3、协助中队长和监督中队严守秘密，落实安全措施，预防各种事故、案件，做好中队安全防事故工作；4、全面熟

5、悉辖区情况、灭火救援对策措施和预案，熟悉掌握车辆装备技术性能、操作应用和维护等技术；5、负责战斗区、段阵地和班组灭火救援组织指挥，承担业务训练指导，灭火救援安全防护任务；6、其他可由执勤中队长助理完成的工作。（三）司务长职责 （邹欣欣）1、领导炊事班进行专业技术训练，提高炊事技能和营养、卫生知识水平，改善中队伙食；2、严格执行财务制度，及时请领和正确使用经费，厉行节约，按月公布伙食账目；3、领发被装、粮秣等物资，严格管理，定期核算报销；4、管理中队的营房、营具及其附属设施，防止损坏和丢失；5、组织农副业生产和产品的储藏保管；6、经常了解炊事人员的思想情况，及时做好思想工作，帮助解决实际问题；7

6、完成上级赋予的其他任务。（四）装备技师职责 （马静利）1、指导官兵按照规程、规定操作使用装备器材；2、指导和组织开展装备器材的维护保养；3、对装备器材的一般性故障进行诊断和排除，提出装备器材的送修意见；4、在灭火救援现场遂行装备技术保障；5、负责操作和维护装备管理软件；6、负责装备器材库的管理；7、组织开展装备器材使用，维护的检查和考评。（五）班长职责 （宋升、张志成）1、班长对全班的工作负完全责任；2、带领全班做好战斗准备，指挥全班完成战斗任务；3、带领全班完成军政训练任务，提高全班人员的军政素质；4、带领全班严格执行规章制度，严格组织纪律，养成良好作风；5、带领全班爱护装备，严格遵守使用

7、规定，熟练掌握武器装备；6、掌握全班人员的思想状况和心理状况，及时做好思想政治工作和心理疏导工作，搞好全班团结，保证各项任务的完成；7、与监督全班严守秘密，落实安全措施，预防各类事故、案件；8、完成上级赋予的其他任务。（六） 副班长职责副班长隶属于班长，协助班长工作，在班长临时离开岗位时，根据上级或者班长的指定代行班长职责。（七）文书职责 （马静利）1、负责填写中队人员登记和其他报表，做好实力统计工作，并按规定上报；2、做好中队会议记录，收集和保管有关文件资料；3、领发、登记和保管文件资料、文具和文体器材；4、严格遵守保密守则，执行保密制度，做好保密工作；5、领发和登记中队器材、装备，管理中队

8、集中存放的器材和装备，严格执行器材保养制度和中队规定，防止丢失和损坏；6、用好中队宣传、文化设施、办好墙报、板报等宣传阵地；7、完成上级赋予的其他任务。（八）士兵职责 （中队全体官兵）1、服从命令，听从指挥，勇敢顽强，坚决完成任务；2、刻苦训练，熟练掌握并爱护武器装备；3、努力学_政治，不断提高思想觉悟；4、严守纪律，服从管理，尊重领导，团结同志，爱护集体荣誉；5、艰苦奋斗，厉行节约，爱护公物；6、积极学_科学文化，提高文化素质；7、积极参加体育训练，锻炼身体，增强体质；8、遵守安全规定，保守军事秘密；士官除履行士兵基本职责外，还必须精通本职业务，以身作则，协助军官做好思想政治工作和行政管理工

9、作，在完成各项任务中发挥骨干作用。（九）炊事员职责 （外聘厨师）1、热爱本职工作，牢固树立为中队服务的思想；2、刻苦钻研业务，提高烹饪技术，落实当日食谱，熟悉常用的给养供给标准制度。3、掌握主、副食原材料质量的鉴别和保养方法，严格遵守食品验收入库和逐日消耗制度，懂得营养学知识，会粗粮细做、细粮精做，保证饭熟、菜香、汤鲜；4、勤俭节约，计划用粮，爱护生活设施，不浪费主、副食品和燃料；5、搞好个人卫生，饮食卫生和食堂卫生，定期进行厨具消毒，严防食物中毒事故的发生。（十）通信员职责 （王永超、孙浩杰）1、坚守岗位，迅速、准确受理报警，及时发出出动信号，从终端机上提取出动命令；2、将出动命令送交执勤队

10、长，重点保卫单位发生火灾时，还应当送交灭火救援预案；3、掌握责任区重点保卫单位的有关情况，熟记通信密语和有关单位、部门的电话号码，按照规定正确使用通信用语；4、熟练掌握辖区的道路、水源及建筑布局等情况，第一时间协助驾驶员到达火灾现场；5、及时做好接警出动信息的录入和灭火救援辅助系统的维护工作；6、接警后，要第一时间通过各种渠道了解出警的相关信息报随车指挥员；7、要会正确使用通讯器材，在事故现场要确保本单位的通讯畅通；8、要及时做好水源管理和预案管理工作；9、接到上级指示，及时报告值班队长；10、维护保养通信设备，发现故障，及时报告和修复，保证通信联络畅通。（十一）给养员职责 （孙浩杰）1、努力

11、学_业务知识，提高业务能力；2、熟悉部队的供给标准，遵守国家有关政策和驻地有关供应标准；3、领取、登记和发放给养、被装；4、掌握主、副食品质量的鉴别方法，负责采购主、副食，燃料和炊事工具，并履行有关验收、审核手续，杜绝腐烂变质食品；5、负责给养器材，被装物资的保管，保持整洁，做好防火防盗、防腐烂工作；6、协助炊事人员调剂好伙食；7、抓好伙食管理，积极改善伙食，调剂花样品种，搞好饮食卫生。保证部队吃饱吃好；8、认真遵守政策、法令和财经纪律，严格执行标准制度，计划开支，厉行节约，落实伙食管理五项制度。（十二）卫生员职责（邹欣欣）1、在中队领导和卫生队的领导下，对全中队实施防病和伤病员的救治工作；2

12、对全中队人员进行健康，参加并指导除害、灭害工作；3、坚持每日深入班、伙房、训练现场，督促中队认真执行卫生制度，发现伤病员及时进行必要的医疗处置，对出院归队人员进行随访；4、组织中队人员进行预防接种和预防服药，实施饮食卫生监督和消毒、杀虫、灭鼠工作；5、经常了解和掌握驻地疫情，发现传染病及时报告并采取必要措施；6、做好卫生登记，统计工作并按时上报；7、完成上级交办的其他任务。（十三）驾驶员岗位职责 （宋文峰、张志成、邹欣欣）1、维护保养消防车泵浦，保证油、水、电、气、灭火剂充足，车辆完整好用，水泵性能良好；2、熟悉责任区交通道路，消防水源和消防安全重点单位的有关情况；3、听到出动信号迅速发动车

13、辆，做好出动准备；4、往返途中，保证行驶安全；5、出车归队后，及时补充油、水、电、气、灭火剂，检查保养车辆，发现故障，及时排除，保持战备状态；6、加强交通法规学_，模范遵守交通法，预防事故案件的发生；7、加强理论学_，刻苦钻研本职业务，熟练操作自己驾驶的消防车辆及其他消防泵的操作方法；8、认真做好油料登记，管好中队的财物。（十四）卫兵职责（中队全体官兵）1、按规定着装，做到警容严整，精神饱满；2、时刻保持警惕，严密监视营区内情况，不得擅离职守；3、严禁坐卧、倚靠、打瞌睡、吸烟、看书报、唱歌、闲谈等；4、有人妨碍执勤时，应加以劝阻，并迅速报告；5、当影响消防车出动时，必须迅速采取措施处置和报告；

14、6、检查出入营门人员的证件、物品和警容风纪；7、听到火警出动信号，应立即开启消防车库门，保证消防车畅通；8、交接时，相互应当敬礼，并向接岗人移交臂章和交待有关事项。（十五）器材保管员职责 （马静利）1、努力学_政治，军事和科学文化知识，刻苦钻研业务技术，热爱本职工作；2、严格执行规章制度，遵守纪律，对器材只有保管之职，没有动用之权；3、了解器材保管的规定要求，熟悉器材的种类、名称、规格、性能、用途、数量和质量情况，入库时间，存放位置及其堆垛方法；4、及时记载物资账卡，核对数量，做到账、卡、物相符，随时填写各种登记薄，并妥善保管；5、经常整理、保养器材装备，注意防潮、防火、防虫蛀鼠咬、霉烂变质和

15、丢失；6、经常清扫库房，保证库内、外整洁。（十六）战斗员职责 （刘振兴、王亮、杨盛峰、赵建国、邵文龙、郭仁见、于欣、谭阳、刘宏季）1、熟练掌握和使用个人的装备器材，保持个人装备和负责保养的器材装备完好；2、熟悉和掌握责任区重点保卫单位和高层建筑周围的可用消防水源情况，及内部固定灭火装置的情况和使用方法；3、听到出动信号，迅速着装，按规定位置乘车；4、服从命令、听从指挥、英勇善战、不怕牺牲；5、熟练掌握军事和消防业务技能水平，认真钻研本职业务；6、认真学_，敢打敢拼，不断提高自身力量素养和战斗精神；7、严格要求、严格训练，不断提高自身的体能素质和业务技能水平；8、爱护武器装备，对本岗位的器材要做

16、到会操作使用、会维护保养；9、在灭火救援过程中，遇到情况未明时，严禁擅自行事；内部复杂时，严禁盲目内攻；情况异常时，必须果断撤离；清理现场时，严禁麻痹大意；10、明确自己的战斗职责和任务：1号员：主要负责操纵灭火剂器具，开辟救生和进攻通道；2号员：主要负责操纵侦检器材和灭火剂喷射器具，开辟救生和进攻通道； 3号员：主要负责铺设干线水带，实施破拆、救人，架设登高设备，操纵增加的灭火剂喷射器具，协助一号员的工作；4号员：主要负责铺设干线水带，实施破拆，救人，架设登高设备，操纵分水器，协助2号员的工作。（十七）供水员职责 （孙浩杰）1、熟悉辖区市政和消防安全重点单位内部消火栓的数量、位置、给水管网形

17、状、直径、供水能力；熟悉辖区内天然水源以及其他可用水源的情况和取水方式；掌握供水装备技术性能和供水方法；2、保持分管装备完整好用，熟练使用相关装备；3、负责消防水源资料登记、造册、归档工作，定期对消防水源进行检查；冬季寒冷地区应当对消防车、泵、消火栓、消防水池和水井等设施采取防寒、防冻措施。（_）安全员职责（马静利、王永超）第2篇：06消防中控室队员岗位职责鑫海韵通商业大楼职位要求：高中或中专以上学历，相关工作经验一年以上，为人诚实，正直，持有消防中控操作证。岗位职责：1.值机人员必须提前10分钟到岗，认真履行交接班制度，做好交接班记录。记录时必须及时，准确，清楚，完整。严格按照消防规定、服务

18、标准和工作程序进行工作，中控值机员必须持证上岗，上班时间应坚守岗位，不得擅离职守，不做与工作无关的事。2.负责消防中控室的值班情况，认真监控屏幕上的情况，做好记录。遇有可疑情况时，及时与巡视人员联系，并向班长汇报。3.维护、保养监控系统的设备，如发生故障及时与设备人员联系，做好故障处理记录。4.遇有火警报警信号后，必须立即赶赴现场进行确认；若发生火险事故，必须用对讲机向领导报告，采取紧急措施，按预定方案执行，事后应做好详细记录。5.监控系统必须24小时正常运行，值机员24小时观察、注视监视器主屏幕，发现可疑情况立即通知巡视保安到现场处理，每班将运行情况做好记录。6.保持通讯畅通，使对讲机处于良

19、好使用状态。7.严控消防中控室人员的进出管理工作，除有关领导，部门主管，设备技术人员外，其他人员谢绝入内。8.妥善保存监控系统的录像资料。9.保持室内卫生，每班下班前要对消防中控室进行清扫。第3篇：财务岗位分工及岗位职责财务岗位分工及岗位职责（一）、财务总监岗位职责1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预

20、算分析与平衡会议。4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认

21、10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。（二）财务主管岗位职责1、全面负责财务部会计工作。2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理

22、意见。10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。（三）材料会计岗位职责1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月末进行材料成本的结

23、转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。（四）资产岗位会计职责1、负责固定资产增减变动的核算。2、负责在建工程的核算。3、负责固定资产折旧的计提和结转。4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。5、负责无形资产和其他资产的核算。6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。（五）工资岗位会计职责1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作2、编制工资计提汇总表

24、以及工资分配发放表并组织发放3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;8、完成主管交办的其他临时性工作（六）往来结算岗位职责1、负责办理企业与各方面的往来结算业务2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。6、认真核对并确认客户每

25、一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。9、完成领导交办的其他临时性工作（七）出纳岗位职责1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人员签字后，方可生效。3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。4、同一卡号、存单的密码和账

26、号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一人保管和掌握5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及填开支付票据。6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对后归档留存。9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的

27、临时性工作。（八）成本核算岗位职责1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；3、计算产品成本并编制产成品凭证；4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关

28、成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；（九）销售岗位会计工作职责1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货

29、定单笔数、本日回款金额笔数及总额。6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作（十）、费用会计岗位职1、按照

30、财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；9、月末及时出具财务报表；10、

31、承办经理或主管交办的其它工作（十一）税务会计的岗位职责1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。3、每月及时抄税，及时报税。4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。5、准确计算增值税、城建税、费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料9、整理税务局各类资料及税收

32、文件和相关税收政策。10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。第4篇：财务岗位分工及岗位职责财务岗位分工及岗位职责财务岗位分工及岗位职责 (一)、财务总监岗位职责1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定; 2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情

33、况。5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。 6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。 7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。 9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认; 10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确

34、认; 11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。 (二)财务主管岗位职责1、全面负责财务部会计工作。2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。 7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。 10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。 11、联合其他

35、部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。 12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。(三)材料会计岗位职责1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算 2、认真遵守国家财务政策、法规、制度;按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。 5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。 6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作, 7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。 8、月末会同采购

36、部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。 (四)资产岗位会计职责1、负责固定资产增减变动的核算。 2、负责在建工程的核算。3、负责固定资产折旧的计提和结转。4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。 5、负责无形资产和其他资产的核算。 6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对; 8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。 (五)工资岗位会计职责1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作 2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放3、负责及时发放工资

37、奖金及有关帐务处理; 4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册; 5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理; 6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴; 7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据; 8、完成主管交办的其他临时性工作 (六)往来结算岗位职责1、负责办理企业与各方面的往来结算业务2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法 3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算 4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账 5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。 6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核

38、确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档 8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。 9、完成领导交办的其他临时性工作(七)出纳岗位职责1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核 2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人 员签字后，方可生效。3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。 4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依

39、据等信息和资料不能交由一人保管和掌握5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及填开支付票据。6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示(包括电话、短信、传真、邮件等)并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。 7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表， 有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对后归档留存。9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临时性工作。(

40、八)成本核算岗位职责1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总; 2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制; 3、计算产品成本并编制产成品凭证; 4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间; 5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议; 6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行; 7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理; 8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作; 9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本 10、保管好各种凭证、账簿、报表及

41、有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档; 11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理; (九)销售岗位会计工作职责 1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货) 3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。 4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括:本日订

42、单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。 6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。8、月末完了汇总并装订会计凭证;每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作 (十)、费用

43、会计岗位职1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销; 2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确; 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全; 4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账; 6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符; 5、和往来及时进行对帐;及时与出纳核对现金账与银行存款; 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;

44、9、月末及时出具财务报表; 10、承办经理或主管交办的其它工作 (十一)税务会计的岗位职责1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。 2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。 3、每月及时抄税，及时报税。 4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。 5、准确计算增值税、城建税、费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金6、按时进行申报(国税、地税)并及时缴纳税款。7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子

45、版资料和纸质资料 9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。第5篇：办公室岗位职责及岗位分工综合办公室工作职责综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、绩效考核、综合协调、文秘、档案和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是：1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。2、负责公司员工劳动合同的管理。3、负责公司员工社会保险的管理。4、负责公司劳动人事、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职等工作

46、6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案的管理工作。7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。9、负责公司会务管理。10、负责公司日常接待工作。11、负责公司信息化建设。12、负责机关办公设备的管理、验收和交接。13、负责各基层单位综合管理月度考核工作。14、负责公司仓库的管理。15、负责公司车辆的管理。16、负责办公室标准化建设。17、按时完成公司领导交办的其他工作。 办公室主任岗位职责 、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。2、协助和监督公司各种管理

47、规章制度的建立、修订及执行，逐步实现公司工作的制度化、规范化和程序化。3、负责起草公司有关劳动人事、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。5、负责办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草，审核各种公文，把好文字关和政策关。6、负责对外沟通、联系、汇报、约请等，安排或代表领导参加公务接待和公务活动。7、负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。8、作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；9、督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导。10、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）。11、负责本部门员工的评估与