煤矿安全资金投入计划14.doc

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1、陕西省神木县麻家塔乡敖包沟煤矿安全资金投入计划（2014年度）编制：矿生产科、财务科二0一四年二月安全资金投入计划（2014年度） 我矿属单井整合矿井，规模为30万吨/年井型。根据开采设计和安全专篇要求现处于矿井建设收尾攻坚阶段，煤矿需要大量投入安全资金，按吨煤产量提取10元计无法满足资金需要，为确保能在2014年8月底完成井上下矿建工程及安全设备设施购置安装的全部工作，为顺利通过下半年联合试运转、安全生产许可、煤炭生产许可的验收打下坚实基础，特拟定本计划，望矿技术部门、财务部门和供应部门相互协调配合做好安全资金的计划购置投入使用等工作。具体计划见下表：井巷工程维修、维护资金投入计划表（表1）

2、序号项目名称工期工程量工程单价总价备注1回风大巷3-5月份380米210元7.98万元工程单价包含人工工资、每米材料 消耗、炸材消耗、管理费用、电费等费用2材料大巷36月份530米260元13.7万元3507运输顺槽36月份420米220元9.24万元4507辅运顺槽36月份427米220元9.39万元5507工作面中联巷56月份80米240元1.92万元6507设备回撤联巷45月份100米240元2.4万元7水仓及倒车硐室46月份140米220元3.08万元8其它井巷维修36月份1600米100元16万元小结63.71万元设备设施资金投入表（表2）序号设备设施名称数量 单价总价备注1空气加热

3、机组4台20万元80万元2空气压缩机2台36万元72万元3运输系统皮带1部85万元85万元4液压支架58架53万元3090万元5630刮板运输机1部64万元64万元6高低压配电柜26台3.3万元86万元7矿用防爆开关10台0.91万元9.1万元8 矿用变压器3台9万元27万元9转载机1部145万元145万元10绞车2部8万元16万元11破碎机1部48万元48万元12 水泵3台5万元15万元13排水管400m8万元8万元14消防防尘管路2300m60万元60万元15压风管路2300m60万元60万元16锅炉3台42万元126万元17污水处理设备2套120万元120万元18安全监控系统及人员定位系

4、统各1套40万元80万元19束管监控系统及环境监测系统各1套45万元90万元20单体液压支柱80个0.15万元12万元21222324合计4293万元地面工程及设备设施投入表（表3）序号项目数量 价款备注1胶轮车库182m220万元2主扇房67m215万元3配电房60m213万元4空压机房46m211万元5空气加热室50 m29万元6污水处理站及设施350 m286万元7筛分车间265 m2110万元8材料库房540 m2150万元9工业广场平整3000 m278万元10消防水池350 m265万元11井口门面8万元12锅炉房120m250万元13其它备用100万元141516171819202122合计715万元安全教育培训及其他投入表（表4）序号项目数量价款备用1从业人员安全教育培训费用70人21.9万元2特作人员培（复）训费用1.6万元3管理人员培（复）训费用1.5万元4从业人员工伤保险费用25万元5职工劳保用品费用48.2万元6煤矿软件资料费用22.8万元789合计121万元以上四表共计 5192 万元本计划只对矿井主要工程及设备设施、安全培训等费用做出预算，其它临时发生项目不计在内，本计划如有变动，及时修改。