钢管监造细则.doc

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1、Xxxx钢管监造细则目录1、总则22、监造工作依据23、钢管的生产特点24、钢管监造工作的流程35、钢管监造工作的控制点、目标及手段46、驻沙市钢管厂监造组人员组成及职责56.1 驻沙市钢管厂监造组构成56.2 驻沙市钢管厂监造组的职责范围：56.3 驻沙市钢管厂监造组组长的职责66.4 驻沙市钢管厂监造人员的职责67、驻沙市钢管厂监造工作程序和工作内容77.1 驻沙市钢管厂监造的准备工作77.2 正式生产前的监造工作77.3 首批生产的监造107.4 钢管生产过程的监造工作117.5 驻沙市钢管厂监督记录138、质量问题的处理139、监造用表13表9.1 钢管监造日志14表9.2 驻沙市钢管

2、厂制管监造日报表15表9.3 驻沙市钢管厂制管监造周报表16表9.4 钢管外观尺寸检查纪录18附表119附表220附表321附表422附表523附表62431、 总则1.1 为保证xx成品油管道工程制管生产过程中驻沙市钢管厂监造工作的正常运行，特制订本细则。1.2 本细则规定了xx成品油管道工程制管生产中驻沙市钢管厂监造人员的工作、工作内容、方法及程序。1.3 驻沙市钢管厂监造人员在制管厂进行监造工作时，除执行本细则外，还应执行国家有关部门颁发的相关标准、规范及相应法规文件。2、 监造工作依据2.1 xx成品油管道工程驻厂监造委托合同；2.2 xx成品油管道工程直缝埋弧焊钢管技术规格书；2.3

3、 xx成品油管道工程钢管订货合同；2.4 xx成品油管道工程制管用钢板订货技术条件；2.5 API SPEC 5L 管线管规范；2.6 其它有关标准规范3、 钢管的生产特点钢管生产主要包括：钢板检验、成型、焊接、无损检测、水压试验和成品检测几大过程。钢管的生产环节比较多，每个环节的质量控制好坏都直接影响着成品钢管的质量。钢管生产各环节中技术参数控制除与设备能力有关外，还与操作人员的经验和责任心直接有关。准备工作正式生产前的质量监督首批生产的质量监督正式生产的质量监督 焊管的质量检测验收全部检验合格成品/发货4、 钢管监造工作的流程5、 钢管监造工作的控制点、目标及手段序号钢管监造工作的控制点控

4、制目标控制手段1首批钢管生产前工厂资质情况工厂是否通过ISO 9000系列标准或相关标准的认证，是否有生产许可证。检查、记录质量手册及程序文件结合钢管技术条件审核质量体系检查、记录存在的问题与不足，要求工厂改进或完善质量体系运行情况从装备水平、生产工艺、产品检测和实物质量核查质量体系的运行情况。抽查生产记录，检查质量体系实际运行情况检查、记录存在的问题与不足，要求工厂改进或改善重要生产及检验岗位人员的资格与素质上岗操作证、实际操作情况检查、记录对不符合要求的人员，要求工厂更换或重新培训、考核试验室情况试验室的资质等级及其试验范围法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明试验室的管理制度试验人员的

5、资格证书检查、记录对超出有效期的仪器设备要求工厂立即检定，不合格仪器设备不得使用原材料入厂检验原材料出厂质量证明文件原材料入厂复检情况原材料的入厂管理情况检查、记录MPS文件（制造工艺文件）MPS文件的内容是否符合技术条件的要求检查、记录对不符合规定的内容和出现的问题，向工厂提出并要求整改。生产工艺卡生产车间的工艺卡的内容是否与审定的MPS内容一致检查、记录对不符合规定的内容向工厂提出并要求整改。2首批生产和检验按审定的MPS文件试制钢管的全过程监督整个生产过程，检查质量保证体系的运行情况检查、记录检查整个首批生产和检验过程，对不符合规定的项目和出现的问题，向工厂提出并要求整改。首批钢管检验过

6、程监督取样监督检验全过程序号钢管监造工作的控制点控制目标控制手段3批量生产原材料入厂检验原材料出厂质量证明文件原材料入厂复检情况原材料的入厂管理情况检查、记录成型、焊接过程成型和焊接工艺卡内容焊接参数、外径控制检查、记录X射线（RT）检测监督RT工业电视、抓图等检验过程抽查RT检验记录及报告检查、记录超声波（UT）检测超声波连探设备的标定记录监督检测过程及记录检查、记录使用的对比标样灵敏度的标定时间扫描方式、速度检查、记录水压试验监督水压试验过程抽查水压试验记录检查、记录取样和性能检验抽样频次取样部位和方向检查、记录钢管尺寸检查按MPS文件要求的内容依次检查抽检、记录缺陷管的检查返修过程监督返

7、修后的检验监督跟踪、抽查、记录4入库与发运钢管入库管理入库产品的标记、堆放情况不合格品的流向检查、记录钢管发运管理核实钢管的装车是否符合MPS文件的要求审核质量证明文件的内容检查、记录6、 驻沙市钢管厂监造组人员组成及职责6.1 驻沙市钢管厂监造组构成在每个制管厂成立驻沙市钢管厂监造小组，其中组长1名、组员3名。6.2 驻沙市钢管厂监造组的职责范围：6.2.1 审查制管厂的质量管理手册和质量保证体系程序文件；6.2.2 监督质量保证体系的运行情况，发现问题督促厂方及时进行整改；6.2.3 对制管厂质量检测人员的资格进行核查或认定，对生产岗位中需持证上岗人员进行随机抽查；6.2.4 检查制管厂质

8、量检测仪器的使用性能，监督生产设备的检定及运行情况；6.2.5 对制管生产的全过程进行监造，监督制管生产工艺过程是否符合规定要求，并随时抽查重要工序的生产及检验记录；6.2.6 对钢管生产的关键工序（如原材料入厂检验、焊接、无损探伤及水压试验等）实行重点监造；6.2.7 监督检查钢管的取样及检验过程是否符合有关要求，检查测试结果是否准确、可靠；6.2.8 驻沙市钢管厂监督过程中发现影响产品质量的问题时，应通知制管厂立即进行整改，并同时将具体情况报告业主；6.2.9 对入库合格产品的标记进行检查，监督制管厂对不合格产品的管理情况，严防不合格产品混入合格产品中。6.3 驻沙市钢管厂监造组组长的职责

9、全面负责驻沙市钢管厂监造工作，其工作内容主要包括：6.3.1 掌握监造工作的重点及工作进度；6.3.2负责与制管生产、质检等部门的工作联系；6.3.3负责确认产品是否符合订货技术条件的要求并签名；6.3.4 负责安排监造员的工作岗位及工作内容；6.3.5 检查监造员的工作情况；6.3.6 负责与业主的工作联系并及时汇报钢管生产情况。6.4 驻沙市钢管厂监造人员的职责根据组长的安排主要完成以下工作：6.4.1 检查制管厂质量保证体系的运行情况；6.4.2 对制管厂的质检仪器及生产设备的检定及使用情况进行检查；6.4.3 对制管生产的全过程实行旁站监造，并对关键工序实行重点监督。按时检查生产及检验

10、记录；6.4.4 按有关要求对成品钢管的质量进行抽样检查；6.4.5 检查成品钢管的标记、堆放储存及运输防护情况；6.4.6 发现质量问题应立即通知监造组组长协调解决；6.4.7 及时准确的填写监造工作记录，按时向监造组组长汇报工作情况。7、 驻沙市钢管厂监造工作程序和工作内容7.1 驻沙市钢管厂监造的准备工作在与业主签订驻沙市钢管厂监造委托合同后，正式驻沙市钢管厂前应完成以下准备工作：7.1.1 制订关于制管驻沙市钢管厂监造工作的监造规划和实施细则，并报业主审核批准；7.1.2 对驻沙市钢管厂监造人员进行有关监督工作内容的培训，经考核合格后的人员组成驻沙市钢管厂监造组；7.1.3 准备监造工

11、作所需的技术资料，绘制监造工作的记录表格。7.2 正式生产前的监造工作驻沙市钢管厂监造人员应在首批钢管生产前一周进入生产厂监督检查钢管生产的准备工作。7.2.1 驻沙市钢管厂监造人员到厂后，监造组组长应首先与厂方联系，召开有监造人员和厂方与钢管生产有关的管理及技术人员参加的第一次双方会议。要求进行会议记录，编写会议纪要并下发给各有关部门。a 监造组组长首先介绍驻沙市钢管厂监造的目的和意义；b 监造组组长向厂方递交制管驻沙市钢管厂监造规划和监造实施细则，并对重要内容进一步作出解释；c 为了工作协调方便，监造组组长向厂方提议指派一名监造工作联络员，负责监造与厂方的工作联系；d 厂方应向驻沙市钢管厂

12、监造人员提供钢管订货合同和钢管订货技术条件复印件各1份；e 请厂方各有关部门介绍钢管生产的各项准备工作；f 监造组组长介绍钢管首批生产前的驻沙市钢管厂监造工作安排，请厂方配合工作。 钢管首批生产前的监造工作安排 序号工作内容计划时间1检查质量管理手册、质保体系及相关规章制度半天2MPS文件的审查1天3检查生产设备和生产检测仪器的运行情况检查生产过程中检测设备的标定和人员资格情况1天4检查试验室试验设备的标定情况和试验人员的资格情况半天7.2.2 审查制管厂质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系7.2.2.1 审查工厂质量体系序号审查内容审查结果备注1工厂是否通过ISO 9000系列标准或相关

13、标准的认证是 否通过的什么认证，有效期限2生产许可证有 无3制造程序工艺（MPS）文件有 无是否缺项4内部管理制度有 无7.2.2.2 检查工厂生产设备的运行情况钢管生产设备和检测设备的运行情况 序号设备名称运行状况备注1成型设备正常2焊接设备正常3超声波连探设备正常4超声波手探设备正常5X射线检测设备正常6水压试验设备正常7.2.2.3 检查生产过程中操作和检测人员的情况生产过程中操作和检测人员的情况 序号岗位名称持证情况备注1板面检查2成型3焊接4超声波检测5X射线检测6水压试验7.2.2.4 审查钢管质量检测试验室钢管质量检测试验室情况序号检查内容检查结果1试验室的资质等级及其试验范围2

14、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明3试验室的管理制度有 无4试验人员的资格证书5钢管的试验项目及其要求7.2.3 原材料入厂检验原材料入厂检验序号检查内容检查结果1原材料出厂质量证明文件2原材料入厂复检情况3原材料入厂管理情况7.2.4 对检查情况进行汇总，并向项目部和制管厂报告检查结果，对检查中发现的影响产品质量的问题立即以书面形式通知厂方进行整改，以消除质量隐患。并要求厂方将整改结果以书面形式答复驻沙市钢管厂监造，监造组对其整改结果进行检查。7.3 首批生产的监造驻沙市钢管厂监造人员应对制管厂首批钢管生产的全过程实行重点监督检查，其监督检查内容包括：7.3.1 首批生产时，检查制管厂

15、质量保证体系和钢管生产设备的运行情况；7.3.2 监督检查钢管的生产工艺参数是否与提供的MPS文件内容一致；7.3.3 对首批生产的钢管除按工厂正常程序进行检验外，还要按照用户订货补充技术条件对首批检验的规定进行首批检验。驻沙市钢管厂监督人员必须监督首批检验的抽样、检验全过程；7.3.4 根据对首批钢管生产及检验情况的监督检查，编写首批钢管生产检验情况报告书。首批试验生产情况报告书 首批生产日期所用卷板（钢板）编号和熔炼炉号首批生产设备的运行情况首次生产的钢管数量和编号抽取的10根钢管编号熔炼炉次： 钢管编号：熔炼炉次： 钢管编号：首批检验检验用钢管编号及检验内容：检验结果：首批出证试验检验用

16、钢管编号及检验内容：检验结果：报告编制人报告编制时间7.4 钢管生产过程的监造工作7.4.1 钢管生产过程中，驻沙市钢管厂监造人员除对生产的全过程进行监造之外，应对以下重点岗位实行重点监督 a 原材料入厂检验； b 成型； c 焊接； d 无损检测； e 水压试验； f 成品检验； g 力学性能检验； h 涂层、标记、入库； I 发运。7.4.2 原材料入厂检验监督检查内容 a 原材料出厂质量证明文件； b 原材料入厂复检情况； c 原材料入厂管理情况。7.4.3 成型、焊接监督检查内容 a 监督焊接、外径控制； b 对焊接参数抽查，确认是否满足工艺要求； c 跟踪监督检验管的试验验收过程，并

17、确认检验结果。7.4.4 无损检测监督检查内容7.4.4.1 超声波连探监督检查内容 a 监督检查超声波连探设备的标定结果（记标定时间、抽查检测纵向缺陷、横向缺陷、分层动态标定结果），抽查标定记录； b 抽查检测记录。7.4.4.2 超声波手探监督检查内容抽查仪器的灵敏度，监督手探人员的扫描速度和超探范围是否符合标准要求，抽查超声波手探记录。7.4.5 钢管成品检验及入库监督检查内容 a 监督制管厂按标准要求对成品钢管性能进行检验，其试验种类及试验数量应符合订货技术条件的要求； b 驻沙市钢管厂监造人员应根据生产和质检情况，对产品的外观质量、几何尺寸、机械性能检验结果不定期随机进行抽查，最低抽

18、查率不少于10%； c 监督检查入库产品的标记、堆放储存等情况，对不合格产品的数量、标记以及流向进行监督检查，并详细记录。7.4.6 发运7.4.6.1 监督检查装车的钢管与发运单上的编号是否一致；7.4.6.2 审核质量证明文件的内容。7.4.7 监督检查生产计划的执行情况 监督检查每周生产计划的执行情况，要查清计划未完成的原因，纠偏处理。7.5 驻沙市钢管厂监督记录7.2.1 驻沙市钢管厂监造人员在工作中应认真做好监造日志记录，发现问题应及时汇报及处理；7.2.2 全体驻沙市钢管厂人员每周进行一次小结，评价监造工作情况，不断改进工作，并做好记录；7.2.3 驻沙市钢管厂监造工作期间应按要求

19、及时完成监造工作的日报、周报、月报以及监造工作总结。8、 质量问题的处理8.1 发现产品质量问题时，驻沙市钢管厂监造人员应会同制管厂有关人员共同分析，并督促工厂迅速采取纠正措施。8.2 驻沙市钢管厂监造人员发现严重影响产品质量的问题（如生产工艺、设备问题）时，应以“纠正通知单”的书面形式向厂方建议整改。“纠正通知单”由驻沙市钢管厂监督组组长填写，交厂方联络员，厂方应将整改建议的处理意见及时通报驻沙市钢管厂监督组组长。结果应及时报告用户。8.3 如业主、制管厂、驻沙市钢管厂监造单位之间发生重大质量纠纷时，应本着坚持标准、实事求是的原则协商解决。若经协商仍不能解决时，可向上级主管部门汇报，由上级有

20、关部门组织协调解决。9、 监造用表24表9.1 钢管监造日志制造厂家： 第 页监造日期：记录人：主要记录以下内容：原材料的复检情况、成型、焊接、无损检测、水压试验、外观和尺寸检测、钢管的验收情况、钢管的发货情况。记事：交接班记录：本班未完工作：存在问题：表9.2 驻沙市钢管厂制管监造日报表（ 年 月 日）表1 原材料到厂、使用情况日报表规格（mm）到厂使用库存备注卷（张）吨卷（张）吨卷（张）吨累计填表人： 组长（签字）:表2 钢管生产、检测情况日报表日期规格，mm钢管产出(支)检查合格入库不合格情况定尺短尺支吨支吨合计累计填表人： 组长（签字）:表3 钢管发货情况日报表日期规格，mm发货数量支

21、米吨累计填表人： 组长（签字）：表9.3 驻沙市钢管厂制管监造周报表（第 周）本周起止时间： 填报日期： 年 月 日表4 原材料到厂、使用情况日期规格（mm）到厂使用库存卷（张）吨卷（张）吨卷（张）吨累计填表人： 组长（签字）：表5 钢管生产、检测情况表日期规格，mm钢管产出(支)检查合格入库不合格情况定尺短尺支吨支吨累计填表人： 组长（签字）：表6 钢管发货情况日期规格，mm发货数量支米吨合计累计填表人： 组长（签字）：注：1、周报统计时间为每周六下周五，上报时间为周六上午10点。2、月报统计时间为每月25号下月的24号晚，上报时间25号早八点表9.4 钢管外观尺寸检查纪录单位工程名称分部工

22、程分项工程制造厂名称钢 级规 格监造单位中油朗威监理有限责任公司监造工程师检查日期年月日序号钢管编号最小壁厚(mm)钝边(mm)公称直径(mm)管端垂直度长度(mm)坡口角度椭圆度（mm）摔坑伤痕深度(mm)弯曲度噘 嘴焊缝外观检查备注端端端端端端错边余高咬边其它说明：附表1开工/复工报审表工程名称：致: (监造单位)根据合同及技术标准规范要求，我单位现已完成 工程的下列工作，首批生产/试生产/复工的条件已具备，定于 年 月 日开工/复工生产，请审批。附：1、开工报告 2、原材料报验表 3、主要管理及生产人员（包括检验人员）资格报审表 4、主要生产设备（包括检测设备）报审表 5、复工有关材料

23、6、其它资料生产制造单位（章） 负责人（签字） 日 期 审查意见：监造组组长：监造单位（公章）：日期：审批意见：建设单位负责人：建设单位（公章）：日期：附表2监造工程师纠正通知单工程名称：需纠正的问题 监造组长： 日 期：工厂纠正意见 生产制造单位负责人： 日 期：驻厂监督对工厂纠正意见及效果的评述验收 监造组长： 日 期：附表3完工报审表工程名称：致: (监造单位)根据合同及技术标准规范要求，我单位在 年 月 日开工，于 年 月 日全部完工；已完成 工程的 的制造/防腐工作，请审批。附：1、工程交货/发运清单 生产制造单位（章） 负责人（签字） 日 期 审查意见：监造组组长：监造单位（公章）

24、日期：审批意见：建设单位负责人：建设单位（公章）：日期：附表4监造停工令工程名称：致: 事由：现通知你方必须于 年 月 日 时起，对 工序停止生产，并按照下列要求做好各项工作：监造单位 监造组长 日 期 附表5原材料进场报验申请表工程名称：致: (监造单位)我单位于 年 月 日用于本工程的主要原材料 已经进场，现将其数量清单、质量证明文件及复验报告等报你单位，是否准予使用，请审查。附：1、进厂的主要原材料清单 2、质量证明文件 3、复验报告生产制造单位（章） 负责人（签字） 日 期 审查意见：监造单位 监造组长 日 期 附表6通用报审表工程名称：致: (监造单位)报审内容：附件： 生产制造单位（章） 负责人（签字） 日 期 审查意见：监造单位 监造组长 日 期