项目验收计划清单和方案设计.doc

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1、word目录第1章项目验收过程要求2准备阶段2初步验收2系统试运行2系统终验与交付3项目审批部门组织的工程竣工验收4第2章项目验收工作流程5验收流程图5项目验收前期准备工作6提交项目验收申请6项目验收申请审批7组织项目验收评审会7第3章评审验收的组织形式7评审验收组的成员要求7评审验收组织结构8评审验收组成员与相关人员的职责8第4章评审验收依据9第5章验收实施过程10分系统初步验收10验收条件10验收组织10验收步骤11软件的验收12硬件与网络的验收13集成初步验收13验收条件14验收组织14验收步骤14本工程终验14验收条件15验收组织15验收步骤15第6章评审验收相关文件模板16评审验收申

2、请表16评审表17验收报告1718 / 18第1章 项目验收过程要求1.1 准备阶段实施准备阶段评审验收是指合同签订后，根据本公司对项目的理解和需求调研后，编写总体设计、系统集成技术方案、系统集成实施方案、系统接口设计方案、系统集成的接口标准与规等文挡，提交业主单位后，由业主组织对提交文档进展的评审、检验。1.2 初步验收应用系统集成工作的“初验指项目集成工作任务围的全部软件和硬件设备包括开发的应用软件到货验收包括验收测试合格后，由总集成商根据集成方案中的设计，开始全部系统的安装、配置和调试工作，根底软件的集成成果满足各业务应用系统和共享数据库运行环境的需求，各业务应用系统和共享数据库在根底设

3、施平台上正确集成并正常运行，满足其业务根本运行条件和使用要求，具备验收条件。由总集成商提交完整的初步验收报告与相关文档，监理单位和分系统开发商代表审核通过，经业主审核认可后，由业主单位组织的初次验收。1.3 系统试运行应用系统集成工作的“试运行指从集成工作初验合格之日起，到系统终验之前。在3个月的试运行期，本公司需保证以下目标完全达到：1) 项目各子系统与各个接口程序能够连续正常运行3个月，并保证其实际运行的功能和性能以与测试性能指标满足技术规要求。2) 项目工程整体系统能够连续正常运行3个月，设备设施的实际运行性能和测试性能指标满足技术规要求。在试运行期间，本公司会不断根据试运行报告进展修改

4、完善的阶段。在试运行期如出现重大故障，如此试运行期从故障排除之日起重新计算，直到系统连续3个月正常运行为止。重大故障指应用系统出现问题，36小时后仍不能正常运行；服务器等主要设备出现问题，36小时后仍不能正常运行或爆发大规模病毒事件与发生严重安全事件等。重大故障的最长处理时限应小于72小时，即在系统出现故障，且36小时后仍不能正常运行，被确认为重大故障后，应在后续的72小时恢复系统正常工作。在试运行期间，我公司将随时解答用户在系统使用过程中遇到的相关技术问题，提出可行的结局方法、建议，向用户介绍有关新产品、新技术信息，以帮助用户在使用过程中进一步了解和掌握最新的管理方法，从而在保证系统高效运行

5、的情况下，降低用户对系统的拥有本钱。试运行需要经过用户的认可后，本公司提出试运行评审申请，通过监理单位和分系统开发商代表审核后，由业主单位组织审核。 1.4 系统终验与交付“终验指本公司提供的应用系统集成成果试运行期满合格，具备正式验收条件，由本公司提交验收申请和全部文档，监理单位审核通过后，经业主确认后，由业主单位组织系统终验。终验合格后即为该工程完工，进入质量保证期。项目终验一般包括交付物验收和服务验收两局部。1、交付物验收包括系统验收、设备验收和文档验收：1) 系统验收包括功能验收和性能验收，需要通过技术测试、用户测试试用和系统试运行等手段来完成，衡量软件品质的主要指标包括：效率、功能性

6、可靠性、易用性、可维护性和可移植性等；要求现场测试和试运行时出现的问题均已被解决且采购人满意，对其它工程项目的影响已消除。2) 设备验收是针对硬件采购设备的验收，针对硬件设备的数量、型号、质量，以与硬件系统配置等方面。3) 文档验收包括检查文档的完备性，容的充分性、一致性和易读性等方面。要求已按项目技术规和政府有关管理部门的规定提供了全部货物和对应资料。2、服务验收主要通过检查、把握乙方完成合同或协议规定服务容的情况，通过用户满意度调查反映用户对乙方服务工作数量和质量等的满意程度。1.5 项目审批部门组织的工程竣工验收项目系统与资源建设总集成与培训采购项目总集成终验合格后，业务项目管理组向项

7、目审批部门提交竣工验收申请，组织有关单位做好竣工验收的准备工作，承受国家项目审批部门组织的竣工验收。本公司将全力配合业主，保证项目顺利通过竣工验收。第2章 项目验收工作流程2.1 验收流程图图2-1评审验收流程图项目总体设计、数据存储管理系统开发和应用系统软件集成评审验收的实施将按照以下步骤进展：1) 本公司以书面的形式提出验收申请和项目验收规包括项目、指标、方式和测试方法，业主项目管理组、监理单位、各参与单位用户代表成立项目集成验收小组。2) 根据合同与其技术规，经业主单位和本公司双方确认后形成验收文件作为验收依据。然后根据评审验收容开展验收，并对对象进展网络连通性、可靠性、安全性等逐项测试

8、并详细记录每一项测试结果，将这些结果分别与预期结果对照分析，形成验收文件。3) 验收测试合格后，双方签署验收文件，应用软件投入试运行，如果不通过由本公司协调软件开发单位进展更改。2.2 项目验收前期准备工作项目验收准备阶段需要做的工作：1、监理机构审查、检查、抽测集成商的验收材料、交付物等。2、系统开发商提交项目相关交付物的文档资料局部至业主项目管理组和监理，获取系统文档验收报告。3、总集成按照合同要求完成培训工作，并获取用户签认的用户培训情况报告。4、项目参与单位和用户能认可系统满足用户的需求，根据系统试运行期间使用情况出具系统试运行报告。5、测试方针对系统的功能、性能测试完成，评估其通过

9、测试并提交系统系统测试报告。6、开发方应提供系统运行维护计划。以上条件具备后，启动项目验收工作。2.3 提交项目验收申请系统开发商根据项目系统试运行使用报告和项目系统系统测试报告，评估系统运行状况，准备好相应合同要求交付物后，提交系统验收申请到监理机构。2.4 项目验收申请审批监理机构收到系统开发商提交的验收申请后，对验收前的准备工作进展审查，各种文档是否齐全，签认验收申请后，提交业主项目管理组进展审批。业主项目管理组根据以上材料评议是否同意项目验收申请。如通过如此下一步召开验收会，如未通过如此根据业主管理组意见和建议补充相关容，再行提交数据存储管理系统系统验收申请。2.5 组织项目验收评审会

10、监理机构协助业主管理组组织相关领域专家、业务部门与开发单位、测试单位召开专家会，进展系统验收，根据会议容和结论形成数据存储管理系统验收专家评审意见，并签署。如评审通过如此项目验收完成，进入到后续流程的项目维护阶段，如未通过如此根据会议意见改良和充实相关容后再进展召开项目验收评审会。第3章 评审验收的组织形式由业主项目管理组、监理单位、各参与单位用户代表三方共同组成评审验收小组对总集成商的工作进展评审验收。业主可以根据评审验收的对象与自己的需要自行确定所采用的评审验收组织形式。在系统建设期，根据需要进展各阶段的评审、验收工作由项目监理单位组织。3.1 评审验收组的成员要求1、评审验收组成员须参加

11、过该项目，或者具备相关项目的建设经验；2、建设单位推荐相关业务、技术负责人进入评审验收组。3、验收小组成员可以邀请相关专家参加。3.2 评审验收组织结构评审验收的组织结构分为评审验收总体组、各专业评审验收小组。评审验收小组分为组长和成员。对于交付物的验收还应设立系统测试负责人、系统测试员两种角色。评审验收总体组由项目系统与资源建设总集成与培训采购项目管理组负责组建，并制定一名项目经验丰富的人员作为评审验收总体组组长。评审验收总体组组要负责审定评审验收计划、方案、验收报告，给出验收结论。各专业评审验收小组负责相应专业评审验收的策划、执行具体的评审验收工作、向总体组提交各评审验收报告。3.3 评审

12、验收组成员与相关人员的职责表 31评审验收组成员指责表序号人员职责1总体组a. 组织、协调和指导评审验收工作b. 审定监理提交的各评审验收报告，出具总体验收报告；c. 组织总体组成员与总集成商就评审验收中的问题进展技术谈判d. 对评审验收执行的结果做最后决定2各专业组a. 参加各相关评审、验收、测试的具体活动b. 负责验收测试用例、验收测试方案、验收测试容的审定；c. 负责汇总验收测试结果并形成测试结论；d. 与总集成商沟通重大技术问题3系统测试负责人a. 负责子系统验收测试的具体组织；b. 负责汇总系统验收测试中的问题，并与相关开发方进展沟通，形成子系统备忘录c. 负责汇总系统验收测试结果形

13、成子系统验收测试结论。4系统测试组成员a. 起草测试用例、测试技术方案等技术文件；b. 按照验收方案的标准和容进展测试；c. 按照验收测试时间安排完成相关测试任务；d. 记录测试中出现的具体问题5监理公司人员a. 组织评审验收活动；b. 负责检查总集成商是否为评审验收、测试提供所需与项目合同、设计方案、用户需求说明等要求相符的验收容；c. 对验收过程中的验收行为是否复合验收方案中既定的验收程序、验收标准、验收原如此进展监视。d. 抽查总集成商提供的验收测试用例；e. 撰写会议记要，记录评审验收过程f. 起草评审验收报告6总集成商a. 配合评审验收、测试，提供验收必须的系统、数据和文档；b. 配

14、合验收测试人员，解释验收过程中有疑问的地方c. 记录验收中出现问题，并提出解决方案第4章 评审验收依据项目系统与资源建设总集成与培训采购项目的评审验收过程应当遵守国家与相关部门有关标准、规，根据业主认可的验收方案与验收要求。评审验收的主要依据如下：1、国家相关的法律法规；2、国家或行业相关标准规；3、本项目招标文件4、项目合同与其附件5、本项目初步设计与相关变更文件6、业主单位认可的项目总体设计7、业主单位认可的项目实施方案8、业主单位认可的应用系统集成技术方案9、监理文档、用户使用报告、测试使用报告、评价报告以与其他相关文件等也可作为业主单位对总集成工作评审验收的重要依据。第5章 验收实施过

15、程5.1 分系统初步验收在完成所有分系统的测试和各分系统间接口的测试并通过后，可以进展系统的初验，各分系统初验由中标方总集成商和各分承制方完成。公司将对分系统项目进展严格控制和管理，并按照本工程的总体进度计划要求对所有分系统逐一进展初步验收。公司制定各分系统测试验收方案，并对所有分系统项目进展初步验收。系统初验比照合同交付清单检查搭建好的系统、文档准备情况，以与各阶段测试的结论性意见如：各阶段测试报告、系统联试报告、初验报告、系统试运行报告等。按照系统联试的流程对系统进展验收测试。验收测试通过且文档检查合格后，最终形成初验报告。5.1.1 验收条件l 提交验收的系统必须完成规定的容，经各分系统

16、测试合格；l 软硬件系统必须完成集成，并且文档资料齐套。验收时应提交的文档资料有：系统使用说明、系统安装维护手册、软件安装维护手册、软件用户手册、硬件设备使用说明书； l 验收所需的计量合格的仪器、仪表、技术文件资料和验收场地已准备好。5.1.2 验收组织各分系统初步验收由系统集成商组织，成立由总集成商、监理单位、各分系统承制方和其他相关人员组成的验收小组。1. 系统集成商l 组织审阅各系统承制方提交的验收计划与验收大纲，提出修改意见，并最终确认验收计划与验收大纲。l 按照验收计划时间和方式组织根据验收大纲对系统进展的测试验收，会签系统验收报告。l 将项目相关文档归档备查。l 整理汇总系统相关

17、文档，解决系统中遗留问题。l 向用户方提交验收计划与验收大纲容包括：验收条目、方式、标准等。根据建设方、用户方的意见，对其进展修改，直至得到认可。l 向用户方上交所有系统相关文档除一些经建设方和用户方同意、维护必需的文档，与证明合同执行相关的文档。2监理方l 参与审阅各系统集成开发商提交的验收计划与验收大纲，提出参考意见。l 检查系统集成商提交的项目相关文档，确保其数量齐全、容正确完备。l 监视项目测试验收，并保证反映真实情况，会签系统验收报告。3分系统承制方l 与时解决所提供软硬件设备本身出现的问题。l 整理汇总系统相关文档，解决系统中遗留问题。l 向建设方、用户方提交应用系统验收计划与验收

18、大纲容包括：验收条目、方式、标准等。根据建设方、用户方的意见，对其进展修改，直至得到认可。并协助审阅其他分系统收计划与验收大纲。l 向建设方、用户方上交所有系统相关文档除一些经建设方和用户方同意、维护必需的文档，与证明合同执行相关的文档l 协助完成应用系统安装、测试和试运行。5.1.3 验收步骤验收条件具备后，由各分系统承制方向总集成商提出验收申请，并上报系统测试验收大纲。在批准后，由相关各方协商确定具体的验收时间并安排验收事宜。在总集成商的主持下，召开各个分系统测试验收工作会议、成立验收组织并明确其任务、制订验收工作计划。验收实施：按照系统测试验收大纲，专业验收组对各系统进展测试与验收，并向

19、验收领导小组提出专业验收报告。验收领导小组根据专业验收报告，形成分系统验收报告。5.1.4 软件的验收用户依据项目需求规格说明书和合同对产品进展审查和测试，确保产品满足客户需求。1制定验收计划l 分析项目需求规格说明与合同书，列出产品移交清单；l 格局列出的产品移交清单确定产品审查方法；l 分析并分解项目需求规格说明中的各业务需求；l 根据列出的需求确定软件测试围、容和策略；l 根据列出的需求给出工作量、时间安排与资源占用情况；l 确定测试环境；l 确定参加人员；l 起草验收计划，并由提交建设方、用户方认可。2制定验收大纲l 分析并分解项目需求规格说明中的各业务需求和系统测试说明；l 从系统测

20、试说明中选取局部测试用例，必要时，可在补充新的测试用例；l 由建设方编排模拟业务用例；l 起草验收大纲，并由提交建设方、用户方认可。l 落实集体的验收测试环境。包括地点、软件、硬件、网络与其它物品，搭建测试环境。3验收实施l 根据验收计划和验收大纲，组建验收小组；l 测试组验收人员根据计划审查开发方应交付的产品包括软件、硬件、文档，并填写产品审查清单；l 测试执行人员根据验收测试计划和验收测试说明，执行测试用例。验收小组监视测试过程；l 测试组记录发现的问题，填写软件问题报告；l 测试组记录测试过程，填写系统测试日志。4验收评估l 根据产品审查清单对产品的完整性、正确性给出评价；l 对存在的问

21、题，经协商，给出处理意见；l 根据软件问题报告、验收大纲给出错误数量、错误类型、错误严重性的统计；l 假如有严重问题，分系统承制方应给出纠正缺陷的措施，协商第二次验收时间；l 对于轻微问题，分系统承制方应给出纠正缺陷的措施，协商是否需要第二次验收；l 起草系统验收报告并由验收小组人员签字。5.1.5 硬件的验收硬件的验收包括到货验收、系统调试验收。l 到货验收到货验收主要检验货物的实际到货数量是否与合同中规定的数量相符；容是否与合同规定相一致；以与是否按照合同规定将货物进展包装并完好运到目的地。双方就上述容对货物进展检验，并根据实际情况，在双方事先认可的验收报告上进展说明，验收报告双方签字有效

22、l 系统调试验收根据项目测试大纲和各分系统的测试方案检验各分系统设备的硬件配置和工作状态是否正常，各分系统功能是否达到设计要求；系统软件的配置和运行是否正常；并进展系统的试运行。5.2 集成初步验收各个系统安装完成以后，即进入3个月的系统联动调试运行期。试运行期间由中标方总集成商对系统性能、运行方式、操作方式和运行质量全面负责。如果系统联动调试运行期间系统出现问题，总集成商将协调相关承制方解决。5.2.1 验收条件l 经各分系统初步验收合格，提交验收的系统必须完成规定的文档；l 软硬件系统必须完成集成，并且文档资料齐套。验收时应提交的文档资料有：系统整体集成测试验收方案、各分系统竣工报告初稿

23、本工程用户使用手册、本工程系统安装与维护手册； l 验收所需的计量合格的仪器、仪表、技术文件资料和验收场地已准备好。5.2.2 验收组织由总集成商、监理单位、各承制方、用户和其他有关人员组成的集成初验小组负责进展集成初验。总集成商负责技术指导，并负责协调各承制方。5.2.3 验收步骤验收条件具备后，由总集成商向用户方提出集成初步验收申请，并上报整体系统测试验收大纲。在批准后，由相关各方协商确定具体的验收时间并安排验收事宜。在用户方的主持下，召开集成测试验收工作会议、成立验收组织并明确其任务、制订验收工作计划。验收实施：按照整体系统测试验收大纲，专业验收组对各系统进展测试与验收，并向验收领导小

24、组提出专业验收报告。验收领导小组根据专业验收报告，形成分系统验收报告。5.3 本工程终验在完成初验以后，即进入3个月的系统联动调试运行期。系统联动调试运行期间由总集成商太极公司对系统性能、运行方式、操作方式和运行质量全面负责。如果系统联动调试运行期间系统出现问题，总集成商将协调相关承制方解决。系统联动调试运行期满且质量符合要求，经总集成商书面申请，用户方批准后进展本工程终验，即竣工验收。系统验收将依据技术要求和测试验收方法，明确验收的环境、验收的围和容，组织并实施本项目的系统集成验收。5.3.1 验收条件l 系统联动调试运行期满且质量符合要求；l 验收时应提交的文档资料有：本工程竣工报告、各分

25、系统竣工报告、各分系统终验报告、本工程终验报告； l 完成集成测试验收大纲和集成测试验收实施细如此的编制和审批；l 验收所需的计量合格的仪器、仪表、技术文件资料和验收场地已准备好。5.3.2 验收组织由用户主持，由总集成商、监理单位、各分承制方、用户和其他有关方面专家组成的本工程终验小组，负责对项目进展全面验收。5.3.3 验收步骤系统联动调试运行期满且质量符合要求后，由总集成商向用户方提出书面申请，在用户方批准后，进展本工程终验，即竣工验收。在用户方的主持下，召开竣工验收工作会议、成立验收组织并明确其任务、制订验收工作计划。本工程终验小组对总集成商提供的工作成果进展全面评审。：对本工程进展全

26、面检查，评定系统运行质量。竣工验收如发现有影响系统正常运行的问题，如此由总集成商负责协调处理，并暂停验收，待问题处理完毕后再进展验收。竣工验收后，总集成商协同各承制方向用户方正式办理移交手续，对系统软件与技术资料等进展正式交接。假如本工程通过终验，如此所有分系统也通过终验，一同进入免费维护期。第6章 评审验收相关文件模板6.1 评审验收申请表表 61评审验收申请表项目名称 申请验收单位 业主联系人 项目经理 联系 服务联系 说明事项 经过双方多方努力，完成如下事项 双方多方一致认为现场实施完毕，定于 年 月 日进展现场验收。 备注 建设方： 签字盖章年 月 日 监理方： 签字盖章年 月 日 承

27、建方：签字盖章年 月 日 6.2 评审表表 62评审表项目名称 评审单位 评审容 是否通过 备注 是 否 是 否 是 否 是 否 结论 建设方：签字盖章年 月 日 监理方： 签字盖章年 月 日 承建方：签字盖章年 月 日 6.3 验收报告表 63验收报告项目名称验收时间验收依据：根据技术服务合同中规定的容组织系统验收。验收容：1、 系统功能性验收2、 系统文档验收3、 系统用户培训验收验收结论：仅供参考1、 系统所实现的功能完全符合合同的规定，有关系统的功能性测试与其结果详见产品测试报告。2、 系统工程文档完整，符合合同的要求。3、 系统用户培训符合合同的要求。4、 根据以上各项的验收结果，该项目完全符合合同中规定的各项验收指标，系统运行可靠，建议通过系统验收。5、 系统从即日起进入系统保修期： 即从年月日始至年月日址建设方： 签字盖章 年 月 日监理方： 签字盖章 年 月 日承建方： 签字盖章 年 月 日