缙云县财政支出项目绩效评价报告.docx

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1、缙云县财政支出项目绩效评价报告项目名称2021年度农村垃圾清运经费项目实施单位缙云县环境卫生管理处项目主管部门缙云县住房和城乡建设局评价方式：部门评价0评价机构：部门评价组口2022年5月28日缙云县财政局（制）一、项目基本信息项目负责人杜晋胜联系电话地址缙云县五云街道翠竹路45号邮编321400项目起止时间2021年1月1日2021年12月31日计划安排资金（万元）299.4实际到位资金（万元）299.4其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政299.4市县财政299.4其它其它实际支出（万元）299.4二、支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数（万元）实际支出数（万元）农村垃圾

2、清运经费299.4299.4支出合计299.4299.4三、评价报告摘要概况项目实施主体为缙云县环境卫生管理处，项目主要内容为及时清运农村垃圾，做好垃圾清运工作，净化农村卫生环境，促进美丽新农村建设。项目立项依据为中共缙云县委办公室缙云县人民政府办公室关于印发缙云县农村生活垃圾集中收集处理实施方案的通知(县委办(2011)61号)等有关内容。项目计划安排县财政资金299.4万元，实际到位299.4万元，实际支出299.4万元。绩效目标完成情预期实际况农村垃圾清运覆盖率达到100%（不包含壶镇镇）。加大资金投入，保障环卫车辆设施维护工作，2021年车辆设备维护率达到100%。通过农村垃圾的及时清

3、运，提升农村环境，提高农村群众幸福感，有效降低农村垃圾清运投诉率，使每月农村垃圾投诉事件少于5件。及时清运农村垃圾，2021年共清运生活垃圾80547吨（不包括城区和壶镇镇），农村垃圾清运覆盖率达100%o对农村运行的环卫车辆进行了保养维护，车辆设备维护率达100%o通过农村垃圾的及时清理，全年农村垃圾清运有关的投诉仅1件，有效降低了农村垃圾清运投诉率，增加了农村群众的生活幸福指数。评价结论2021年度农村垃圾清运经费项目经济性、效率性、有效性三个维度实际得分分别为10分、10分、9.5分，综合得分为9.83分，项目整体综合结论为优。主要绩效情况一方面，提高了农村生活环境质量。通过对农村垃圾的

4、及时清运，能够避免因生活垃圾久放导致细菌滋生，从而造成的环境污染，能够避免因生活垃圾乱丢造成的水污染及土壤污染，营造了整洁、卫生、干净的农村人居环境，提高了农村生活环境质量，提升了农村居民的生活幸福感和获得感。另一方面，间接促进了农村生态旅游业发展。通过对农村垃圾的及时清运，使村容村貌保持干净卫生，让农村的自然生态景观优势更加突出，间接带动当地生态旅游业和民宿经济发展，推动农村经济发展，助力乡村振兴。1 .乡镇环卫基础设施有待改造提升乡镇环卫基础设施落后，各乡镇大部分垃圾中转站还是以堆体的形式存在，没有使用新式垃圾压缩设备，这也导致垃圾中的污水在地面上肆意横流，对周围环境造成污染，与现阶段环卫

5、基础设施建设要求极不相符，且各乡镇垃圾清运效率明显低下。2 .农村文明卫生宣传教育有待加强主要问题及原因分析部分村民卫生意识不够强，没有养成文明的卫生习惯，参与农村卫生环境维护的积极性不够高、主人翁意识不够强，随手乱扔生活垃圾的现象仍有发生，不利于农村保持整洁干净的卫生环境，对自然环境也会造成污染，同时，也对农村垃圾清运工作增加了负担。相关建议L加强乡镇环卫基础设施建设加强与各乡镇对口部门之间的联系沟通，提高各乡镇对环卫基础设施建设的重视程度，协调推进乡镇环卫基础设施建设，对老旧的环卫基础设施进行改造升级，逐步推广使用移动式垃圾压缩箱等先进设备，使其符合现阶段环卫基础设施建设要求，有效提高乡镇

6、清运生活垃圾的工作效率，节约垃圾清运的成本。2.加强农村文明卫生宣传教育建议各乡镇加强农村文明卫生宣传教育，通过在农村主要道路路口、人员密集处张贴宣传标语，各村广播以通俗易懂的语言进行文明卫生宣讲，在各村礼堂开展专题教育培训等形式，转变村民的思想观念，增强村民的文明卫生意识，养成良好的卫生习惯，增强村民的主人翁意识，自觉参与到维护农村卫生环境当中来。四、评价人员姓名职称/职务单位签字杜晋胜主任缙云县环境卫生管理处蔡宝庆副主任缙云县环境卫生管理处胡威副主任缙云县环境卫生管理处虞江丽办公室主任缙云县环境卫生管理处杜运佳会计缙云县环境卫生管理处填报人（签字）:年月日评价组组长（签字）：年月日评价机构

7、负责人（签字并盖章）：年月日五、评价报告文字部分（一）财政支出项目概况1.项目立项依据农村垃圾清运是提升农村人居环境质量的重要工作环节，是全面实施乡村振兴战略的一项基础性工作，是惠及广大农村群众的基础性公益事业。为持续改善我县农村卫生环境，切实解决农村生活垃圾的收集处理问题，大力推进我县美丽新农村建设，根据中共缙云县委办公室缙云县人民政府办公室关于印发缙云县农村生活垃圾集中收集处理实施方案的通知（县委办（2（Hl）61号）的文件精神，我单位认真做好农村垃圾清运工作。2 .项目绩效目标农村垃圾清运覆盖率达到100%（不包含壶镇镇）。加大资金投入，保障环卫车辆设施维护工作，2021年车辆设备维护率

8、达到100%。通过农村垃圾的及时清运，提升农村卫生环境，提高农村群众幸福感，有效降低农村垃圾清运投诉率,使每月农村垃圾投诉事件少于5件。3 .项目组织实施情况2021年，我处在县委、县政府的正确领导和局机关的大力支持下，紧紧围绕创建全国文明城市工作目标，在精、细、严上下功夫，扎实有效地开展农村垃圾清运工作。具体实施情况如下：（1）多举措提升乡镇生活垃圾清运效率一直以来，我单位致力于逐步提高我县农村生活垃圾清运效率，确保农村生活垃圾及时得到清运，保障农村卫生环境。一方面，协调推进乡镇垃圾中转站的维护管理。一是加强对各乡镇垃圾中转站的检查巡查，针对巡查过程中发现的乡镇垃圾中转站存在的问题进行汇总，

9、及时向所辖乡镇（街道）反映，督促所辖乡镇（街道）落实整改，确保中转站平稳运行；二是对部分偏远及日常监管薄弱的垃圾中转站安装监控，借用科技的力量有效加强对乡镇垃圾中转站的监管，也更加有利于科学调度垃圾清运车辆；三是加强与各乡镇之间的沟通交流，召开乡镇生活垃圾清运工作研讨会，增加各乡镇对垃圾中转站改（新）建工作的认同感与支持率，通过基础设施的改造提升，进一步提高乡镇生活垃圾清运效率。另一方面，做好农村垃圾清运车辆的维修保养工作，购买车险、更换轮胎、车辆零部件修理等，确保垃圾清运车辆没有安全隐患，保障车辆安全行驶。同时，充分利用有限车辆，统筹运力安排，主动对接服务各乡镇，做好特殊时段垃圾清运统筹协调

10、工作。2021年，共计清运农村生活垃圾80547吨（不包括城区及壶镇镇）。（2）持之以恒开展安全生产教育培训一方面，切实加强驾驶员安全管理工作，开展驾驶员安全教育及技能培训，对合同期满的驾驶员实行考核制度，考核合格后方可继续担任驾驶工作，在特殊天气时利用短信平台、停车场黑板等各种方式，提示安全注意事项，提高驾驶员的安全意识，确保交通事故零发生。另一方面，高度重视其他岗位作业人员的安全培训，定期召开安全会议，对其他岗位作业人员进行安全教育，提高作业人员的自我保护意识和规范化操作水平，避免因操作不当造成安全事故。4 .资金投入与使用情况（1）资金投入情况2021年度农村垃圾清运经费项目计划安排资金

11、299.40万元（县财政计划安排资金299.40万元）。2021年度农村垃圾清运经费项目实际到位资金299.40万元（县财政实际到位资金299.40万元）。（2）资金使用情况2021年度农村垃圾清运经费项目实际支出299.40万元,其中：维修（护）费3.18万元、专用材料费9.41万元、专用燃料费65.26万元、劳务费95.32万元、其他交通费51.61万元、其他商品和服务支出014万元、专用设备购置74.48万元。（一）评价工作概况为强化2021年度农村垃圾清运经费项目管理，推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益，我单位根据中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见

12、浙委发（2018）71号）、浙江省财政厅关于印发浙江省财政支出政策绩效评价管理办法的通知（浙财监督（2020）14号）和缙云县财政局关于报送财政支出项目绩效自评工作资料的通知等文件精神，成立了以分管领导任组长，相关工作人员为组员的项目绩效评价小组。通过召开座谈会、查阅资料、询问查证、抽查会计凭证等多种方式，较为全面了解和掌握了2021年度农村垃圾清运经费项目的绩效情况，由绩效评价小组成员认真对照缙云县财政支出项目绩效评价指标框架和评价维度等级标准分别进行了评议、打分，做出了绩效评价结果。（三）财政支出项目绩效分析及评价结论2021年度农村垃圾清运经费项目评价指标从“经济性”、“效率性”、“有

13、效性”三个维度出发，对2021年度农村垃圾清运经费项目的实施效果进行评价。我们的评价指标将每个维度的满分设计为10分，每个维度等级均分为四等，其中：9,10为优，8,9）为良，6,8）为中，0,6）为差，对该项目的“三性”分别做出评价结论，以更加准确客观地判断项目绩效情况。1.经济性（10分）（1）项目合理性（6分）绩效指标合理性（3分）我单位2021年度农村垃圾清运经费项目是根据缙云县农村生活垃圾集中收集处理实施方案（县委办（2011）61号）文件设立。项目设立依据充分。项目绩效指标设置了农村垃圾清运率、车辆设备维护率等量化指标，具有可衡量性和可比性，相关数据的获得便捷，具备经济性。自评得分

14、为3分。项目举措科学性（3分）通过及时清运农村垃圾，农村卫生环境得到改善，营造了整洁、卫生、干净的农村人居环境。各垃圾清运车辆均安装了GPS定位系统，单位可严密监控车辆在运行过程中运行车速、车辆位置等信息，强化了垃圾清运车辆的监管，有利于科学调度运力，同时保障运输安全。并及时对垃圾清运车辆进行维修保养，保障垃圾清运的工作效率。自评得分为3分。（2）支出经济性（4分）本项目支出预算情况比较详细，并对所需工作经费进行了具体的说明。严格按照主管部门缙云县住房和建设局和我单位财务管理制度安排项目支出，符合预算支出标准和用途。自评得分为4分。2.效率性（10分）（1）业务管理效率（5分）制度健全性（3分

15、根据我单位制定的岗位责任及管理考核规章总编乡镇地坑式垃圾中转站管理清运措施垃圾中转站管理规章生活垃圾卫生填埋场管理文件汇编车辆及驾驶员管理规定清运组车辆速度限制规定等相关制度，明确农村垃圾清运工作各个岗位的具体职责，各项工作有效运行并遵守相关法律法规和管理制度规定。自评得分为3分。要素保障情况（2分）截至2021年底，我单位运行的农村垃圾清运车共10辆，配有专门的驾驶员和装卸工，政策实施的人、财、物等资源配置均已到位。自评得分为2分。（2）资金管理效率（5分）资金管理合规性（3分）依据缙云县人民政府办公室关于印发缙云县财政专项资金管理试行办法的通知（缙政办发（2014）96号）、缙云县住房和

16、城乡建设局和我单位财务制度使用、管理财政资金,做到财务核算合理规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评得分为3分。预算执行率（2分）本项目计划安排县财政资金299.40万元，实际到位299.40万元，资金到位率达100%,实际支出299.40万元，预算执行率达100%（2021年度所有项目结余资金均由财政收回，不予以结转）。自评得分为2分。3.有效性（10分）（1）实施效益（6分）项目实现程度（3分）及时清运农村垃圾,2021年共清运生活垃圾80547吨（不包括城区和壶镇镇），农村垃圾清运覆盖率达100%。对农村运行的环卫车辆进行了保养维护，车辆设备维护率达100%。通过农村垃圾的及

17、时清理，全年农村垃圾清运相关的投诉仅有1件，有效降低了农村垃圾投诉率，本项目获得了广大农村群众的认可。项目目标任务基本完成，总体要求基本达到，主要绩效指标基本按要求实现。自评得分为2.8分。主体受益情况（3分）本项目受益主体为各乡镇（不包括城区和壶镇镇）所有的行政村，通过对农村生活垃圾的及时清运，能够有效解决因农村生活垃圾处置不当而造成的环境污染问题，使农村环境保持整洁卫生，改善农村生活环境质量，提高农村居民生活幸福指数。自评得分为2.7分。（2）满意度（2分）社会公众或服务对象等利益相关方满意度达95%,自评得分为2分。（3）公平性（2分）项目受益主体为各乡镇（不包括城区和壶镇镇）所有的行政

18、村，包括了交通便利、人口较多、经济状况比较好的村子，也包括了交通不便、人口较少、经济状况不太好的村子，兼顾了不同群体，实现了差异性公平，体现了普惠性。项目有专项财政资金，资金投入符合公平原则。自评得分为2分。经评价小组全体成员对照评价指标和标准分别进行评议、打分，2021年度农村垃圾清运经费项目经济性、效率性、有效性三个维度实际得分分别为10分、10分、9.5分，综合得分为9.83分，综合评价等级为优。（四）绩效成果及经验做法一方面，提高了农村生活环境质量。通过对农村垃圾的及时清运，能够避免因生活垃圾久放导致细菌滋生，从而造成的环境污染，能够避免因生活垃圾乱丢造成的水污染及土壤污染，营造了整洁

19、卫生、干净的农村人居环境，提高了农村生活环境质量，提升了农村居民的生活幸福感和获得感。另一方面，间接促进了农村生态旅游业发展。通过对农村垃圾的及时清运，使村容村貌保持干净卫生，让农村的自然生态景观优势更加突出，间接带动当地生态旅游业和民宿经济发展，推动农村经济发展，助力乡村振兴。（五）主要问题及原因分析经评价检查，2021年度农村垃圾清运经费项目的实施取得了明显的成效，基本上达到了预定的目标，但在项目实施过程中还存在以下问题：1 .乡镇环卫基础设施有待改造提升乡镇环卫基础设施落后，各乡镇大部分垃圾中转站还是以堆体的形式存在，没有使用新式垃圾压缩设备，这也导致垃圾中的污水在地面上肆意横流，对周

20、围环境造成污染，与现阶段环卫基础设施建设要求极不相符，且各乡镇垃圾清运效率明显低下。2 .农村文明卫生宣传教育有待加强部分村民卫生意识不够强，没有养成文明的卫生习惯，参与农村卫生环境维护的积极性不够高、主人翁意识不够强,随手乱扔生活垃圾的现象仍有发生，不利于农村保持整洁干净的卫生环境，对自然环境也会造成污染，同时，也对农村垃圾清运工作增加了负担。（六）建议1.加强乡镇环卫基础设施建设加强与各乡镇对口部门之间的联系沟通，提高各乡镇对环卫基础设施建设的重视程度，协调推进乡镇环卫基础设施建设，对老旧的环卫基础设施进行改造升级，逐步推广使用移动式垃圾压缩箱等先进设备，使其符合现阶段环卫基础设施建设要求

21、有效提高乡镇清运生活垃圾的工作效率，节约垃圾清运的成本。3 .加强农村文明卫生宣传教育建议各乡镇加强农村文明卫生宣传教育，通过在农村主要道路路口、人员密集处张贴宣传标语，各村广播以通俗易懂的语言进行文明卫生宣讲，在各村文化礼堂开展专题教育培训等形式，转变村民的思想观念，增强村民的文明卫生意识，养成良好的卫生习惯，增强村民的主人翁意识，自觉参与到维护农村卫生环境当中来。缙云县财政支出项目绩效自评表评价维度一级指标二级指标指标解释预算绩效指标及完成情况维度分值自评分维度等级经济性项目合理性绩效指标合理性绩效指标是否明确合理根据缙云县农村生活垃圾集中收集处理实施方案（县委办（2011）61号）文件

22、设立。项目设立依据充分。项目绩效指标设置了农村垃圾清运率、车辆设备维护率等量化指标，具有可衡量性和可比性，相关数据的获得便捷，具备经济性。33优项目举措科学性项目举措是否科学完善通过及时清运农村垃圾，农村卫生环境得到改善，营造了整洁、卫生、干净的农村人居环境。各垃圾清运车辆均安装了GPS定位系统，单位可严密监控车辆在运行过程中运行车速、车辆位置等信息，强化了垃圾清运车辆的监管，有利于科学调度运力，同时保障运输安全。并及时对垃圾清运车辆进行维修保养，保障垃圾清运的工作效率。33支出经济性支出合理合规性是否为最优方案以及支出是否合规本项目支出预算情况比较详细，并对所需工作经费进行了具体的说明。严格

23、按照主管部门缙云县住房和建设局和我单位财务制度安排项目支出，符合预算支出标准和用途。44缙云县财政支出项目绩效自评表评价维度一级指标二级指标指标解释预算绩效指标及完成情况维度分值自评分维度等级效率性业务管理效率制度健全性推进项目落地的制度机制是否健全完善根据我单位制定的岗位责任及管理考核规章总编乡镇地坑式垃圾中转站管理清运措施垃圾中转站管理规章等相关制度，明确农村垃圾清运工作各个岗位的具体职责，各项工作有效运行并遵守相关法律法规和管理制度规定。33优要素保障情况要素保障是否到位截至2021年底，我单位运行的农村垃圾清运车共10辆，配有专门的驾驶员和装卸工，政策实施的人、财、物等资源配置均已到位

24、22资金管理效率资金管理合规性资金管理是否符合相关规定依据缙云县人民政府办公室关于印发缙云县财政专项资金管理试行办法的通知(缙政办发(2014)96号)、缙云县住房和城乡建设局和我单位财务管理制度使用、管理财政资金，做到财务核算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。33预算执行率资金到位率和预算执行率是否较本项目计划安排县财政资金299.40万元，实际到位299.40万元，资金到位率达IO0%,实际支出299.40万元，预算执行率达100%。22缙云县财政支出项目绩效自评表评价维度一级指标二级指标指标解释预算绩效指标及完成情况维度分值自评分维度等级效率性高优有效性实施效益目标实现程度

25、项目目标是否实现及时清运农村垃圾，共清运、填埋生活垃圾80547吨（不包括城区和壶镇镇），农村垃圾清运覆盖率达100%o对农村运行的环卫车辆进行了保养维护，车辆设备维护率达100机通过农村垃圾的及时清运，全年农村垃圾清运相关的投诉仅有1件，有效降低了农村垃圾投诉率，本项目获得了广大农村群众的认可。32.8优主体受益情况相关利益主体权利是否得到落实本项目受益主体为各乡镇（不包括城区和壶镇镇）所有的行政村，通过对农村简易垃圾箱体的更新维护和农村生活垃圾的及时清运，能够有效解决因农村生活垃圾处置不当而造成的环境污染问题，使农村环境保持整洁卫生，改善农村生活环境质量，提高农村居民生活幸福指数。32.7

26、满意度社会公众或服务社会公众或服务对象等利益相关方对项目实施效果的满意程度达95%。22缙云县财政支出项目绩效自评表评价维度一级指标二级指标指标解释预算绩效指标及完成情况维度分值自评分维度等级有效性满意度对象等利益相关方对项目实施效果的满意程度社会公众或服务对象等利益相关方对项目实施效果的满意程度达95%。22优公平性项目效益是否体现普惠性项目受益主体为各乡镇（不包括城区和壶镇镇）所有的行政村，包括了交通便利、人口较多、经济状况比较好的村子，也包括了交通不便、人口较少、经济状况不太好的村子，兼顾了不同群体，实现了差异性公平，体现了普惠性。项目有专项财政资金，资金投入符合公平原则。22维度综合自评分、等级（经济性维度分+效率性维度分+有效性维度分）/3109.83优缙云县财政支出项目绩效自评表项目名称:2021年度农村生活垃圾清运经费评价维度一级指标二级指标指标解释预算绩效指标及完成情况维度分值自评分维度等级注：每个评价维度10分，建议9,10为优，8,9）为良，6,8）为中，0,6）为差，经济性等级为“差”或两个以上维度评价结论为“中”或“差”的，项目整体综合结论不应为“优”或“良”。