21个行业审核作业指导书.doc.doc
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1、 质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC-TG-1801:2004 泵及压缩机制造业北京中经科环质量认证有限公司 发布日期:2004-09-02 实施日期:2004-09-02目 录 1 范围 2 引用文件 3 定义 4 产品/服务范围、特点与专业代码 5 业务/服务流程 6 关键质量活动 7 审核要点与审核方法 8 法规与技术标准/规范要求的检查方法 编制审核批准版本/修定实施日期药晋安傅国信2004921 范围本专业审核作业指导书适用于泵及压缩机的制造(代码180102)的质量管理体系认证审核。2 引用文件 GBT 1 3008-1991 混流泵、轴流泵技术条件 GBT 13279-20
2、02 一般用固定的往复活塞空气压缩机 GBT 5665-1994 离心泵技术条件 GBT 18429-2001全封闭涡旋式制冷压缩机3 定义4 产品服务范围、特点与专业代码 41产品范围 混流泵、轴流泵、离心泵、空气压缩机、制冷压缩机 42专业特点 有关泵及压缩机的设计开发过程,涉及到铸造、锻造、机械加工、热处 理、机械钳工、电工等多种专业的操作过程。 4。3专业代码 1 8.01.025 业务服务流程51泵类:原材料 检验 泵体铸造 轴类等零件锻造 机械加工 热处理 机械精加工 检验 组装 检验和试验 交付 服务52压缩机类:原材料 检验 压缩机体铸造 内部零件(柱塞、活塞等)加工 热处理
3、体类及零部件精加工 检验 组装 检验和试验 交付 服务6 关键质量活动 泵体、压缩机体的铸造、零件热处理7 审核要点与审核方法(只列出有专业特点的条款)序号标准要求标准条款涉及的职能部门 审核要点和取证方法 1 产 品 实 现 的 策 划 7.1设计部门工艺部门生产管理部门(1)针对抽查的某一泵、压缩机的新开发或定型产品,询问主管领导如何组织实施对产品实现过程的策划,是否形成相关的策划文件,如何确保产品实现过程处于受控状态,查有关资料。(2)产品的质量目标和要求是什么。(3)识别、确定了哪些过程,建立什么文件,确定了哪些评审、验证、确认、监视、检验和试验活动及验收准则。(4)咀确了哪些必需的质
4、量记录。(5)对策划过程是如何控制和管理的,听其阐述并查有关资料。2设计和开发7.3设计部门工艺部门(1)抽查产品设计和开发策划的有关证据是否符合要求。(2)针对其策划内容查设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认等活动是否符合策划的安排。(3)抽查更改清单,并随机抽样,评价更改的评审结果及任何必要措施的充分性和完整性。3生产和服务提供的控制 7.5.1 工艺部门 生产管理 部门 生产车间 针对泵、压缩机产品的重要件和关键件(如泵体、 轴类、柱塞、密封件类等)以及生产和服务提供 的重要过程和关键过程(如体、轴类、密封件类 机加工和热处理,产品总组装等)分层和随机抽 样,记录以下内容。 (1)在
5、工艺和生产管理部门抽查过程识别与策划 结果是否符合要求。 (2)现场是否获得必需的表示产品特性的信息及 作业指导书,如工艺文件、作业规范、图纸,查 “获得”。(3)现场观察所用设备(除了生产设备外,还应包括各种工艺装备、夹具、模具、辅具)是否完好,及时维护,以保证生产能力。查正确使用,会使用。(4)抽查必需的监视、测量装置是否按规定校准和检定,是否准确,查正确使用。(5)抽查对生产和服务过程的监视和测量方面的证据,如泵体铸造、零部件热处理、机械加工中的精磨、组装及各种试验。记录其实际操作与监视和测量的活动内容,评价是否符合规定要求。 序 号 杯准 要求 标准 条款 涉及的职能部门 审核要点和取
6、证方法 3 生 产和 服 务 提 供 的 控 制 7.5.1 工艺部门 生产管理 部门 生产车间 (6)抽查有关放行、交付和交付后活动的规定及 相应的实施证据。包括重要件、关键件转工序(如泵体、轴类成品交出转组装工序),泵及压缩机成品交付,针对以上活动对照标准和规定查实施效果。4 生 产和 服 务 提供过 程 的 确 认 7.5.2 工艺部门 生产管理部门 生产车间 (1)询问、抽查需要确认的过程(如泵体铸造、 零部件的热处理等)的识别、确认和安排以及 确认的结果。 (2)针对抽查产品的特定过程查鉴定、评审和批 准的准则。包括工艺验证、参数范围的界定(如 铸造配料、炉温,热处理的温度、时间等等
7、)。 (3)查特定过程中使用的设备和操作人员的鉴 定认可,调阅能证实设备认可、人员能力认可、 过程能力评定的记录。 (4)抽查文件和原始记录并通过现场观察实际 操作是否准确执行规定的方法和程序,验证执 行情况。 (5)抽查初期的确认和发生设备、人员变化或发 现问题时的再确认。 5 产 品 的 监 视 和 测 量 8.2.4 质量检验 部门 生产车间 (1)询问、抽查产品(包括原材料)的检验依据, 所生产的产品执行国家和行业的标准是否现行 有效,企业标准是否符合国家、行业标准,有 无备案。 (2)根据企业策划的检验剐机与监视和测量活 动,索要认证范围覆盖产品的监视和测量记录, 分层、随机抽查x个
8、产品检测规程,查检测记 录或报告,是否符合要求。 (3)有型式试验要求的应提供在规定期限内的 型式试验报告。 (4)抽查及现场观察泵及压缩机交付前的检验 及例行试验的过程和记录,观察是否存在或发 生在策划的安排圆满完成之前放行产品的特 例,如存在,抽查授权人员和适用时顾客的批 准文件。8 适用的法律法规和标准 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国标准化法 水环真空泵和水环压缩机试验方法 GBT 1 3929-1992 喷油泵试验台试验方法 GBT 14096-1993 离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范 GBT 18149-2000 容积式压缩机验收检验 GBT 38531998 离心
9、泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 GB/T 3216-1989 水泵流量的测量方法 GB/T 3214-1991 井用潜水泵技术条件 GB/T 2817-1991 水轮泵 试验方法 型式与基本参数 GB/T 6490.2-6490.3 炼厂、化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件 GB/T 3215-1982 压缩机分类 GB/T 4976-1985 三螺杆泵技术条件 GB/T 10887-1989质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC-TG-3001:2001宾馆北京中经科环质量认证有限公司 发布日期:2001- 10 - 11 实施日期:2001- 10-11 目 录 目录 (1) 前
10、言 (2) 1 范围 (3) 2 引用文件 (3) 3 定义 (3) 4 产品范围、特点与专业代码 (3) 5 服务流程 (4) 6 关键质量活动 (6) 7 审核要点 (6) 8 附录A适用的法律、法规、强制性标准 (15) 编制审核批准版本/修订实施日期文素娥曹春香艾轶伦 1 2001-10-11前 言 编制本专业审核作业指导书的目的是指导本公司审核员对宾馆业的组织进行2000版的审核,以确保审核的一致性和有效性。 本专业审核作业指导书主要针对行业的特点阐述审核的要点和可能的取证方法,是对本公司发布的2000版审核通用检查清单和 ISO 9001:2000标准新要求的审核要点的补充而不是替
11、代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律、法规、规章和强制性标准/规范是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书的起草单位:北京中经科环质量认证有限公司。 本专业审核作业指导书的起草人:文素娥。1 范围 本审核作业指导书概要说明了按GB/T19001ISO9001:2000标准,审核宾馆和餐饮业组织的要点和方法。 本指导书适用于提供30H类住宿和饮食服务及其他如健身、文秘和举办会议等辅助服务组织的审核。2 引用文件 a) GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语 b) GB/T19001-2000质量管理体系 要求 c) GB/T19004-2000质量管理体
12、系 业绩改进指南 d) 中经科环:2000版审核通用检查清单 e) 中经科环:ISO9001:2000标准新要求的审核要点3 定义 本专业审核指导书采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语中的定义。4 产品范围、特点与专业代码4.1 产品范围与专业代码 本专业指导书适用的产品范围是。 对应的专业代码是质量体系认证机构认可业务范围及经济活动分类代码30H宾馆及餐馆大类中的各小类的审核。4.2 产品特点 宾馆(又称酒店),指提供住宿、餐饮等综合服务的企业,餐馆(又称饭庄),指只提供餐饮服务的企业。宾馆包含餐馆的功能,故文中以宾馆代替宾馆和餐馆。宾馆向顾客提供住宿、餐饮、旅行、康乐、
13、商务、美容美发和购物等综合服务。 4.2.1 宾馆的服务特点 宾馆所提供的服务是由服务项目、服务质量、服务设施及服务环境构成的。因此,宾馆服务的特点是: a). 宾馆提供的是一种特殊的商品,是有形设施的使用和无形的服务的结合。有形设施应方便、舒适、安全;无形服务应热情、好客、细致和周到,这些都是体现饭店服务质量的重要因素。 b).宾馆服务是在与顾客直接接触较多的情况下进行的,因此,对人员与顾客进行沟通的能力有较高的要求,服务人员是否训练有素是影响服务质量的重要因素。 c). 宾馆的服务涉及较多的法律、法规要求,并且餐饮服务与人的安全健康密切相关,因此与餐饮服务有关的产品、食品制作者和餐具都应符
14、合与食品、饮料有关的法律、法规的要求,而且人们对就餐的环境和卫生也有较高的要求。 d)服务不能贮存,是在与顾客接触时完成的。4.2.2 宾馆的服务质量特性 宾馆的服务质量特性主要体现在以下几方面: a).功能性。主要是住宿和餐饮,此外,还有娱乐、保健、购物等,以便对顾客实行全方位的综合性服务; b).经济性。都要遵守价廉物美、公开公道的原则; c).安全性。在整个服务过程中,应确保顾客的身心健康和财产不受到损害; d).时间性。服务提供在时间上满足顾客需要的程度,包括等候时间、提供时间和过程时间; e).舒适性。服务提供过程中顾客感受到的舒适程度,包括服务设施的完备、适用、方便和舒服,环境的整
15、洁、美观和安静等要求; f).文明性。顾客在接受服务过程中满足精神需要的程度,如自由、亲切、尊重、友好的服务氛围,相互理解和谐的人际关系等等。 其中安全性是最重要的。4.2.3 宾馆的服务质量等级 宾馆的服务质量等级反映了服务的档次,强调了功能用途与费用的关系,质量等级的评定依据是宾馆的建筑、装饰、设施、设备、环境及管理、服务水平、服务项目。我国已采用国际通行的做法对涉外旅游饭店按星级划分其等级。 5 服务流程51宾馆的服务流程顾客意见处理与服务评价服务提供准备顾客要求的识别和确定服务策划服务改进服务提供服务项目的设计和开发 注:该流程适于住宿、餐饮、旅行、康乐、商务、美容美发和购物等每项服务
16、,而服务提供过程所包含的子过程因每项服务的内容不同而有较大差别。其中服务提供流程可概括表示以下: 迎客登记入住康乐服务美容美发贵重物品保管服务客房服务购物服务洗衣服务会议培训餐饮服务商务服务结帐征求意见送客 注:上述服务项目有的可能外包或部分外包,不同的顾客需要的服务项目也不完全相同。5.1.1 顾客要求的识别和确定包括以下三种活动a)由组织进行市场调查,了解顾客需求/潜在需求,确定设计和开发新的服务项目;b)与顾客洽谈业务,签订合同/协议,包括顾客电话预订、网上预订或上门预订等;c)由组织预测顾客对现有服务项目的需求,以制订经营计划和进行服务准备。5.1.2 服务策划一般是针对某一顾客对现有
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