XX项目责任成本管理检查汇报材料.doc

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1、XX项目责任成本管理检查汇报材料_项目责任成本管理检查汇报材料尊敬各位领导： 欢迎来到_项目检查指导工作现将我项目目前主要情况汇报如下： 一、工程概况 1.工程概况：我项目部主要承担DK205+373.59DK233+000段范围内的制、运架梁及相应的支座、桥面系和大临工程。_制梁场现设于_市_区境内正线DK215+700右侧总占地面积73亩。承担本标段527单线孔（1054片）T梁预制任务其中32米978片24米76片。 2.合同造价：集团公司分割清单造价_万元占本标段_万元的11.45%。 3.合同工期：2021年5月1日开工2021年3月12日完工工期为22.4个月。 4.收益指标情况：

2、预计项目工程收入为_万元预计工程成本为_万元（含局项目部管理费334万元集团公司管理费722万元）评估预期收益额_万元预期收益率4.88%(包含责任创利2%)。 二、项目进展情况 1.组织机构建设情况。项目部设立五部二室即施工技术部、安全质量部、物资设备部、计划部合同部、财务部、试验室、综合办公室。设立两个专业队即拌和站专业队、T梁制运架专业队。目前已到场管理人员21人满足当前项目管理工作需求。 2.梁场建设情况。_铁路指导性施组中_制梁场位于_市_区禾家村正线DK219+400处。禾家村东侧及北侧临近_河地势较低平均海拔高度147难以满足10年洪水位150的要求；考虑禾家村站场、既有线改造、

3、禾家村隧道工期影响在局指指导下经现场考察比选、综合_标全线整体施工进度、经业主同意后将梁场位置变更至_市_区_村正线DK215+700右侧占地73亩（涉及65户村民）。目前经与局指、_村村委、_街道、_区国土局沟通已完成占用18户村民土地的丈量工作剩余占用47户村民土地丈量工作正在逐步推进。计划2021年12月18日完成梁场大临建设2021年2月6日完成设备的安装及调试。 3、施工方案报审情况。由于梁场位置变更项目部重新编制了梁场大临施工方案、T梁运输便道施工方案、T梁提梁上桥_吊施工方案。目前梁场大临施工方案监理已审批业主正在审批；T梁运输便道施工方案、T梁提梁上桥_吊施工方案已通过监理及业

4、主审批。 三、责任成本管理工作开展情况 2.责任预算编制。项目部完成了责任预算编制并上报公司审批目前公司已完成责任预算审批并下发。 3. 二次分解及责任合同签订。按“谁管什么就控制什么”的原则确定项目成本责任中心。管理层成立了五个责任中心即工程量中心、劳务中心、物资中心、机械设备中心、间接费中心；由于目前尚未开始工程施工尚未成立作业层的责任中心。项目部以公司审批下发的责任成本预算为依据按“量价分控”原则分解、量化了各责任中心的劳务、材料、机械设备、临时工程、现场管理费等的成本控制目标并与各责任中心签订责任合同。 4.工程量预控。施工图纸下发后项目部立刻展开工程量复核工作将施工图数量与合同清单量

5、进行对照分析核对差异经核对施工图数量与合同清单量无差异。同时建立了“五量台帐”将合同数量作为施工队计量控制的上限。 5.临时工程预控。经过对现场进行深入调查、勘测项目部发现原指导性施工梁场位置临近_水河且地势较低平均高程在147但此处10年洪水位在150难以满足10年洪水位要求。经局指建议业主同意将梁场位置变更至_市_区_村正线DK215+700右侧占地73亩。目前梁场建设方案监理单位已审批通过业主单位正在进行审查。同时根据确定的建设方案单独编制了梁场责任预算并上报公司审批。 6.物资设备预控。（1）物资：依据施工图设计项目部计算、确定全项目总物资需求计划编制了物资需求总计划表作为材料数量总体

6、控制目标。（2）机械设备：根据实施性施工组织设计初步确定梁场机械设备在公司内部统筹调配。 四、二次经营开展情况 目前项目部制定制定了二次经营创效策划书成立二次经营工作领导小组明确职责分工、工作思路、具体做法及保证措施。二次经营方面将紧扣合同文件及铁建设253号文的相关规定仔细寻找二次经营突破口争取效益最大化。主要通过以下方面出发做好二次经营工作： 项目上场前期。做好二次经营策划明确工作思路和方向。工程施工阶段。及时收集上级政策文件做好政策调差；做好方案优化工作重大经济方案进行经济比选；做好营业税改增值税政策变化影响费用的调差基础工作；及时收集各类实际施工影像资料为可能出现的索赔做好基础。 现阶

7、段已梳理出变更方面思路：一是围绕设计院下发的_指技通桥（2021）第044号文把原设计图铁路桥简支梁钢支座由圆柱面钢支座采用通桥（20_）8160全部更改为简支梁均采用通桥（20_）8160-SQMZ 系列支座的文件要求做好资料收集。二是通图20_)8160简支梁支座安装图要求梁底预埋钢板及螺栓安装后的外露面采用现行B/T1527中的第6涂装防护体系根据梁场认证要求梁底预埋钢板及螺栓安装后外露面需采用多元合金共渗防腐处理做好资料的收集工作。 工程收尾阶段。做好投资检算、概算清理工作。 五、下一步责任成本管理工作重点 1.继续加强对项目责任成本管理办法（公司经管201_号）及相关责任成本管理制度

8、的学习提高全员责任成本管理意识。 2.做好三项招标工作 （1）劳务招标。首先按照“均衡生产、重点突出、管理可控”的原则合理确定劳务队数量。再次依据企业内部定额或劳务指导价结合项目本身特点合理确定劳务工序招标限价；最后由项目部组织、公司参加进行劳务招标确定劳务队伍。 （2）物资采购招标。编制物资需求总计划确定材料需求总量。对于符合集采条件的外来料由上级机关统一组织集中招标采购合理控制采购价格。对于由项目部自行采购材料充分做好市场调查询价择优选择供应单位达到招标规模的按照公司规定进行招标采购。 （3）机械设备采购招标。当自有设备无法满足施工要求时通过购赁经济技术比选确定机械设备配置方案；确需新购设备时按照公司规定履行报批、集采程序。 3.过程控制。严格进行工程量控制临时工程成本控制劳务、材料、机械成本控制现场管理费成本控制影响成本的进度、安全、质量、环保等方面的控制。 4.经济分析。按月、季、年召开活动分析会分析内容要详实突出重点能够真实反映项目阶段性经济运行情况。 此汇报！第 6 页 共 6 页