建设年加工5800吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书.doc
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1、柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书1 柳林柳林县亿县亿利天然食品有限公司利天然食品有限公司 年加工年加工 5800 吨吨红枣红枣系列系列产产品建品建设项设项目目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书2 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.
2、1 1.1 项目摘要.1 1.2 报告编制的依据和编制范围.1 1.3 建设方案.2 1.4 总投资与资金筹措.2 1.5 结论.3 1.6 主要技术经济指标.4 第二章第二章 项项目目单单位概况位概况.6 第三章第三章 项项目建目建设设的意的意义义及必要性及必要性.7 3.1 项目背景.7 3.2 项目实施的必要性 8 3.3 项目实施的可行性 10 第四章第四章 市场分析市场分析.12 4.1 产品市场供需现状.12 4.2 产品市场供需预测.15 4.3 生产规模.17 4.4 产品销售.18 第五章第五章 厂址厂址选择选择和配套条件和配套条件.20 5.1.项目所在地条件.20 5.2
3、 厂区位置及规划.23 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书3 第六章第六章 主要技术方案和工艺流程主要技术方案和工艺流程.25 6.1 技术方案和工艺流程 25 6.2 产品质量标准.26 第七章第七章 建建设设方案方案 .29 第八章第八章 主要原主要原辅辅材料、燃料供材料、燃料供应应.30 8.1 主要原辅材料来源及运输方式.30 8.2 燃料供应.30 第九章第九章 公用工程公用工程.31 9.1 总图运输.31 9.2 供配电.
4、32 9.3 给排水.34 第十章第十章 环环境保境保护护.36 10.1 环境保护设计依据.36 10.2 项目建设和生产对环境的影响.36 10.3 项目环境保护措施和节能措施.37 第十一章第十一章 安全、工安全、工业卫业卫生及消防生及消防39 11.1 有关安全与工业卫生方面的标准.39 11.2 安全及工业卫生.39 11.3 消防.41 第十二章第十二章 节约节约及合理利用能源、及合理利用能源、资资源源43 12.1 分析评价依据.43 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 580
5、0 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书4 12.2 项目能源消耗概况.43 12.3 项目节能措施.44 12.4 节能措施建议.45 12.5 结论.45 第十三章第十三章 组织组织机构及机构及劳动劳动定定员员.46 13.1 组织机构.46 13.2 人员培训.46 第十四章第十四章 工程建工程建设进设进度度.47 14.1 进度计划表编制的依据及原则.47 14.2 项目实施进度.47 第十五章第十五章 投投资资估算和估算和资资金筹措金筹措.49 15.1 投资估算.49 15.2 资金筹措.51 第十六章第十六章 经济评经济评价价.52 16.1 经济评价说明.52 16.2
6、 销售收入和销售税金及附加估算.52 16.3 成本费用估算.52 16.4 利润总额及分配.53 16.5 财务盈利能力分析.53 16.6 不确定性分析.54 16.7 经济评价结论.54 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书5 第十七章第十七章 社会社会评评价价.55 17.1 项目对社会的影响.55 17.2 项目与所在地的互适性.55 17.3 地区文化状况对项目的适应程度.56 17.4 社会评价结论.57 第十八章第十八章
7、风险风险分析分析.58 18.1 社会风险分析.58 18.2 项目风险防范和降低风险对策.60 第十九章第十九章 招招标标方案方案.61 19.1 招标原则.61 19.2 招标范围.62 19.3 招标设计.62 第二十章第二十章 可行性研究可行性研究结论结论.64 20.1 经济效益 64 20.2 社会效益.64 20.3.结论.64 附表:附表: 1、投资使用计划和资金筹措表 2、现金流量表 3、损益表 4、销售收入和销售税金及附加估算表 5、总成本费用估算表 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任
8、公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书6 6、资金来源与运用表 7、固定资产折旧摊销表 8、流动资金估算表 附件:附件: 1、用地手续 2、城乡规划意见和建设工程规划许可证 3、环境影响评价批复 4、节能评估批复 5、用电、用水手续 6、地方配套资金承诺函和贷款意向书 7、其他需要提供的相关文件资料 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项项目摘要目摘要 1.1.1 项项
9、目名称目名称 柳林县亿利天然食品有限公司年加工 5800 吨红枣系列产品建设 项目 1.1.2 项项目建目建设单设单位位 项目建设单位:柳林县亿利天然食品有限公司 企业法人代表:刘廷义 1.1.3 项项目性目性质质 改扩建 1.1.4 建建设设地点地点 柳林县三交镇坪头村 1.2 报报告告编编制的依据和制的依据和编编制范制范围围 1.2.1 编编制依据制依据 1、柳林县亿利天然食品有限公司提供的基础资料。 2、报告编制委托书。 3、山西省国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要。 4、 中华人民共和国农产品质量安全法(2006 年); 5、 山西省人民政府关于做大做强农产品加工龙头企业的意见 柳
10、林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书2 (2009 年); 6、 吕梁市人民政府关于加快发展农产品加工龙头企业的意见 (2010 年); 7、其他国家现行的行业规定、法律法规、设计标准。 1.2.2 编制范围 (1) 市场需求分析及项目的必要性; (2) 建设规模、产品方案的确定; (3) 土建方案及配套工程等建设方案的论证; (4) 技术、设备选择等论证; (5) 组织机构和人员培训方案; (6) 环境保护、节能、消防措施方案; (7)
11、投资估算、资金筹措。 (8) 招标方案和经济、社会效益分析 1.3 建建设设方案方案 该项目位于山西省吕梁市柳林县三交镇,占地面积 8850 平方米, 建筑面积 5700 平方米,拟新建展销中心和冷库 1460 平米,彩钢结构 车间 930 平米,购置安装各类设备 7 套。拟年加工 5800 吨红枣系列 产品。 1.4 总总投投资资与与资资金筹措金筹措 1.4.1 总总投投资资 项目总投资 1500 万,其中:固定资产投资 1026.9 万元,铺底流动 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5
12、800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书3 资金 473.1 万元。 1.4.2 资资金筹措金筹措 项目总投资 1500 万。拟从以下渠道解决:一是申请政府扶持资 金 200 万元;二是企业自筹 800 万元;三是向银行申请贷款 500 万元。 1.5 结论结论 1、项目建设符合国家鼓励发展农产品加工的政策,符合地区发 展实际情况,项目建设政策环境优越。 2、项目建设规模适当,产品方案科学合理。 3、项目选址合理,建设地点具有丰富的原料资源,基础设施完备, 交通便利,建设条件良好。 4、项目所选择的工艺流程与技术方案先进适用、科学成熟,技术 有保证,本项目的建设在技术上具有可行性。
13、 5、项目建设对环境影响较小,采取处理方案后可达到规定的标 准。 6、项目的实施能改善当地生产条件,调整产业结构,推动当地经 济发展,加快项目区居民致富的步伐,带动相关产业的发展,增加政 府的税收,拓宽就业渠道,本项目的社会效益明显。 7、本项目运用科学的生产加工技术,有效的减少污染和能源消 耗量,实现生态节约型和循环型发展,生态效益明显。 综上所述,该项目符合国家产业政策,具有较好的经济效益、环 境效益和社会效益。应抓紧进行资金筹措及“三通一平”等前期工程准 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年
14、加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书4 备工作,以使项目尽早实施,为企业和当地经济发展做出应有的贡献。 1.6 主要技主要技术经济术经济指指标标 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书5 主要技主要技术经济术经济指指标标表表 序号项目单位数量备注 一生产规模吨5800 二占地面积平方米8850 三劳动定员人134 四建设工期月18 五项目总投资万元1500 1固定资产投资万元1026.9 2铺底流动资金万元473.1
15、 六资金筹措万元1500 1企业自筹万元800 2申请资金支持万元200 3申请银行贷款万元500 七正常年销售收入万元13920 八正常年总成本费用万元11945.1 九正常年销售税金及附加万元1004.0 十正常年增值税万元929.6 十一正常年利润总额万元970.9 十二正常年所得税额万元242.7 十三正常年税后利润万元728.2 十四财务评价指标 1全部投资财务内部收益率 税前%36.2 税后%29.0 2财务净现值 税前万元2847 税后万元1917 3投资回收期 税前年4.2 税后年4.8 4投资利润率%30.7 5投资利税率%65.0 6盈亏平衡点%64 柳林县亿利天然食品有限
16、责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书6 第二章第二章 项项目目单单位概况位概况 柳林县亿利天然食品有限公司,位于中国著名的红枣主产区 “中国红枣第一镇”山西省吕梁市柳林县三交镇,成立于 1995 年,占地 面积 8850 平方米,建筑面积 5700 平方米,在各地联合组建分厂 10 个,共有烘干烤房 75 间,其中有些分厂联合加工时达 10 多年至今, 采取了内外销售相结合,探索建立公司+农户+基地+商标的发展模式, 遵循以人为本至诚至精, “质量第一,顾客至
17、上”的经营理念,销售产值 逐年递增,目前年产枣制品 2650 吨,在周边红枣产区有很高声誉和 信誉度,所以商标在国家商标总局注册得名“亿得利” 。 由 1995 年产 值 80 万元到 2010 年产值 2300 万元,增加了 20 多倍。由 1995 年山 东济南市第一经销市场,发展到青岛、临沂、合肥、武汉、南京、上海、 广州、成都、深圳、东北等多个省市,与全国有名的几个公司合作多年, 从而形成了较为完善的营销网络。公司现主要产品有:“亿得利脆枣”、 “亿得利滩枣”、 “亿得利脆枣”、 “亿得利壶瓶枣”。 公司注册资金 200 万元,截止 2011 年底公司总资产 850 万元, 现有员工
18、145 人,其中专业技术人员 12 人。 今后,公司将继续立足产区,依托基地,面向全国,发挥优势,做 大做强柳林红枣这一特色产业,增长红枣产业链条,提高产品附加值。 充分运用好“亿得利”这一优秀品牌优势,充分发挥农业产业化龙头企 业的带头作用。 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书7 第三章第三章 项项目建目建设设的意的意义义及必要性及必要性 3.1 项项目背景目背景 随着经济的发展,越来越多的消费者认识到红枣的食用和药用价 值,消费量持
19、续上升。由于红枣富含多种维生素,能增强人体免疫力, 适合的人群广泛,营养丰富、口味好,在国际国内市场很受欢迎。 山西省委、省政府根据本省资源优势和发展条件提出了开展干果 经济林基地开发,大力培育特色经济林果的绿色经济强省战略,全省 各地积极推进特色经济林果的特色化、规模化、标准化、品牌化建设, 在加强原始种源保护的同时不断引进先进技术,创新发展模式,培育 知名品牌,做特做优,做大做强特色经济林产业发展。 柳林红枣是产于中国山西吕梁地区柳林县的一种红枣品牌。 主 要由产于柳林的木枣加工而成,其中也包括未进行加工与开发的鲜枣。 柳林红枣为柳林三大特产之一,三交红枣最为有名,盛产木枣,三交 镇被国家
20、农业部誉为:“中国红枣第一镇“!柳林木枣的主要产地在地处 黄河沿岸的三交乡(在 2000 年前后,这里被中国农业部授予中国红 枣第一镇的美誉)。这里属峡谷地带,海拔低,气温高,日照强,昼夜 温差大,气候干燥,有利于红枣生长的生理化活动和糖分积累。 近年来,柳林县积极调整农业产业结构,加快推进农业产业化。 重点抓好农产品加工业项目。一是突出抓好具有地方特色的优势产业 和主导产品。搞好种植业结构调整和农产品的生产布局,坚持控制灌 溉面积与降低灌溉定额相结合,以降低定额为重点;渠系节水与田间 节水相结合,以田间节水为重点;工程节水与管理节水相结合,管理 优先;常规节水与高新节水相结合,积极发挥高新节
21、水的示范作用。 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书8 推进现代农业建设,促其向高效性、规模化和产业化方向发展。二是 做大做强龙头企业,拉长农业产业链条,牵动农产品快速转化,提高 农产品附加值,培育农产品新的增长点。按产业化的要求,种植业走 农工贸一体化,畜牧业走工商贸一条龙的发展道路,真正实现“公司+ 基地+农户”的发展模式。通过龙头企业的发展,把农民的产、加、销有 机结合起来,通过发展加工增值、销售服务等增加财政收入;通过增 加农民收
22、入带动第三产业发展,实现农民增收、财政增税;三是大力 推进现代新农业、高效节水农业、绿色农业、生态农业的发展,利用柳 林县传统农业大县的优势,大力发展循环农业、精品农业、订单农业, 走农业产业化之路。 按照全县“十二五”农业发展规划,县上把发展设施农业、林果业 和特色节水高效作物作为三大农业支柱产业来发展。 “十二五”期间年 产红枣 2000 万斤。近年来红枣产业发展很快,红枣作为一种保健食 品,越来越被更多的人喜欢,红枣种植业产业化水平越来越高。柳林 县有红枣种植的悠久历史,其出产的红枣皮厚核小,油大含糖高而驰 名全国。经过考察论证拟在我公司进行红枣改扩建加工项目,以带动 柳林红枣产业的发展
23、。 3.2 项项目目实实施的必要性施的必要性 1、宏观必要性分析 是柳林县调整农业产业结构,加快农村经济发展,经济开发工 作的需要。 柳林县光热有效辐射、日照时数、气温日较差远远高于其他枣 产区,位居山西首位, 该项目是发展柳林县特色林果业,推动当地经 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书 柳林县亿利天然食品有限责任公司建设年加工 5800 吨红枣系列产品项目可行性研究报告代项目建议书9 济发展的重要举措。 优质红枣基地建设符合国家实施“十二五”农业发展规划和国 家正在实施的退耕还林工程的需要,红枣具有防风固沙、改善生态的 作用,是当
24、地平原绿化,治理沙荒的首 选树种,对于塔南生态体系建 设,改善当地生态环境意义重大。 产业政策有利于红枣基地的发展。近几年,国家已把红枣作 为退耕还林生态及经济林双选树种,柳林县也制定了在本地区年产 2000 万斤发展目标,柳林县已成立了红枣产业发展领导小组,制订了 和田红枣产业规划,出台了优惠政策,实施长远发展战略。 2、微观必要性分析 项目对市场需求的影响 红枣含有丰富的营养物质(氨基酸、维生素、矿质元素),是上等 的滋补食品,同时在中医药学上有很高实用价值,具有极大的保健功 效,针对这一现状,柳林县已把红枣加工等项目列为今后重点发展的 项目,给予融资、税收等方面的优惠政策,是有前途的新兴
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