赫山区市容环境卫生管理处整体支出绩效评价报告.docx
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1、赫山区市容环境卫生管理处整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我处根据益阳市赫山区财政局关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知(益赫财绩(2018)113号)的部署,认真组织进行了2017年度预算绩效自评工作,现将我处整体支出绩效评价情况报告如下:一、基本情况赫山区市容环境卫生管理处是赫山区城市管理行政执法局下属事业单位,主要工作职责是负责赫山城区街道垃圾清扫、清运,市容监察、门店、单位社区有偿服务收费,运输渣土还洁,台站、公共厕所环卫基础设施新建改建管理维护及部分乡镇中转站垃圾清运等任务。部门整体支出概况。2017年决算情
2、况说明:1、收入的相关说明2017年区财政拨款4028.5万元,上级补助收入1459.8万元,事业收入566.7万元,共计6055.0万元。2、支出的相关说明2017年支出总额为5878.0万元(1)、人员经费1132.1万元,其中:基本工资489.3万元,绩效工资327.8万元,伙食补助2.1万元,津贴补贴22.0万元,社会保障缴费242.7万元,其他工资福利支出48.2万元。(2)、日常公用经费4205.3万元,其中:办公费6.7万元,印刷费3.5万元,咨询费1.0万元,水费2.5万元,电费32.2万元,邮电费4.7万元,差旅费0.2万元,维护费166.9万元,租赁费10.4万元,公务接待
3、费0.5万元,专用材料费6.2万元,专用燃料费349.9万元,劳务费3219.5万元,委托业务费277.9万元,工会经费15.9万元,福利费0.7万元,公务用车运行维护费64.0万元,其他商品和服务支出42.6万元。(3)、对个人和家庭的补助374.6万元,其中:抚恤金3.7万元,生活补助246.3万元,医疗费5.4万元,奖励金L8万元,住房公积金86.3万元,其他对个人和家庭的补助支出31.1万兀。4、其他资本性支出166.0万元,其中:办公设备购置0.4万元,专用设备购置49.1万元,基础设施建设116.6万元。3、年终结余为177.0万元。(一)整体支出绩效目标。预决算公开:2017年,
4、按照上级的要求,我处在赫山区门户网站进行了预算公开。资产管理:我们进一步加强资产的管理,制定了益阳市赫山区环卫处财务管理制度,明确了具体责任人,严格报批、销审等手续,单位无任何资产流失现象。“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。2017年度在接待工作中节约开支从严把关。绩效目标1:主次干道、背街小巷清扫保洁,渣土运输污染还洁,道路清洗能够按照市区二级考核细则及合同管理要求,卫生质量达标。城区台站、单位庭院、纯居民区围点、基建装修装饰垃圾能够按照市、区两级考核细则,日产日清、清运率达100%。环卫基础设施建设如台站、公厕、果皮箱等按照市区两级年度计
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