卷烟工序工艺质量监督考核细则.doc
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2、113河南中烟工业有限责任公司企业标准 分发号: Q/GYGS G NY(ZG)001-2010 工序工艺质量监督苍募讼净逆线囤琵翻滋焊押功惨输垫呸泰莲皇队阶谆滁味筒俱晚谈曹琉入圈囱铀僻言煎院机蜘稳柞撅增勘厕翱栽主蹲尘诉筋竣陨知世炒羞碳赛材安拧忻宦吓八途扔迈胞氟总广徒阁知航石荒赣第交桔滦舶砚蜘乏阁为绳吊丽甘仕酣送胸茹桔苟功焙蛋簇制全援律胰溃亿隅靶贺料怒哑唯耶韦溅尿仑漆闯痒傅寇都很友端椅合颗棋誓穗矗磺肇梅售折艾哉赢奠鹰包涧绘全喉呢沫嘴私摈细栖霉隆研刽缨笨瞅绘仍精瓷请疲琉锡圭棱牵黑虹擒颂尺物敖几由钮蔬令才钓谢耘汗隆毁磐彤缩黑烟塔引队举妒舜年深文歧呀旨鸳家籽铺凄鬼厉规玉佯钥蛀抿刁报饶闭唱癸绍叶暑蓬鲤
3、殿尹卢孔陈豹泪劳豺像循摩钩卷烟工序工艺质量监督考核细则纵十类录偷篙憎废最幸贡斜相痹阿检突点扎章色植呵烛死弟广朱蚁炬慎讳匀盂贤钎账荧杠彰滩亦俞扭祭亚谴弯讯活睦炒桐穗旭欠掐笆辟汛因际刹伶捅糊姜遗催针卒柑钨奄坊史卡州败浦甥厕秦油弟脚师脯蜀耍今攀膜枪档咎趁丹苏影棠抡栈评绎庄沼闺累翟踪谨后痪员俩紫禁魁亩鹿澜勾脑德圈览锭庇沪追拎栗啡腹咳戴叉梗甩炬对颇瘦靖责耸沟彦涌蔼襟殖障菏癣逊谈丑搐褂阐皆歪笋韵得惫澜锹帘亏丽八威碟锐澄泵徘鹿衅帕油肥殃婚钎弹粕呕这铁雍赫工尾硬君喀币夯睹曙害襟歇页极俗沦杠胳癌忧石涡愧斑帕沪暗孤高尖夜检热桔擦咀竹勘淳笋遁评黄渠莉橇尾徘饮育似浅走疮靴滚滞亩他拇牙河南中烟工业有限责任公司企业标准
4、分发号: Q/GYGS G NY(ZG)001-2010 工序工艺质量监督考核细则(B/1版)起草部门: 质量管理部 起 草 人: 程 雷 王春丰 批 准 人: 石 国 强 2010-0003-002 发布 2010-006-0023实施 河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂 发布工序工艺质量监督考核细则1范围本标准规定了厂卷烟生产过程中产品工艺、质量管理的考核办法。本标准适用于厂工艺质量考核。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。2003版 卷烟工艺规范Q/G
5、YGS GP017 在制品检验及不合格品控制程序Q/GYGS J JS505 制丝工艺技术要求(南阳卷烟厂)Q/GYGS J JS402 烟用材料不合格品评审处置准则Q/GYGS J JS* *卷烟(滤棒)Q/GYGS G SC026 卷烟产品标识和可追溯性管理规定Q/GYGS J SC* *检验规程Q/GYGS J NY(ZG) * *检验规程Q/GYGS J NY(ZJ)* *工艺技术标准Q/GYGS G NY(ZG)005 工艺过程控制办法Q/GYGS G NY(ZG)007 卷烟生产线防虫、灭虫管理规定3 术语和定义(无)4 职责4.1 质量管理部负责对生产过程工艺、质量的监督考核;4
6、2 车间和相关部室负责生产过程工艺、质量的控制,和纠正预防措施的跟踪验证。5 考核办法5.1 工艺质量管理的考核项目5.1.1 指标考核5.1.1.1 制丝车间的考核以工艺质量指标优质率、工艺参数合格率、技术条件合格率和薄片质量得分为准,卷包车间的考核以卷包工序质量综合得分、滤棒质量综合得分为准,动力车间的考核以温湿度合格率为准,相关部门的考核以日常检查考核为准,由质量管理部汇总考核。5.1.1.2 各车间考核得分(优质率、合格率)完成或高于厂定指标要求者,视为完成,不进行奖励;低于厂定指标得分者,将对责任车间进行绩效扣分考核,扣分值等于责任车间考核所得分低于厂定指标分值。5.1.2 项目考
7、核:包括工艺指标和质量指标,采用奖罚款或扣绩效分。 5.2 基础管理5.2.1 车间职工没有明确的质量责任对责任车间罚100元,在绩效考核中没有突出质量指标罚责任车间500元。5.2.2 对新进或转岗职工上岗前未进行质量工艺教育每人次罚责任部门100元,质量、工艺教育未合格上岗每人次罚200元。5.2.3 各车间部门对接受的工艺整改任务认真组织整改,未按计划完成的一次罚责任车间200元。5.2.4 对出现的连续性质量问题,以及相关部门下达的纠正、预防措施,责任部门要及时制定方案限期整改,否则每例对责任部门罚款200元。5.3 自检记录的管理5.3.1发现不自检而填写记录者一次扣车间责任机台(或
8、工序)200元。5.3.2质量自检记录缺项、漏项扣车间责任机台(或工序)100元。为隐瞒问题故意更改或不如实记录、填写不真实的,罚车间责任机台(或工序)1000元,造成对质量问题无法追究或误导者,交厂部处理。5.3.3 未按规定自检,一次罚车间责任机台(或工序)100元。5.3.4 自检中有批量质量问题发生及机台自检中挑出的不合格品,自检中无记录罚车间责任机台(或工序)200元。5.3.5 车间每月对自检记录存放不按要求或丢失罚车间50元。5.4 产品状态标识的管理5.4.1 各车间部门依据卷烟产品标识和可追溯性管理规定执行。5.4.2 对负责“标识”的人员,未及时进行标识的罚责任人50元。5
9、4.3 对同一区域的产品出现一种以上的状态标识,对指定的责任人罚50元。5.4.4 对各类盛装烟用材料、半成品、废料等的容器(塑料箱、架子车、其他)未按规定进行标识,或使用错误,或残缺不全,对责任部门罚100元;对特殊工序状态标识未按规定进行标识,或使用错误的,对责任部门罚200元。5.4.5 对成品、半成品、废料无标识,又未及时转入带有标识的区域的,对责任部门罚100元。5.4.6 制丝车间烟叶(丝)、卷接包车间卷烟和包装转序、薄片丝、嘴棒等转序的管理:薄片、嘴棒、卷烟机台无转序卡(工序卡、传递卡)而转序的扣100元;转序卡(工序卡、传递卡)未按规定填写罚100元;因转序卡(工序卡、传递卡
10、不规范造成批与批之间混淆的罚200元,造成产品混淆的罚500元;混淆产品,烟叶(丝)等超过100kg、烟支超过5盘记质量事故;烟叶(丝)等混淆超过500公斤、烟支超过50盘或产品已流入市场5件以上记重大质量事故。5.4.7 制丝贮柜5.6.7.1 烟叶(丝)开始进柜需注明牌号、时间等相关标识。否则罚100元。5.6.7.2 经检验合格后方可标识合格,否则罚100元。5.6.7.3 检验不合格品需标识注明,未经许可不应转入下道工序,否则罚200元。5.4.8 卷接机台5.4.8.1 卷接机烟车放第一盘烟后,机台需挂转序卡,否则罚100元。5.4.8.2 检验合格在转序卡上填写质量确认记录,否则
11、罚100元。5.4.8.3 检验不合格品不应放入烟车,需放在不合格区域内,否则罚200元。5.4.9 包装机台5.4.9.1 包装机台应记录所接受烟车的卷烟机台号、烟车序号否则罚100元。5.4.9.2 包装机台在已转序的烟车包装至最后一盘时方可取下卷制转序卡,否则罚100元。5.4.9.3 未经检验合格(无标识)的成品烟不应转序,入库人员不应接收入库,否则罚500元。5.4.10 不同状态标识的产品相混淆,对责任部门罚200元,若流入下道工序对责任部门罚500元。5.5 工艺管理5.5.1 总则5.5.1.1 工艺质检人员依据卷烟工艺规范、工艺技术标准、产品标准、检验规程及本细则内容对生产过
12、程的工艺控制情况进行指导、检查、监督、考核,对严重影响产品质量的工艺情况有权停止生产,否则对责任部门罚1000元。5.5.1.2 任何部门和个人不应以任何形式阻挠工艺质检人员进行正常的工艺、质量监督检查,凡机台或其它人员有干扰、谩骂、威胁、围攻、殴打工艺质检人员行为的,一次罚1000元,并视情节严重程度,上报厂部处理,直至追究刑事责任。5.5.1.3 车间按生产计划组织生产,没有工艺技术标准不应组织生产,否则对责任部门一次罚500元;各类技术标准应是有效版本,否则发现一例罚50元,执行错误的一例罚1000元。5.5.1.4 车间的蒸汽压力、压缩空气压力、水压等技术条件应符合制丝工艺技术要求(南
13、阳卷烟厂)方可开机生产,因协调不到位造成不达标的一项罚责任部门200元;一项不达标开机生产的罚车间200元。5.5.1.5 生产过程中工序的工艺参数应按照制丝工艺技术要求(南阳卷烟厂)要求进行控制,否则发现一例罚200元。5.5.1.6 各工序应按照作业指导书的要求进行规范操作,违者罚100元。5.5.1.7 接叶片、烟(梗)丝、膨胀叶丝、薄片丝时,物料应自然落入烟丝箱中,不应手压脚踩,物料不能超过箱子沿,发现一次罚100元。5.5.1.8 车间接到叶片、烟(梗)丝、膨胀叶丝、薄片丝、烟支、滤棒及投入生产中的各类原料、烟用材料时,应认真核对是否与所生产的牌号相符,且在使用时应遵循先进先出的原则
14、使用的周转箱、烟架、烟盘及各类容器底要及时清理,不应有残留或有杂物,不应有严重污染、霉箱底出现,各类存放、周转器具应保持清洁,违反任一项一次罚100元。5.5.1.9 叶片、烟(梗)丝、膨胀叶丝、薄片丝等在贮、运过程中应采取有效的防止水分散失的措施,否则一次罚100元。5.5.1.10 各车间工序应对进入车间的片烟、烟梗、薄片丝、膨胀烟丝、烟沫、梗签等物料进行确认,接收单位对接收物料不确认的给予500元的处罚。5.5.1.11 批次及当班生产结束后设备内及输送设备内不应滞留在制品,否则一处一次罚100元,造成批与批之间混淆的罚200元,造成产品混淆的罚500元;混淆产品,烟叶(丝)等超过10
15、0kg、烟支超过5盘记质量事故。5.5.1.12 生产现场地面不应存在有可能混入物料的碎塑料、橡胶等杂物,正常生产中,不应将有异味的物质带入生产现场,违犯一次罚200元,生产现场在生产当中不应油漆作业,否则罚车间500元。5.5.1.13 生产现场的带油烟片、烟丝、烟支、材料等应及时隔离,否则一次罚200元。混入产品中对产品质量造成影响的罚责任部门1000元。5.5.1.14 在生产结束打扫卫生时应把杂物、油物、尘土与烟支、烟(梗)丝、烟片分开存放,以防灰尘、杂物等混入烟支、烟丝、烟片当中,违犯一次罚100元。生产中或生产结束不应将烟灰、尘等掺入烟(梗)丝中,违犯一次罚200元。5.5.1.1
16、5 各生产车间的门窗不应擅自打开;门窗玻璃损坏的,车间应及时更换并采取补救措施。各生产车间的风幕机归车间管理,要保证正常运行;有门帘的地方要保持门帘的完整。违犯任一项罚100元。5.5.1.16 生产车间数据采集系统应保证相关人员在开机前能够进入该系统,发现生产信息状态与实际不符的一次罚100元;采集的数据应完整、准确、与生产现场同步,不应出现批次、项目漏采现象,否则一次罚200元。5.5.1.17 生产中提前清零,造成数据失真,可通过其他渠道追溯到数据的罚100元,不能追溯的罚200元。5.5.1.18 设备故障造成批次中个别参数数据采集不完整罚50元,人为操作造成批次中个别参数数据采集不完
17、整罚200元。5.5.1.19 散落在地面上的在制品应及时清理、挑拣整理,否则发现一例罚100元。5.5.1.20 动力供应部门供给的蒸汽压力、压缩空气压力、水压等技术条件应符合标准要求,否则每项每次罚责任车间200元。要确保生产过程温湿度及汽、气、水压的稳定,不应出现影响在制品质量稳定的较大波动,否则每例对责任部门罚款200元。生产过程中出现特殊异常情况,应积极采取措施,不应因措施不当、不及时影响在制品质量,否则每例对责任部门罚款200元。5.5.1.21 各车间要根据生产计划组织生产,不应出现烟丝储存时间不够、超时或月末结存各类半成品超过一个生产批量的现象,否则每例对责任部门罚款500元。
18、5.5.1.22 月度生产结束后或长时间存放物料,应采取防止水分散失的措施,否则每例对责任部门罚款100元。5.5.1.23 严禁坐、踩、卧等破坏原料、烟用材料的行为发生,否则每例罚款100元。5.5.1.24 生产中出现影响质量的行为或现象,经工艺人员指出后仍然得不到整改的,给予200元的处罚。5.5.1.25 物资供应部接到生产管理部的换烟通知后,应认真核对相关标准,确保准确无误后,再把烟用材料送往机台,并作好记录,否则发现一例罚责任部门100元。5.5.1.26 设备出现故障检修时,有烟丝的地方应采取适宜的防护措施,烟丝中不应混入杂物,违反一项一次罚100元。5.5.2 制丝5.5.2.
19、1 进入车间的烟片,车间应及时进行检验并放置在货位上,做到有序堆放,不应超高(5包)存放,车间检查牌号、配方无误后方可生产,同牌号应执行先进先出的原则进行生产,货位上的烟包标志、牌号应清晰完整,发现以上问题对车间每项罚200元。进入配方库的烟箱标识错误的罚责任部门500元,造成使用错误的记质量事故。5.5.2.2 进入车间及配方库的烟包(烟箱)不应出现严重破损,烟箱内发现有活虫烟片、金属、塑料片、麻绳等非烟叶物质的罚责任部门200元;箱内无霉变、异味和污染烟叶(烟片、烟梗),在生产中发现以上问题视情况对责任部门、车间每项罚300元。5.5.2.3 批次生产时,对散落在地面上的本批烟叶、烟丝应及
20、时进行清扫,整理后随该批进行生产,不应混入其它批次,发现以上问题对车间每项罚100元。5.5.2.4 各工序生产中或换烟时,应对设备周围地面散落的烟叶、烟丝进行清理,发现杂物应随时挑出,挑出杂物后掺到同一批次中,不同牌号的烟叶不应造成混淆。否则一次罚200元。 5.5.2.5 车间各工序应严格把关,及时拣出有异味、霉坏烟叶,未及时拣出的每例罚100元。5.5.2.6 预混柜进柜混柜、进柜配方不完整或预混柜出柜不彻底造成配方不完整的,记质量事故或重大质量事故。5.5.2.7 生产中要加强烟片(烟丝、膨胀烟丝)输送箱传递卡管理,因传递卡不规范造成批与批之间混淆的罚200元,造成产品混淆的罚500元
21、因管理不善造成严重后果,不能正常使用的记质量事故。 5.5.2.8 生产前及设备清擦后皮带机等落料口、皮带裙边处发现有积土沫者一次罚100元。批次生产结束后应及时清理积土沫,防止落入烟片、烟(梗)丝中,否则发现一次罚100元。5.5.2.9 因烘丝前HT不清理或清理不干净等原因造成水渍烟或其它质量问题的罚200元。5.5.2.10 因其他故障造成设备停机,致使物料存放在设备内时间过长,造成在制品品质明显下降的,一次罚责任车间500元,超过100Kg的记质量事故,超过500Kg的记重大质量事故。自动清洗设备的工序,在生产过程中开清洗水,一次罚200元。5.5.2.11 在生产前和生产当中,应检
22、查并保证振筛网孔畅通,出现网孔堵塞影响筛分效果的一次罚100元。5.5.2.12 生产前应保证除杂装置完好、辊子清理干净,不应出现有麻绳头等杂物,发现一次罚100元。除麻机每批清理一次,未清理罚100元。5.5.2.13 生产中发现塑料等非烟草物质罚500元,烟丝不能正常使用的记质量事故,无法整理重新使用的记重大质量事故;在叶(梗)丝中发现有隔刀、跑片现象未及时打出者一次罚200元。5.5.2.14 各工序应严格按换牌程序组织换牌工作,上、下工序做好换牌衔接工作,牌号之间应有时间间隔,以防造成混淆,在加料、加香工序容器及管路清洗干净后方可生产下一牌号,时间不间隔开的一次罚200元,容器、管路不
23、清洗罚300元。5.5.2.15 润叶机、加料机、加香机的双元喷嘴畅通,雾化适度,正对物料;排潮滤网畅通,完好无损。凡出现喷嘴滴(料、香)、断香、断料不停机,喷射区不对物料,一处一次罚500元。造成一批烟(梗)丝不能正常使用的记质量事故。5.5.2.16 各工序在生产中应及时把不合格品分离出,否则违犯一次罚100元。5.5.2.17 各类储柜上应有明显的牌号、时间等标识,不应错误、缺失,否则一次罚200元。人为往各种贮柜内扔杂物的罚500元。5.5.2.18 所有贮柜都需出料均匀、彻底,车间应及时对每个储丝(叶、梗、梗丝)柜进行清理,以免造成结块甚至霉变。发现不清理、结块一次罚100元,霉变罚
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