市级预算部门绩效自评工作考核评分表.docx

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1、市级预算部门绩效自评工作考核评分表填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字:二级指标评分标准评分布置工作10分自评通知（8分）1 .印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。2 .按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。8工作小组（2分）成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。2实施评价30分单位自查（20分）市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县市区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，

2、扣1分，最多扣20分。20提交报告（10分）按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。10自评报告60分自评报告的完整性（15分）1 .绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2 .绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。15绩效自评表（15分）1 .部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。2 .部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分

3、3 .部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。15价映况,评反情分告题5绩报问绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。15针对问题提出可行性建议的情况（15分）针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。14合计100分99部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率74经费控制情况2022年决算

4、数2023年预算数2023年决算数三公经费76.7244.591、公务用车购置和维护经费71.8739.04其中：公车购置19.570公车运行维护52.339.042、出国经费003、公务接待4.855.55项目支出：732.61796.41、业务工作经费614.1628.42、运行维护经费118.511683、市级专项资金（一个专项一行）4、其他事业类发展资金公用经费637.75405.39其中：办公费40.5835水费、电费、差旅费68.7652.33会议费、培训费20.2450.4政府采购金额603.9部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况（完工项目）批复规模（m2）实际规模（m2）规模控

5、制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率无厉行节约保障措施根据会计法、预算法、行政单位财财政部及市财政局有关财务规章的规定，制订关财务管理制度，办法规范了预算管理、支采购管理等事项。明确了相应原则和要求、开法及标准、审批权限等。一务规则等法律和一了岳阳市政协机出管理、资产管理、二支范围、程序、办说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字:部门整体支出绩效自评表（2023年度）省级预算部门名称政协岳阳市委员会年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额

6、2236.072960.662960.6610100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：2955.84其中：基本支出：2164.26政府性基金拨款：项目支出：796.4纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：4.82年度总体目标预期目标实际完成情况2960.662960.66绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标彳直实际完成值分值得分偏差产出指标（50分）数量指标1.重点课题调研至少3个组织完成3个重点调研课题IO102.全会次数1次全会已完成全会的召开1010质量指标1.出具调研报组织政协委员进行视察、参观、调查、座谈等，完成各项调研报告。组织完成3个重点调研课题，并已出具

7、调研报告。552.顺利完成政协全会顺利召开政协全体会议已完成全会的召开553.维持机关工作正常运转保障机关水电正常使用，物业正常运转保障机关水电正常使用，物业正常运转55时效指标在规定的时间内完成按年初工作安排完成各种任务已在规定的时间内完成55成本指标在预算内在预算内在预算内109效益指标（30分）经济效益指标有关经济建设方面提案在推动产业强劲上贡献政协方案扎实开展“全力打造湖南万亿现代石化产业核心基地”“促进县域经济高质量发展”等课题调研。成功承办洞庭湖生态经济区两省四市一区政协主席联席会议第五次会议，形成助推新时代洞庭湖生态经济区高质量发展的岳阳共识，会议规模之大、规格之高、反响之好超历

8、史。“繁荣夜经济”建言成果写进市委市政府加快文化旅游产业高质量发展等实施意见和实施方案。“加快推进长（株潭）岳一体协同发展”的建议写进省政协“区域协调发展战略的具体实施路径”研究报告，呈报省委省政府。向省政协提交提案51件，其中“打造湖南万亿现代石化产业核心基地”被评为省政协优秀提案。“推动长江经济带绿色示范区建设”等7件提案升级为全国政协提案，转化为国家部委和省级层面对岳阳政策、资金、项目上的支持。77社会效益指标在增进民生福祉上释放政协温度让人民群众真切感受到“身边有委员、委员在身边”推动政协协商向基层延伸，开展“推广群英断是非经验，发挥政协协商民主在社会治理中的独特作用“对口协商，助力把

9、老百姓的矛盾纠纷化解在家门口。紧扣群众关注的“急难愁盼”，组织委员走进政法机关、市直部门、学校、医院、企业专项视察9次，助力把更多民生“问题清单”变成“成果清单工提交社情民意信息328条，省政协采纳30条，省委书记、省长批示9条，市领导批示83条。提交微建议2200余条，助力解决民生“微问题”1800多个。77生态效益指标在改善生态环境上彰显政协担当扛牢“守护好一江碧水”政治责任，在全省做到“五个率先“，通过五项机制扎实开展改善生态环境专项民主监督。市县政协组织和住岳四级政协委员，联合各民主党派、相关部门和乡镇（街道）专职副书记、政协专干，组织1320场次专项监督和335场次专题协商，助推生态

10、环境部指出的问题立行立改、省生态环境警示片披99露的涉岳问题按时整改销号，助力解决“城区生活污水处理”“东风湖水质改善”等生态环保大小问题826个,工作经验被省政协评价为“岳阳模式”,省政协领导多次作出肯定性批示，被评为全省政协履职创新案例一等奖。可持续影响指标在加强协商协作中凝聚发展共识加强宣传引导，传递“好声音”在新湖南、湘声报和岳阳日报、岳阳电视台开设“改善生态环境政协民主监督岳阳在行动”等专栏，市级以上媒体登载新闻稿件、专题报道612篇（条），被人民政协报社评为湖南2家宣传工作先进单位之一。编纂岳阳市政协志，填补了我市市级政协志书空白，更好发挥政协文史存史资政、团结育人作用。举办岳州书

11、画院书画作品拍卖和爱心捐赠活动。组织委员就社会共同关注问题正面发声、传播共识，用镜头、笔头、话筒传递党的声音、讲好岳阳故事、展示政协形象、凝聚奋进力量。77满意度指标服务对象满意度指政协委员满意度90%以上367名市政协委员积极参与文化下55填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字:（10分）标乡、家庭教育、法律援助、扶贫帮困等活动，人均履职8.6次,25人次获得省级以上表彰奖励。全市各级政协组织和广大委员为国履职、为民尽责，充分彰显了“聚是一团火，散是满天星”的强大凝聚力和战斗力。人民群众满意度人民群众真切感受到“身边有委员、委员在身边“提交社情民意信息328条,省政协采纳30条，省委书记

12、省长批示9条，市领导批示83条。提交微建议2200余条，助力解决民生“微问题”1800多个。55总分10099项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称政协专项业务经费主管部11岳阳市政协实施单位岳阳市政协项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额92929210100%10其中：当年财政拨款929292上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况开展重点调研、督办提案、课题研究等工作，以最大程度切实履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。已按预期目标完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（

13、50分）数量指标重要会议召开至少5次已完成88重点课题调研至少3个已完成88质量指标会议顺利召开率100%已完成88出具高质量调研报告至少3个已完成88时效指标在规定的时间内完成任务工作按年初工作安排完成调研、会议、视察等任务已完成99成本指标在预算内92万元未超过预算99效益指标（30分）经济效益指标有关经济建设方面提案促进经济平稳发展经济水平得以保持稳定并有所上升77社会效充分发挥有效促进充分发挥政协履职77填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字:益指标政协履职平台，促进参政议政成果转化平台，促进参政议政成果转化生态效益指标有关环境治理提案促进环境治理改善促进环境治理改善99可持续影响

14、指标在加强协商协作中凝聚发展共识深化合作共事，搭建“大舞台”一年来，各党派团体提出集体提案56件，占集体提案总数的83%,提交各类大会发言42篇、社情民意信息165条，承办和参与市政协协商与监督课题8个；23个界别参与课题调研、监督视察、界别协商150多场次，240多条建言成果得到及时办理和有效转化，在合作共事中人心越聚越拢，力量越聚越强。77满意度指标（10分）服务对象满意度指标人民群众满意度人民群众真切感受到“身边有委员、委员在身边“提交社情民意信息328条,省政协采纳30条,省委书记、省长批示9条，市领导批示83条。提交微建议2200余条，助力解决民生微问题”1800多个。1010总分1

15、00100项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称政协会议经费主管部门岳阳市政协实施单位岳阳市政协项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额219万元219万元219万元10100%10其中：当年财政拨款219万元219万元219万元上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况全面保障政协九届三次会议顺利召开政协九届三次会议顺利召开绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标政协全体会议次数1会议一年一次1515质量指标保障大会顺利完成顺利完成会议顺利完成会议1515时效指标在规定的时间

16、内完成会议在规定的时间内完成会议在规定的时间内完成会议1010成本指标在预算内219万元在预算内1010效益指标（30分）经济效益指标有关经济建设方面提案经济平稳发展经济水平得以保持稳定并有所上升77社会效益指标充分发挥政协全会的履职平台，促进参政议政的成果转化有效促进充分发挥政协全会的履职平台，促进参政议政的成果转化77填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字:生态效益指标有关环境治理提案在改善生态环境上彰显政协担当扛牢“守护好一江碧水”政治责任，在全省做到“五个率先“，通过“五大动五种式”“五项机制”扎实开展改善生态环境专项民主监督。99可持续影响指标持续让政协形象出色出彩出效加强宣传引

17、导，传递“好声音”认真落实“在彰显地位中展示政协形象”的要求，充分发挥政协效能，体现政协作用，展示政协有为77满意度指标（10分）服务对象满意度指标政协委员满意99%99%1010总分100100项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称委员工作经费主管部11岳阳市政协实施单位岳阳市政协项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额147.8147.8147.810其中：当年财政拨款147.8147.8147.8上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障全体市政协常委、政协委员履职已完成绩效指标F标二级指标三级指标年度指标彳直实际完成值分值得分偏差原

18、因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标常委会议至少4次已完成88委员调研视察、专题协商至少5次已完成88质量指标常委会议顺利召开常委会议顺利召开常委会议顺利召开88出具调研报告、建议案至少5个已完成88时效指标资金给付及时性一年以内一年以内99成本指标在预算内147.8在预算内99效益指经济效有关经济促进经济平稳发经济水平得以保88标（30分）益指标建设方面提案展持稳定并有所上升社会效益指标在增进民生福祉上释放政协温度人民群众真切感受到“身边有委员、委员在身边“紧扣群众关注的“急难愁盼”,组织委员走进政法机关、市直部门、学校、医院、企业专项视察9次，助力把更多民生“问题清单”变成“成果清单

19、强化政协履职平台功能建设，支持委员通过提案、社情民意信息、微建议、微监督等形式参政议政。“提案工作质量提升年行动效果明显，立办提案311件，办结率、满意率均为100%。提交社情民意信息328条,省政协采纳30条，省委书记、省长批不9条，市领导批示83条。提交微建议2200余条,助力解决民生微问题”1800多个。44生态效益指标环境保护在君山区“守护好一江碧水”展陈馆建立“守护好一江碧水”委员工作室市级总室为践行习近平生态文明思想、高标准建设长江经济带绿色发展示范区作出积极贡献。77可持续影响指标建强“两支队伍”提升委员履职能力在深圳大学等地举办委员履职能力提升等专题培训班。加强“两支队伍”履

20、职管理，适时增补、辞免委员，撤销不合格委员1名，市政协委员柳玲玲被推荐为侨联界全国政协委员，77成为岳阳第一位本土产生的全国政协委员。367名市政协委员积极参与文化下乡、家庭教育、法律援助、扶贫帮困等活动，人均履职8.6次，25人次获得省级以上表彰奖励。满意度指标（IO分）服务对象满指标政协委员满意度99%满意1010总分100100填表人：填报日期：联系电话:单位负责人签字:项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称办公楼运行后勤保障经费主管部门岳阳市政协实施单位岳阳市政协项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额16816816810100%10其中：当年

21、财政拨款168168168上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障机关办公楼正常运转，履行单位职责需要。已按预期目标完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标日常维修维护至少3次已完成1515质量指标保障机关办公楼正常运转保障机关水电正常使用，物业等正常运转保障机关水电正常使用，物业等正常运转1515时效指标资金给付资金给在规定109及时性付及时性的时间内支付资金成本指标在预算内168在预算内1010效益指标（30分）经济效益指标重大经济事项协商围绕全省重大事项开展专题协商、界别协商、对口协商及提案办理协商已顺利完成88社会效益指标充分发挥政协履职平台，促进参政议政成果转化有效促进充分发挥政协履职平台，促进参政议政成果转化88生态效益指标绿化办公环境、节能办公、同时部分开展无纸化参政议政利用政协云平台开展微协商、微监督等无纸化参政议政。已完成77可持续影响指标保障机关办公楼正常运转机关水电正常使用，物业等正常运转机关水电正常使用，物业等正常运转77满意度指标（10分）服务对象满意度指标受益对象满意度95%绝大部分人满意1010总分10099填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字: