【工作总结】11年乡镇经济服务中心工作总结及20XX年工作计划[1].docx
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1、第 1 页 11 年乡镇经济服务中心工作总结及 20XX 年工作计划 1 特征码 mCFdsrNhksSVelEeugko 今年以来,在*镇党委、政府的正确领导下,在上级业务部门 的指导下,经济管理服务中心立足镇情,狠抓落实,现将上半 年工作总结如下: 一、主要经济指标情况 1、企业营业收入:完成 32.4 亿元,比上年同期增长 18%,其中不含个体完成 19.89 亿元,比上年同期增长 17%(增 幅比上月回落 48 个百分点) 。 (因个体企业统计数据无法完全准 确,今年全省统计系统改变,对个体企业不进行重点统计,不 包含个体企业的统计数据全部来源企业财务报表,能够真实准 确反映企业情况,
2、以下数据不包含个体企业数据) 。规模上企业 营业收入 16 亿元,同比增 50%;二产业实现营业收入 17.5 亿 元,同比增长 74%;三产业实现营业收入 1.3 亿元。 企业营业收入主要增长点是工业企业增收,主要得益于玉昆、 *钢铁公司钢铁行业收入增加。但从 9 月份来,受钢铁行业下 滑影响,全镇企业营业收入较上年同期虽呈上升趋势,但增幅 明显放缓,企业营业收入由上月的增 23%下降到 18%,下降了 5 个百分点;不包含个体企业营业收入由上月的增 65%下降到 第 2 页 17%,下降了 48 个百分点;规模上企业的营业收入由上月的增 68%下降到 50%,下降了 18 个百分点。其中本
3、月钢铁行业营业 收入与本年平均水平减少 1400 万元,从目前四户钢铁行业停厂 3 户的情况预测,下月降幅将进一步加剧,预计钢铁行业对全 镇营业收入总量影响会增至 1 亿元。 2、企业上交税金:1-10 月份,企业上交税金 8287 万元, 同比增加 1413 万元,增长 21%;其中不含个体企业实现税金 6153 万元,同比增加 565 万元,增长 10%;规模上工业上交税 金 4956 万元,同比增加 1016 万元,增长 26%。 上交税金增长受工业企业税收增长拉动,主要是钢铁企业 税收同比增加 1346 万元,增长 70%。受 9 月份以来钢铁价格下 滑影响,企业上交税金增幅明显放缓,
4、钢铁行业税收增幅由 108%下降到 70%,下降了 38 个百分点(本月钢铁行业税收与年 内平均值下降 221 万元) ,影响全镇企业上交税金由 34%的增幅 下降到 21%,回落了 13 个百分点,规模企业上交税金由 50%的 增幅下降到 26%,回落了 24 个百分点。 3、工业总产值:1-10 月份,实现工业总产值 23 亿元,同 比增加 8.6 亿元,增长 59%;其中不含个体工业总产值实现 20.6 亿元,同比增加 2 亿元,增长 10%;22 户规模上工业实现 总产值 19.6 亿元,同比增加 8.8 亿元,增长 80%。 工业总产值增长点是钢铁行业总产值对工业总产值增长拉 动,1
5、-9 月份,4 户钢铁企业实现总产值 17.2 亿元,同比增加 第 3 页 9.4 亿元,增长 2.2 倍,占全部工业总产值的 74%,占规模上工 业总产值的 88%。但本月钢铁行业总产值增幅回落 10 个百分点, 从目前 3 户钢铁企业处于停厂的情况看,预测下月钢铁行业总 产值会下降 1 亿元,将对全镇工业总产值增长产生较大的影响。 4、增加值:1-10 月份,实现企业增加值 4.3 亿元,同比 增长 1%;其中不含个体实现企业增加值 1.94 亿元,同比增长 5.6%;工业增加值 1.76 亿元,同比增加 1003 万元,增长 6%。 9 月份以前增加值指标受物价上涨影响较小,原材料与产
6、品价格均呈上升,增幅与营业收入、总产值相比较不明显,增 长主要受益于产品产量增长拉动及产品价格上涨幅度大于原材 料、产品提值增效拉动,最明显的表现在钢铁行业增加值。10 月份,钢铁价格继续大幅下跌,而原材料价格跌幅远不及钢铁 产品价格,钢铁企业增加值增长回落,钢铁业增加值完成 7063 万元,同比增加 2696 万元,增长 62%,较市场较好的 8 月份的 增 90%回落了 28 个百分点,影响全镇工业增加值增幅由 8 月份 的增 46%下降到 6%,下降了 40 个百分点。 5、利润总额:实现企业利润总额 4160 万元,同比增加 622 万元,增长 18%;其中不包含个体企业利润总额 25
7、49 万元, 同比增加 1876 万元,增长 3.8 倍;工业利润总额 2269 万元, 增加 1990 万元,增长 8 倍。 利润总额增长点主要是钢铁企业及维和制药公司利润增加, 第 4 页 但本月份钢铁价格继续下滑,铁矿石、焦炭等原材料、燃料价 格下降远不及钢铁产品,从经济指标来看,除莲池冶炼、*钢 铁公司外钢铁行业效益受到重创,钢铁行业利润总额实现-293 万元,同比减少 168 万元,下降 134%,较 8 月利润总额增长 900%相比,本月回落了 1193 个百分点,较 9 月份相比回落了 264 个百分点。其中玉昆公司亏损 1152 万元,同比下降 1746%。维和制药公司利润保持
8、增长,实现总额 2708 万元,增 加 1173 万元,增长 1.8 倍。 6、固定资产投资:1-10 月份,完成固定资产投资 18483 万元,比上年同期减少 2174 万元,下降 10.5%。减少的主 主要方面是工业投资减少,前期储备的投资相对较大的项目只 启动了维和普药提取车间、益粒康项目及溪泽仓储项目,其它 工业项目建设仍未能启动。具体投资情况见下表: 10 月份*镇固定资产投资完成情况 7、节能减排:规模以上工业万元总产值能耗完成 1.79 吨 标准煤/万元,下降 49%,超额完成区政府下降 6.5%的任务。但 从 9 月份起,区政府重新调整了节能减排考核办法,节能核算 指标由原来的
9、万元总产值能耗调整为万元增加值能耗。1-10 月, 第 5 页 万元增加值能耗 11 吨标准煤/万元,下降 26%。虽然目前完成 区政府任务,但从目前钢铁行业增加值下滑的趋势来看,全年 完成节能减排任务形势非常严峻。 二、重点投资项目建设情况 1、维和制药有限公司三七提取车间技改:项目计划总投资 8000 万元,项目立项、选址、规划、环评等都取得了核准,目 前土地征用还未组织招拍挂。 2、维和制药有限公司普药提取车间:项目计划总投资 4933 万元,设计提取普药能力 6000 吨/年,项目于 7 月初开始 动工建设,目前正在进行厂房建设,设备已预订,计划年内投 厂。 3、益粒康空壳胶囊项目:计
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