月度销售数据分析.docx
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1、月度销售数据分析篇一:月度经营销售分析报告表模板 月度经营分析报告 2021年4月 目 录 第一部分:公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分:各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分:本月存在的主要问题 第五部分:下月重点工作计划 第六部分:亟需相关部门配合和解决的问题 第七部分:三季度部门重点工作未完成情况汇总第一部分:公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表2对指标完成产生主要影
2、响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是: 对本月生产任务产生影响的主要因素是: 对本月采购计划产生影响的主要因素是: 第二部分:各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 单位:万元篇二:销售数据月度汇报 销售数据月度汇报 过去的一个月,销售部门全体员工,奋发进取,团结协作,在公司的领导和支持下,努力扎实的开展工作,现将有关工作报告如下: 一、本月销售情况综述 目前销售部门人员编制6人,本月销售任务计划数为210万,实际完成销售额145万,同比下降22%,环比下降17%。由于经济形势的好转,在销售任务同比
3、增长5%,环比持平的情况下,本月销售达成率呈直线下降趋势,回款呈大幅下降趋势,费用呈整体上升状态,形势比较严峻。具体详见图一:二、 月度销售情况具体分析诊断 1、任务分解及完成情况:具体详见图二本月销售计划210万元,实际完成145万元,回款115万元,总费用0.83万元。其中A、B作为销售团队新成长起来的骨干,本月任务占计划的57%,实际完成量占全部销售额的74.5%,回款98万,占回款额的85.2%。C、D、E、F四人作为销售团队的新晋成员,本月任务占计划的43%,实际完成量占全部销售额的25.5%,回款17万,占回款额的14.8%。通过数据和图表分析,骨干成员与新晋成员之间的业绩存在较大
4、的差距。 2、去年同期销售数据分析(同比):具体详见图三去年同期,销售计划200万元,实际完成186万,回款163万,费用0.615万元。G、H、I、J四位作为销售团队的老队员,所负任务170万,占全部销售计划的85%;实际完成164万,占实际销售总额的88.1%;回款145万,占总汇款额的88.9%;费用0.405万元;A、B作为团队新成员所负任务30万,占销售计划的15%,实际完成22万,占实际销售总额的11.9%;回款18万,占总汇款的11.%;费用0.21万元。A、B二位销售完成情况与计划基本保持一致。去年同期销售团队中六位成员年龄都在28岁以上,尤其G、H、I、A、B五位都具备大专以
5、上学历,工作经验都在5年以上,还有四位有同行业销售经验。因此团队成员相互鼓励、支持、帮助使当月销售业绩完成较好。 3、上月销售数据分析(环比):具体详见图四上月,销售计划210万元,实际完成175万元,回款155万,费用0.72万元。其中四位作为销售团队的老队员,所负任务190万,占全部销售计划的90.4%;实际完成164万,占实际销售总额的93.7%;回款150万,占总回款的97.7%;费用0.45万元;其中G、I由于个人原因完成情况均不理想,A、B两位超额完成任务。C、D作为团队新成员所负任务20万,占全部销售计划的9.6%;实际完成10万,占实际销售总额的6.3%;回款5万,占总回款的2
6、3%;费用0.27万元。月底G、I两位员工因连续三个月业绩不达标而解除劳动关系。 4、产品分析 公司销售产品为钢材,钢材作为现代产业中不可或缺的商品,掌握它本身需要一定知识储备和经验,尤其作为钢材销售,要把它做好,需要销售人员掌握钢材的品种知识,包括应用的领域、场合;关注钢材期货指数和各地钢材现货价格,对未来价格走势有清晰的判断;要掌握汽车制造、建筑工程、机械制造,压力容器等大宗采购商的行业知识;了解掌握竞争对手和替代商品的知识。因此做好钢材销售员,需要一定的行业经历或知识背景,较强的学习能力、综合分析、判断能力。 5、客户分析 公司客户多位建筑工程和机械制造公司,这些客户中有大中型国企,也
7、有小规模的私营业主,因此客户群体参差不齐,因此销售人员面对不同客户必须采用不同的沟通技巧、谈判策略、交易手段和回款方式;除此之外,销售人员必须有整合发掘客户资源的能力、不断开辟新业务,只有这样才能不断提升自己的业绩,进而实现公司销售目标,树立良好的行业品牌形象。所以在钢材销售中销售人员的销售技巧和能力很重要。 6、售部人员架构及基本情况分析: 销售部目前编制6人,具体分布为:下设(代理)销售总监1名(A),销售经理1名(B),销售代表2名(C、D),销售培训生2名(E、F),其中A为新晋总监为替代G上月离职的空缺,C、D、E、F都为因职位空缺新招募的销售人员。其具体情况如下表: 数据来源:人力
8、资源部 从图表分析可以看出来团队成员尤其是新晋成员年龄相对较年轻,所受教育程度一般,入职时间都较短,工作年限偏低,尤其行业销售经验几乎空白。因此销售团队的知识、经验和技能存在一定问题。 综上所述:导致目前销售团队业绩不佳,销售业绩成下滑趋势的原因有: 1、年龄结构偏年轻,行业从业经验相对较缺乏。 2、入职时间都比较短,缺乏对行业知识和产品知识,入职后未能有效的加以培训开发。 3、新晋成员无行业从业经验,尤其是对公司所属产品的销售技巧和对目标客户的销售能力上不具备一定的实力。 因此,销售团队成员的行业和产品知识的缺乏,销售技巧和能力的弱势,是致本月销售任务无法达成,各项指标下降的重要原因,需要在
9、今后的工作花大力气整顿。 三、解决方案及建议 为了保证销售任务的达成,使销售部门成为强有力的执行团队,立足当下,着眼长远,本人建议从以下几个方面入手,扎实做好销售团队的管理工作: 1、做好人力规划方案,对选人,用人,育人,留人,退人等策略订立好相应的机制、流程和制度。保证选人有标准,用人有策略,育人有指引,留人有方法,退人有手段。即是说:对销售团队的人员管理必须做好充分的规划方案,在具体的选择什么样标准的人员,任用什么样的成员,培育什么样的人才,留住什么样的骨干,辞退什么样的人员都要做好制度安排,保证销售团队的成员始终是最优秀合理的配置,使之成为一支“招之即来,来之能战,战之能胜”队伍。坚决杜
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