精品资料20212022年收藏中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法精讲.doc
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1、Q/CSG210015-2014Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司 发 布2014 -06-01 实施2014 -06-01 发布中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法Q/CSG210015-20149目 录1总则12规范性引用文件13术语和定义13.1设备缺陷13.2紧急缺陷23.3重大缺陷23.4一般缺陷23.5其他缺陷33.6批次缺陷33.7缺陷降级33.8缺陷标准库33.9设备运维单位33.10业主项目部34职责34.1公司生产设备管理部职责34.2公司设备专业管理部门职责(生产设备管理部、市场营销部、系统运行部)34.3公司基建部职责34.4公司
2、物资部职责44.5公司信息部职责44.6分子公司设备专业管理部门职责(生产设备管理部、市场营销部、系统运行部)44.7分子公司基建部职责44.8分子公司物资部职责44.9分子公司信息部(信通中心)职责44.10设备运维单位职责45管理内容55.1基本要求55.2缺陷处理55.3批次缺陷处理75.4缺陷的统计分析与考核76附则97附录9附录1:缺陷处理时限表9附录2:缺陷电子化移交流程10附录3:缺陷标准库管理流程图11附录4:设备缺陷处理流程图12附录5:设备批次缺陷处理流程图18附录6:缺陷信息模板19中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法1 总则1.1 为规范中国南方电网有限责任公司(以
3、下简称“公司”)设备全生命周期缺陷管理工作,加强生产设备缺陷统计分析与管控,提高生产设备健康水平,确保电网安全稳定运行,特制定本办法。1.2 缺陷管理是设备全面质量管理过程中的重要环节,通过降低设备制造运输、施工安装过程的缺陷,提高运行维护阶段的缺陷检出率和消缺质量,以达到提高设备运行可靠性、确保电网安全运行的目的;同时,利用对缺陷的统计分析,指导改进设备的设计选型、采购、施工安装、运行维护等工作。1.3 本办法适用于公司所属各级设备管理及运维单位对生产设备全生命周期的缺陷管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包
4、括勘误的内容)或修订版均不适用于本办法。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本办法。 中国南方电网有限责任公司设备管理规定Q/CSG217001-2013 中国南方电网有限责任公司物资管理规定Q/CSG217006-2013 中国南方电网有限责任公司物资品质控制管理办法Q/CSG213004-2012 中国南方电网有限责任公司基建项目验收投产及移交管理办法Q/CSG213008-2012 中国南方电网有限责任公司基建项目质量管理办法Q/CSG214004-2013 中国南方电网有限责任公司电能计量装置运行管理办法3 术语和定义3.1 设备缺陷是指生产设备在制造运输、施工安装、运行维护等阶段
5、发生的设备质量异常现象,包括不符合国家法律法规、国家(行业)强制性条文、违反企业标准或“反措”要求、不符合设计或技术协议要求、未达到预期的观感或使用功能、威胁人身安全、设备安全及电网安全的情况。设备缺陷按照严重程度分为紧急缺陷、重大缺陷、一般缺陷和其他缺陷。3.2 紧急缺陷3.2.1 生产设备施工安装阶段中发生的,不符合设计标准,未达到施工工艺质量要求,不满足验收标准,对设备施工安全、质量、进度造成严重影响,需立即进行处理的设备缺陷。3.2.2 生产设备运行维护阶段中发生的,不满足运行维护标准,随时可能导致设备故障,对人身安全、电网安全、设备安全、经济运行造成严重影响,需立即进行处理的设备缺陷
6、3.3 重大缺陷3.3.1 生产设备制造运输过程中发生的,因产品设计、材质不满足技术规范要求,出厂试验不合格,运输过程造成设备受损,对设备质量、供货进度造成重大影响的设备缺陷。包括人身安全或会引起严重后果的项目(A类)、严重安全隐患或长期运行会造成严重经济损失的项目(B类)。3.3.2 生产设备施工安装阶段中发生的,不符合设计标准,未达到施工工艺质量要求,不满足验收标准,对设备施工安全、质量、进度造成重大影响的设备缺陷。3.3.3 生产设备运行维护阶段中发生的,不满足运行维护标准,对人身安全、电网安全、设备安全、经济运行造成重大影响,设备在短时内还能坚持运行,但需尽快进行处理的设备缺陷。3.
7、4 一般缺陷3.4.1 生产设备制造运输过程中发生的,因产品设计、材质不满足技术规范要求,运输过程造成设备轻微受损,基本不对设备正常使用、主要功能及供货造成影响,可现场进行处理的设备缺陷。该现象包括外观或轻微故障、或符合国家设备监理(监造)和检测标准,但不符合南网招标技术规范的项目(C类)。3.4.2 生产设备施工安装阶段中发生的,未达到施工工艺质量要求,基本不对设备使用安全、主要功能及工期造成影响,可现场进行处理的设备缺陷。3.4.3 生产设备运行维护阶段中发生的,基本不对设备安全、经济运行造成影响的设备缺陷。3.5 其他缺陷生产设备在运行维护阶段中发生的,暂不影响人身安全、电网安全、设备安
8、全,可暂不采取处理措施,但需要跟踪关注的设备缺陷。3.6 批次缺陷经确认由设计/材质/工艺等共性因素导致的设备缺陷。3.7 缺陷降级是指紧急缺陷或重大缺陷经过临时处理(包括通过调整缺陷设备的运行方式),使其严重程度降低,但仍未能彻底消除的情况。3.8 缺陷标准库是指对缺陷部位、缺陷类型、缺陷表象、严重等级、缺陷原因、缺陷发现来源、缺陷处理措施等信息进行规范性描述的标准知识库。3.9 设备运维单位是指公司所属负责设备使用和管理的单位,包括南网总调、省调、地市局、县级供电企业、超高压局、发电厂等。3.10 业主项目部 是公司新建、改扩建、大修项目管理的基层管理机构。4 职责4.1 公司生产设备管理
9、部职责4.1.1 负责生产设备缺陷的归口管理。4.2 公司设备专业管理部门职责(生产设备管理部、市场营销部、系统运行部)4.2.1 负责运行维护阶段按职责管辖设备的缺陷管理;负责组织专家组认定运行维护阶段所辖设备批次缺陷,并制定处理措施和计划。4.2.2 负责制定运行维护阶段按职责管辖设备缺陷定级标准。4.3 公司基建部职责4.3.1 负责施工安装阶段和质保期内设备的缺陷管理。4.3.2 负责制定施工安装阶段设备缺陷定级标准。4.4 公司物资部职责4.4.1 负责制造运输阶段设备的缺陷管理;负责配合基建调试、生产运行阶段的重大设备质量问题和批次缺陷的协调处理。4.4.2 负责协调处理一级物资重
10、大缺陷。4.4.3 负责制定制造运输阶段设备缺陷定级标准。4.5 公司信息部职责4.5.1 负责缺陷管理功能模块的开发和运维。4.6 分子公司设备专业管理部门职责(生产设备管理部、市场营销部、系统运行部)4.6.1 负责运行维护阶段所辖设备的缺陷管理;负责本公司所辖设备批次缺陷的分析及上报,执行网公司下达的整改计划。4.7 分子公司基建部职责4.7.1 负责施工安装阶段设备和质保期内的设备缺陷管理。4.8 分子公司物资部职责4.8.1 负责制造、运输过程设备的缺陷管理,配合处理基建调试、生产运行阶段的重大设备质量问题。负责配合设备批次缺陷的处理。4.8.2 负责协调处理一级物资一般缺陷及二级物
11、资缺陷。4.9 分子公司信息部(信通中心)职责4.9.1 负责本单位设备缺陷功能模块的运维。4.10 设备运维单位职责4.10.1 设备专业管理部门职责4.10.1.1 负责运行维护阶段所辖设备的缺陷管理;负责本公司设备疑似批次缺陷的分析及上报,执行分子公司下达的整改计划。4.10.1.2 负责协调处理紧急缺陷。4.10.2 基建部职责4.10.2.1 负责施工安装阶段和质保期内的设备缺陷管理。4.10.3 物资部职责4.10.3.1 负责制造、运输过程设备的缺陷管理,配合基建调试、生产运行阶段的重大设备质量问题和批次缺陷的处理。4.10.3.2 负责对物资品控工作中发现的重大质量问题提出处理
12、建议,并及时上报。4.10.4 设备运维部门职责4.10.4.1 负责运行维护过程的设备缺陷管理。4.10.5 业主项目部职责4.10.5.1 负责项目建设过程的设备缺陷管理。5 管理内容5.1 基本要求5.1.1 设备缺陷按照资产全生命周期阶段进行管理。设备制造运输阶段发现的缺陷由设备运维单位物资部门负责牵头处理,设备施工安装阶段发现的缺陷由设备运维单位基建部负责牵头处理,设备运行维护阶段发现的缺陷由设备运维单位各设备专业管理部门负责牵头处理。在运维阶段和施工安装阶段发现的产品质量缺陷,应及时反馈物资部门;在运维阶段发现的施工质量缺陷,应及时反馈基建部门。公司各牵头部门可分别编制缺陷管理业务
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