肥料生产质量管理制度.doc

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1、有限公司肥料生产质量管理文件标题：肥料生产规章制度编号：SDSW003-2012页号：26页生效日期：2012年4月25日编制： 日期：2012年4月18日审核： 日期：2012年4月20日批准： 日期：2012年4月25日目录（SDSW003-2012）1.仓库管理制度2.设备管理制度3.安全生产管理制度4.工艺管理制度5.配料计量工艺操作规程6.搅拌机操作规程7.包装计量工序操作规程8.电器安全操作规程9.过程控制程序10.计量器具控制程序11.质量检验控制程序12.不合格品控制程序13.采购质量控制程序14.抱怨15.卫生管理制度16.成品检验制度有限公司文件编号：SDSW003-201

2、2标题:规章制度页码:1/26仓库管理制度1. 为加强仓库物资出入管理，确保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。2. 仓库保管员要经常保持库房的清洁、通风设施，各类物资按照不同的品种分别存放，严禁混杂。3. 各类物资分别存放，并加挂“物资卡”，注明物资的品名、规格、数量、产地、质量等级、进库时间等信息。4. 进货时，要按照采购控制程序的规定，验明采购物资的品种、规格、产地等信息，并报质量部进行检验或验证质量，合格的产品，按照规定办理入库手续，不合格的产品，执行不合格品的控制程序。5. 成品库在入库时，一定要索取检验合格证明，合格的产品按照规格和生产日期，分别堆放。6. 严格执行“先进先出”的

3、原则，特别情况必须有经理或其授权的人员签字后，方可办理。7. 保管员要做好进出库的原始记录凭证的制作，建立仓库台帐并及时记账，经常核对物资，做到“帐、卡、物”相符。8. 保管员要定期检查物资的质量情况，防止受潮或损坏，发现问题，及时向主管领导汇报。9. 加强仓库的安全管理，定期检查消防设施是否完好，严禁任何人在仓库内或仓库周围用明火以及其他的不安全的作业。严禁在库房内吸烟。10.及时编制仓库统计报表，按照规定报送有关部门，发现原材料的数量低于“最低数量”时，要及时报告主管部门采取有效措施，以免耽误生产。有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:2/26设备管理制度1. 生产

4、部根据生产和发展的需要，填写生产设施配置申请单并注明设备的名称、用途、规格型号、技术参数、单价、数量等信息，报经理批准后，由经理授权生产部组织采购。2. 需要自制的设施由生产部提出，报经理批准后，由生产部组织加工制造。3. 采购或自制的设备进厂后，由生产部组织验收，质量部配合。验收不合格的设备由生产部负责与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。4. 验收合格的设备设施，由生产部组织有关部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门共同在设施验收单上签字验收，并记录设施的名称、规格型号、技术参数、单价、数量、随机配件及资料等内容。设施验收单由生产部负责保管。低值易耗的工、卡、量具等由

5、使用部门自行验收。5. 对于大型或关键的设备，生产部必须制定操作规程，相关操作人员应经过技术培训、考核合格后才能上岗。6. 生产部应制定设备设施日常保养计划，规定保养项目和频次，发给使用部门执行，各个岗位的负责人监督检查执行的情况。生产部每季度要收集设备设施的保养记录。7. 生产部每年12月指定下年度的设备检修计划，发到各部门执行。8. 生产中出现的车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部安排检修。检修中的设施应挂红色的检修牌，检修好的设施应由使用部门负责人签字验收后方可使用。生产部应将检修情况记录在设备管理卡上。9. 设备设施的编号由生产部负责。10. 无法修复或无使用价值的设备由生产部

6、填写设施报废单，经经理批准后作报废处理。11. 设备设施的使用部门要保持适宜的工作环境。有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:3/26安全生产管理制度l目的 建立并执行安全管理规定的文件化程序，规定管理者的任务和责任，以及与安全有关的所有人员的职责、权限和相互关系，以确保企业安全生产。2适用范围 本规定适用于公司生产复混肥的各环节。3职责3.1质量部、生产车间负责人负责落实实施。3.2各部门配合落实实施。4安全管理规定4.1人员素质要求各岗位操作人员应具有初中或相当初中文化水平，应经过经三个月以上的专业实习或培训，并掌握以下专业知识：4.1.1了解有机肥料的基本性质及其

7、生产过程；4.1.2应熟悉本岗位全部设备的构造和工作原理及生产的工艺流程；4.1.3应熟练掌握本岗位的工艺操作规程及安全操作规程，关键工序操作人员还应掌握相近岗位的操作规程；4.1.4熟悉车间的各路管道、控制装置的布置及用途；4.2安全生产职责4.2.1部门安全生产职责4.2.1.1办公室a)门卫执勤人员，必须忠于职守，严格按章办事，认真履行人员、物质、车辆的进出厂管理和登记检查工作，做到以礼待人。b）所有进入厂区的车辆、人员必须接受安全检查。 C）进入生产区人员必须按规定穿戴劳保用品。有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:4/26 d) 外单位人员必须在经过批准后方可

8、在有关人员带领下进入生产区。 e）进行防火、安全宣传教育工作，负责专业和义务消防人员的定期培训和管理工作，定期组织有关人员进行防火检查和演习 f) 负责主产厂区安全的监督及防护工作。 g）在发生火灾事故时，负责组织火灾的扑救工作，负责火灾事故、破坏事故的调查、处理和统计工作。4.2.1.2生产车间安全生产职责 a) 把改善劳动安全卫生条件纳入年度计划，按国家规定安排使用劳动保护经费。 b）组织执行工艺操作规程和安全规章制度的有关规定，贯彻安全施，合理地组织生产过程，建立安全文明生产秩序。 C）通过对照有关的安全工作的检查，掌握生产中的安全动态隐患处理以及关键设备安全运行情况，及时处理出现的问题

9、组织安全生产。发现事故和重大险情时，迅速通知领导和有关部门，并积极协助指挥事故抢救工作。 d)严格检查劳动保护使用情况，发现不正确使用者应立即予以纠正，不听从指令者停止其作业。e)定期组织、宣传安全工作的重要性，让全体员工懂得并意识安全工作的重要性。4.2.1.3质量部安全生产职责 a)负责编制、审查本企业安全操作规程工艺操作规程，并监督检查其实施情况。 b）在编制设计、施工、工艺方面的技术文件，采用新工艺、新技术、改变工艺方法、设备、和操作规程时，必须严格执行国家有关的安全、卫生规定和标准，如达不到相关规定和标准，必须采取技术组织措施加以解决，否则不准进入生产阶段。c）协同有关部门加强对职

10、工的技术教育和考核工作。4.2.1.4供销、财务部门的安全职责 a)按照生产技术要求和物质供应计划，按时按质量供应安全技术措施工程所需要的设备和材料。 b）负责仓库物质和危险品的安全管理和防火工作。 c）贯彻执行上级及有关交通安全的法律法规，加强对驾驶人员的安全行车教育，协助交通部门做好车辆及驾驶人员的年度检审工作。有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:5/26 d）负责车辆维护、检修和安全管理，确保安全行驶。 e) 负责管理劳动防护用品的发放标准和领发制度，做好计划、采购、保管和发放的管理工作。 f) 保证劳动保护措施经费的支出，并监督其合理使用。 g）认真贯彻执行国

11、家及行业颁布的有关政策、法规。 h）负责企业的质量管理体系的运行、监督及实施。 i）负责组织有关人员定期检查计量仪器、测量设备检定和校准工作。 j）负责组织、培训质量人员、关键工序的操作人员的业务技能及有关的质量标准的宣贯。 k）对重大质量事故应立即采取措施，组织调查、分析，在事故原因未查明前有权停止生产。4.2.1.5车间主任安全生产职责 a)在组织管理车间生产过程中具体贯彻执行劳动保护规章制度和安全管理制度。每半个月至少召开一次安全例会、检查、分析安全工作、研究解决存在问题。 b）在进行生产、施工作业前，必须制定、贯彻作业规程，操作规程和安全措施，并经常检查起执行情况。 c）经常向职工进行

12、劳动教育纪律，规章制度和安全知识，操作技术教育，负责对新工人进行车间的安全教育。 d)经常检查生产设施、设备、工具及安全环保设施，组织整改工作场所及时排除隐患，在不能及时解决的隐患时，要立即采取控制措施，并上报领导。发现危及安全的紧急情况，要立即停止作业，撤出作业人员。 e)定期向员工宣讲安全知识，组织班组安全活动日。 f)发生事故时，要立即组织抢救、保护现场及时上报。组织或参加调查并积极采取改进措施。 g）有权拒绝或暂缓执行上级违反劳动保护法规或安全技术规程的生产指令并及时报告上级。4.2.l.7班组长安全职责 a）认真执行上级有关部门安全生产的指示和规定，模范地遵守并执行安全规章制度。 b

13、做好对新工人、换岗人员的岗位安全教育，指导和督促岗位工人严格履行安全操作规程。正确使用劳动保护用品，表彰先进，制止违章。c）做好职工安全思想教育工作，具体布置安全工作和注意事项。d)坚持交接班制度及安全检查制度，组织工人维护、保养设备，清理工作场所，保持工作场有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:6/26所整洁、卫生。遇有不能处理的隐患要及时报，发现危及安全的紧急情况时要立即采取应急措施或停止作业，并上报领导。e）发生工伤、安全事故时，要立即组织抢救，保护现场及时上报并组织或参加事故分析。 f)有权拒绝或暂缓执行上级违反安全技术规程的生产指令，并可越级向上级报告。4.

14、2.1.9设备维修工安全职责 a）遵守劳动纪律，执行安全制度和安全操作规程，听从领导和安全人员的指挥，遵照规章作业，并随时制止他人违章作业。 b）在设备维护、维修时，严格按章操作，做好安全防护措施，做好设备维护、维修记录。 c）设备维护、维修完成后，必须按要求做好设备的安全检查记录工作。 d）定期巡回检查生产设施、设备，发现事故隐患应立即采取措施查明原因，排除隐患。 e)发生事故后，要立即参与抢救工作，按照操作规程及安全管理规定。 f) 应经常向岗位操作工宣讲安全知识、设备操作规程。 g）有权拒绝或暂缓执行上级违反安全操作规程或劳动保护法规等作业指令。4.2.1.10岗位工人安全职责a)遵守劳

15、动纪律，执行安全制度和安全操作规程，听从领导和安全人员的指挥，遵照规章作业，并随时制止他人违章作业。 b）保证本岗位工作地点和设备、工具的安全整洁，不使用自己不懂的机械和设备，正确使用劳动防护用品。 C）学习安全知识，提高技术业务水平，积极参加技术革新，提合理化建议，改善作业环境和劳动条件。 d）及时反映、处理不安全因素，积极参加事故抢救工作。 e)有权拒绝接受违章指挥，并上报上级单位或领导人忽视职工安全、健康的错误决定和行为提出批评和控告。有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:7/26工艺管理制度1 目的加强企业生产的工艺管理，确保安全生产。2 适用范围本规定适用于生

16、产过程工艺控制。3 职责3.1 质量部负责编制工艺文件和现场工艺纪律检查实施。3.2 车间、办公室等相关部门配合实施。4 管理制度4.1 质量部负责采用先进、合理的工艺路线，编制操作规程、作业指导书和检验指导书等工艺文件，知道和监督工艺文件的正确实施。4.2 工艺文件修改4.2.1 修改原则 a）工艺文件需要修改时，由质量部下达工艺文件更改通知单，凭更改通知单修改，并存档。b）在修改某一工艺文件时，与其相关的文件必须同时修改，以保证修改后的文件正确、统一。C）工艺文件更改通知单下达后，需要改的文件在规定日期内修改完毕。4.2.2 修改方法a）修改时不得土改，应将更改部分用细实线划去，使划去部分

17、仍能看清，然后在附近填写更改后的内容。 b）在更改部位附近标注本次修改所用的标记。 C）修改时必须在更改栏内填写本次更改用的标记、更改处数、更改通知单的编号、日期和修改人签字。d）当工艺文件修改内容较多无法划改时，可重新制作。4.3 生产现场工艺管理有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:8/264.3.1 基本要求a）生产现场工艺管理应积极采用现代化的组织、管理方法，强化质量意识。b）身产现场工艺管理中，工艺、生产、质量管理、检验、计量、设备、工具和车间等各有关部门都应有机的配合，以保证生产现场的物流和信息的顺利畅通。4.3.2 主要内容a）科学地分析产品生产的工艺流程

18、合理地规定投产批次和批量。b）做好原材料、辅助材料和工艺装备的及时供应，并符合工艺文件要求。 C）指导和监督工艺规程的正确实施。4.3.3 工序质量控制 （1）工序质量控制点确定原则：a）对产品性能、安全等有重要影响的项目和部位；b）工艺上有特殊要求，或对下道工序有较大影响和部位；C）质量信息反馈中发现不合格品较多的项目。 （2）工序质量控制点的管理内容：a）编制工艺控制标准。b）编制设备“点检表”和设备检查维修规范；C）编制工艺装备检查维修规范；d）编制计量器具周期检查卡片和量仪校正、维修规范。4.4 工艺纪律管理4.4.1 严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序、确

19、保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。4.4.2 工艺纪律的主要内容a）企业应有健全、统一、有效的工艺管理体系和完整、有效的工艺管理制度及各类人员岗位责任制；b）工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰；C）生产安排必须以工艺文件为依据，并要做到均衡生产；d）凡投入生产的材料、辅料必须符合技术要求；有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:9/26e）设备必须确保正常运转，安全可靠；f）所有工艺装备应保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定以保证量值的准确；g）制订专业培训制度，做到工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。4.4.3 生产现场纪律a

20、操作工人应认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按工艺流程的要求进行操作。对有关时间、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查；b）关键工序、电工及检测人员等必须经过严格考核，合格后发给操作证，凭操作证上岗；C）新工艺、新技术和新设备必须经验证签定合格后纳入工艺文件方可正式使用；d）生产现场应做好定置管理和文明生产。4.5 定时进行现场工艺纪律检查，纠正违规操作，消除事故隐患。对违反操作规程的行为提出整改措施，监督整改实施过程。对屡教不改者给予相应处罚。4.6 严格按照文件更改规定进行审批、更改，保证文件的统一、正确、完整、有效性。4.7 严格控制文件的发放、回收

21、规定，禁止使用作废的工艺文件。4.8 对混合和包装计量两个关键工序进行监控。4.9 定期对操作工进行技术指导和技术培训。所有操作人员必须是经过专业培训，持有上岗证。4.10 对检验过程和检测设备实施见空，保证检验过程符合产品技术指标要求。5 相关文件 质量文件管理制度有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:10/26配料计量工艺操作规程1、配料是制肥的基础工作，配料员务必有严谨、一丝不苟的工作作风。2、根据实际用量计算各种原料比例，并认真填写下料记录。3、解开原料袋，勿用刀器划破原料袋，缝包线要放到垃圾桶内，原料内不得出现绳头。4、结块原料在入粉碎机前务必打碎，不得在传送

22、带上敲打，不得将大块原料输入粉碎机。5、粉碎后的原料进入搅拌机混合，务必使料混合均匀。6、等待铃声，随时准备下料，注视搅拌机内的原料使其不得少于14，不得大于3/4。有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:11/26搅拌机操作规程1、启动电动机开始加料时，利用闸板把出料口调到较小位置，当加料至搅拌池一半时，逐渐加大出料口至进出料平衡为止。2、停车时，应待物料全部排空后停车，事故停车应人工卸料，避免负载启动。3、冬天开停车，因物料含水分较多，开车前应清除搅拌叶片与壳体之间的冻结物，以免突然启动损坏设备。4、设备运转时，严禁靠近，触摸传动部位，不得拆去任何安全防护设施。5、检

23、查、维修工作完成后，开机前应确保所有的安全设施恢复原位，且固定好。有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:12/26包装计量工序操作规程1.包装前准备1.1检查磅称是否计量准确，已校验过。1.2检查缝合机是否完好。1.3检查包装袋无破损、包装袋由编织袋与塑料薄膜复合而成，印刷清晰。1.4操作工穿戴好劳保用品（工作服、口罩、胶鞋等）。2.包装2.1将检验合格的产品按501 kg规格进行包装。2.2放入产品质量合格证。2.3用缝合机将袋口缝合，缝合针数为20-30针/100mm。2.4将包装好的复混肥入库。堆码高度不得超过4m，3.注意事项3.1包装袋封口应牢固，无跳针、脱线

24、等缺陷。3.2产品贮存过程中应防潮、防晒。3.3产品在搬运过程中严禁抛、摔。有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:13/26电器安全操作规程1.电器设备的安装电器设备和线路的绝缘必须良好，厂区内不得使用裸线。电器设备和装置的金属部分，可能由于绝缘损坏而带电的必须根据技术条件采取保护性接地措施。电线和电源相接的时候，应设开关或插座，不许随便搭挂，露天的开关应该在特制的箱子内电动设备和电器照明设备拆除后，不能留有可能带电的电线，如电线必须保留，应将电源切断，并将线头绝缘。各种设备的安全控制部分必须齐全，并确保有效。电力系统应有完善的防雷击措施。在墙上安装开关的高度应为1.3

25、1.5米，明装插座的高度应在0.20.3米。室内吊灯具的高度应在2米以上，灯具在桌面上方或其它人碰不着的地方可在1.5米，室外灯具不低于3米，墙上的灯具高度不少于2.5米，如需低于以上规定者，应采取适当的防护措施或采用安全电压。2、电器设备的正常维护与检修配电室的电器设备要经常保持清洁卫生。配电室的电器运行情况和当班发现问题处理情况。应作详细记录。对全厂范围内所有电器。应结合厂的安全大检查每年检查四次，即元旦、春节、五一、十一，查出问题及时解决。对全厂范围内所有使用的电动机，每年检修一次。大范围的检修线路应停电时进行，局部进行检修时，检修人员及其携带的工具应与带电导体保持一定的距离，在低压工作

26、中的距离不少于0.2米，在高压工作中10千伏以下者不应少于07米，在线路工作时不应小于1米。检修后的电器设备检修人员应进行试验运行，观其运行情况。有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:14/26线路检修带电作业必须两人以上（在不能停电的情况下）。3.电工安全用具的使用和保管。绝缘安全用具的使用a.绝缘杆和绝缘钳的绝缘部分和手握部分绝缘可靠，应用于35千伏以下的操作。b绝缘杆的工作部分金属勾的长度，在满足工作需要的情况下，不宜超过58厘米，以免操作时造成相间短路或接地短路。c.绝缘手套和绝缘靴应作为辅助安全用具。绝缘手套的长度超过手腕10厘米，可作为低压工作的基本用具，绝

27、缘靴可作为防护垮步电压的安全用具。d绝缘垫和站台只能作为辅助安全用具。绝缘垫的厚度不小于5毫米，表面应有防滑槽纹，绝缘站台若用木板或木条制成，其木条之间距离不得大于2.5厘米。以免鞋跟陷入，站台应用四点绝缘物体支持，高度不低于10厘米，绝缘垫和站台的大小不小于0808米。安全用具的使用和保管。a.根据工作条件的性质选用适当的型号的安全用具，不得借用其它工具代替安全用具。b在操作高压跌落保险器及其它开关时，必须选用相应电压等级的绝缘杆，并要带上绝缘手套。雨雪潮湿的天气在户外操作时，还必须穿绝缘靴或站在绝缘台上操作，更换溶器时，还应带上防护眼睛。c.在空中作业时必须使用合格的登高用具和安全带，并且

28、要戴上安全帽。d每次使用安全用具前必须检查规格、型号是否相符，有无损坏现象，使用后将安全用具擦干净放到规定的地方。e.安全用具必须妥善保管，防止受潮、脏污或损坏。绝缘杆应放在木架上，不准靠墙或放在地上，绝缘靴和绝缘手套应放在透气的箱柜内，不能放在过热过冷阳光暴晒和有酸、碱、油的地方，以防胶质老化，也不应和硬、刺、脏物混放在一起。f.使用验电器前应检查是否良好，以免给出错误批示，使用后应擦干净放好。有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:15/26过程控制程序1、目的 确保在受控条件下进行生产，保证产品质量，满足顾客的需求和期望。 2、适用范围 适用于对生产过程的控制、产品

29、的标识、产品防护等的控制。3、职责3.1生产部3.1.1负责指导车间进行生产和过程的控制；3.1.2负责生产设施的维护保养。3.1.3负责编制工艺规程和必要的作业指导书。3.2 质量部3.2.1负责产品的检验或验证；3.2.2负责产品标识的控制；3.3 生产车间 负责生产过程控制的具体实施。3.4 供销部 负责原材料的采购产品的交付和售后服务工作。4 程序4.1生产计划与安排4.1.1生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书。4.1.2 生产部根据市场需求,结合库存情况和生产能力,于每月底制定下月月生产计划，经经理批准后，发放有关部门作为采购和生产的依据。月生产计划为滚动

30、计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，修改后的月生产计划应经经理再次批准。4.1.3 车间主任根据月生产计划制定周生产计划，安排生产，填写领料单向仓库领有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:16/26取物料；并统计每天的生产情况，填写生产日报表报生产部。4.2过程确认4.2.1生产流程图(见附表)4.2.2 关键过程4.2.2.1以下几种情况的工序称为关键过程a.对成品的质量及成本等有直接较大影响的工序;b.产品重要质量特性形成的工序;c.工艺复杂,质量容易波动,对操作技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.2.2 关键过程的识别和控制要求 a.关键过程：配料

31、混合、检验。b.关键过程应有生产部编制操作人员作业指导书，经过试运行并评定后方可正式实施。c.关键过程的设备应对其精确度、安全性和适用性进行确认；对其维护保养应有严格的要求，并保存维护保养的记录。 d.生产中要做好运行的记录。4.3产品防护4.3.1原料仓库、成品仓库要保持通风、干燥、分类存放。4.3.2加工车间从接收、内部加工、搬运、包装入库以及发运的所有阶段，应防止损坏和错用。4.3.3 产品的包装材料、包装设计要适合产品的特点，产品标识要符合法律法规的要求。4.3.4原料库和成品库要建立管理制度,按规定码放,保证先进先出。4.4产品的交付4.4.1供销部应与运输公司或个人签定运输合同，

32、以保证运输过程中的产品质量。4.4.2按照合同要求或客户的要求，将产品运送到客户指定的地点。4.5售后服务4.5.1供销部负责与顾客的联络，妥善处理顾客的意见或投诉，并保存相关的记录；4.5.2供销部要建立顾客档案，详细记录顾客的名称、地址、电话、联系人、要货批量。4.5.3对顾客的面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，供销部要有人负责解答和记录。4.5.4供销部负责销售的统计和分析；深入市场进行调查研究，及时掌握市场动态和顾客的需求。有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:17/26计量器具控制程序1、目的 对计量器具进行控制，确保计量和检测工作的有效性。2、范围 适用于

33、对计量器具(包括衡器、生产监控仪器设备、产品检测的仪器设备,以称计量器具)的控制。3、职责3.1质量部3.1.1负责对计量器具的检定或校准。3.1.2负责对偏离校准状态的计量器具的追踪处理。3.1.3负责计量器具的操作者进行培训、考核。4 程序4.1计量器具的采购和验收4.1.1质量部负责根据需要，制定计量器具的采购计划，经过经理批准后，有供应科负责采购。4.1.2采购的计量器具有质量部负责验收。4.2 计量器具的初次校准4.2.1采购的计量器具有质量部负责验收，在使用前送计量检定部门检定，合格后才能投入使用。4.2.2合格的计量器具应贴上惟一性标识，并表明有效期。4.2.3质量部要建立计量器

34、具台帐，记录其名称、编号、规格型号、精度等级、生产厂家、检定或校准周期、检定或校准日期、使用地点等。4.2.4质量部负责计量器具的发放。4.3计量器具的周期检定和校准4.3.1每年12月质量部编制计量器具校准计划，根据计划送计量部门执行周期检定或校准。4.3.2检定、校准合格的计量器具粘贴合格标签，并表明有效期。 有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:18/264.4计量器具的使用、搬运、维护和储存4.4.1使用计量器具，都应严格按照使用说明书或操作规程进行操作。在使用前要检查计量器具是否正常，是否在校准有效期内。4.4.2任何使用计量器具的单位和个人，在搬运、维护、存

35、储过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏和失效。 4.4.3严禁私自调整计量器具的准确度。4.4.4当使用者发现计量器具偏离校准状态时，应当停止工作，及时报告质量部，质量部要追查使用该计量器具的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并重新检测。质量部应组织对故障进行分析、维修并重新校准。采取相应的纠正措施。4.5对计量器具使用人员要求 使用计量器具的人员，在上岗前应由质量部对其培训，经过考核合格的，才可以上岗操作。5 记录5.1计量器具台帐5.2计量器具校准计划有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:19/26质量检验控制程序1目的对原材料、

36、成品进行检验或验证，以确保产品符合标准的要求。2范围适用于对生产用原材料、和成品进行检验或验证。3 职责质量部负责对生产用原材料、和成品进行检验或验证。4 程序4.1进货检验4.1.1对购进的生产物资,仓库保管员核对送货单,确认物料的品名、规格、数量后，提请质量部进行进货检验或验证。4.1.2检验员依据相关标准对进货实施检验或验证，并填写进货检验记录。4.1.3检验合格的，有仓库保管员办理入库手续。4.1.4检验或验证不合格的，按照不合格品控制程序执行。4.2成品检验4.2.1质量部需确认所有规定的进货检验完成并合格，才能进行产品检验。4.2.2检验员按照检验标准进行检验，填写检验原始记录。待

37、全部项目检验合格后，才能出具检验报告，发到仓库办理入库手续。4.2.3产品检验不合格的，按照不合格品控制程序执行。5 记录5.1进货验证记录5.2成品检验记录5.3合格证有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:20/26不合格品控制程序1 目的 对不合格品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。2 范围 适用于对原材料、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。3 职责3.1质量部负责对不合格品的识别，并跟踪验证其处理结果。 3.2质量部经理和经理负责在各自的职权范围内,对不合格品做处理的决定。3.3不合格品的发生部门,负责对不合格品采取纠正措施。4 程序4.1不合

38、格的分类4.1.1严重不合格：经过检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术指标等的不合格。4.1.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2进货不合格的识别和处理4.2.1对检验或验证发现的不合格,检验员在物料上贴“不合格”标签, 放置于仓库不合格品区。4.2.2对于一般的不合格品，检验员应将进货验证记录报质量部经理处理。可以进行技术处理的，由生产部在进行必要的技术处理后在由质量人员依据检验规程进行全检并记录，拣出的 不合格品交供应科作退、换货处理。4.2.3如果一般的不合格品对质量没有较大的影响时，可以作让步接收。由质量部部经理批准，在验证记录 上加注“

39、让步接受”。对于重要的物资，不允许作让步接收。4.2.4对于严重不合格的，化验员应填写不合格报告，由质量部报经理做出退货决定，供销部办理退货手续。4.2.5生产过程中发现的不合格品物料，经质量部重检后，按照上述规定执行。有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:21/264.3不合格成品的识别和处理4.3.1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生产部执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应当检验记录。重检不合格的，质量部经理在检验记录上做出处理决定。4.3.2报废产品由生产部放置于废品区，由厂部统一处理。4.3.3 检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于

40、不合格品区，有质量部经理在相应当检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交分管经理做出报废、降级或改作它用的决定。4.4 交付或使用后发现的不合格品对于已交付或使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除按照4.3条款处理外,质量部应采取相应当纠正或预防措施；供销部及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。5 记录5.1进货验证记录5.2成品检验记录 5.3不合格报告有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:22/26采购质量控制程序1、目的 对采购过程及供方进行控制，确保采购产品符合要求。2、适用范围 适用于生产所需的原材料、外包加工以及供方提供的服务。3、职责3.

41、1 供销部3.1.1负责按工厂的要求对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。3.1.2 负责制定采购计划,执行采购作业。3.2 生产部 负责编制采购物资技术标准。3.3 质量部 负责采购物资的进货验证。3.4 总经理 批准采购计划和合格供方记录表。4 、程序4.1 对供方的评价4.1.1 供应部根据采购物资技术标准和生产的需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评价记录表，编制合格供方名录，经经理批准后，在其中选择供应商。4.1.2 对于第一次供应重要物资的供方,必须经过取样检验合格后,或者提供小批量试用合格后,方可供货。4

42、1.3 对于小批量试用或进货验证不合格的则取消其供货资格,对于样品检验、小批量试用均合有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:23/26格的，经过经理批准，可以列入在合格供方名录。4.2 采购4.2.1 采购计划。供应部根据生产计划和库存情况,编制采购计划，经过经理批准后实施采购。4.2.2 采购的实施 供应部根据批准的采购计划，按照采购物资的技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购。第一次向合格供方批量采购时，应签定采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、验收条件、供货期限和违约责任等 。4.3 采购产品的验证4.3.1由质量部负责采购产品的验证。验证可以采取检验

43、的方式，也可以采取检查合格证明材料的方式。4.3.2质量部应保留进货检验或检查验收的记录。4.3.3进货检验或验证不合格的原材料不得进厂使用。4.3.4进货检验不合格的原材料，执行不合格品控制程序。5 记录 5.1供方评定记录表 5.2合格供方名录5.3采购计划5.4采购合同 有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:24/26抱怨l目的 为确保内部或顾客抱怨提出后，得到有效、及时的化解和创造良好的沟通、协作的工作氛围，特指定本程序。2适用范围 适用于处理内部或顾客抱怨过程。3职责3.1质量部、供销部负责与顾客化解抱怨过程的实施，满足顾客的需求。3.2相关部门配合化解内部或

44、顾客抱怨过程的实施。4工作程序4.1内部抱怨处理4.1.l质量部负责调查和收集抱怨信息，找出产生抱怨的原因，根据具体问题，提出解决方案，会同相关部门协调处理，消除抱怨。4.1.2各部门做好质量信息反馈，及时沟通，避免相互之间产生抱怨，使抱怨事态发展，影响各部门相互协作。4.2顾客抱怨处理4.2.1质量抱怨处理4.2.1.1质量部负责及时与顾客取得联系，然后分析产生抱怨原因，制定排除抱怨处理实施计划，及时主动地向顾客反馈抱怨处理实施情况。4.2.1.2质量部同时会同相关部门，提出改进措施，及时进行整改，满足顾客需求。4.2.2服务抱怨处理4.2.2.1供销部负责及时与顾客取得联络，找出解决抱怨处

45、理的最佳方案，完善服务质量，处处为顾客着想，以取得顾客的谅解。4.2.2.2当抱怨处理结果达不到顾客满意时，供销部应耐心说服，改进服务质量，必要时主动上有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:25/26门道歉，以诚信满足顾客的需求。4.2.3财务抱怨处理 财务部负责与顾客联络，及时办理财务票据核准及财务承兑。4.2.4质量部负责保存所有处理抱怨记录和调查抱怨记录。有限公司文件编号：SDSW003-2012标题:规章制度页码:26/26卫生管理制度1.厂区应绿化，主要道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面，路面平坦无积水；2.不得将与生产无关的个人物品和饰物带进车间；3.严禁在车间内吃食物、吸烟和随地吐痰；4.工厂和车间应配备专职或兼职的卫生管理人员，按照规定的职责和权限负责卫生管理工作；5.每天工作结束后必须清扫生产环境的卫生；6.应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育，有关人员每年要进行一次健康检查。