节能认证质量手册.doc

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1、节能质量保证手册编制审核批准日期：编写日期：2012年6月2日 实施日期：2012年6月2日* 修订履历 *版本修订页次备注002012年6月2日首次编写核准审核承办制订部门签名人事部日期目 录编号名称颁布令质量保证能力要求职责分配表组织机构图1职责和资源1.1职责1.2资源2文件和记录3采购和进货检验4生产过程控制和过程检验5例行检验和确认检验6检验/试验仪器设备7不合格品控制8内部审核9认证产品的一致性10包装、搬运和储存11标志的使用12程序文件目录颁 布 令为了贯彻执行节能质量体系认证，保持国家节能认证产品的一致性和确保加贴节字标志的产品符合认证标准的要求，特任命江张隆为质量负责人。质

2、量负责人的职责和权限是：1) 确保执行认证用标准和技术要求； 2) 确保加施认证标志的产品符合认证标准的要求； 3) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； 4) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志； 5) 负责建立满足本文件要求的管理控制体系，并确保实施和保持； 6) 与认证机构保持联络并协调有关认证事宜。 认证/质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。 总经理： 2012年6月2日质量保证能力要求职责分配表 部门要求总经理质量负责人生产部品质部业务部人事部采购部1.1职责1.2资源2文件和记录3.1供应商的控制3.2关键元器件和材料的检

3、验/验证4生产过程控制和过程检验5例行检验和确认检验6.1校准和检定6.2运行检查7不合格品的控制8内部质量审核9.1产品认证标志9.2认证产品的一致性10包装、搬运和储存主要职能 相关职能组织机构图总经理质量负责人采购部业务部人事部品质部生产部仓库 文控 车间 为有效实施节能认证标准，针对节能认证标准，公司特制定本节能质量保证手册和程序文件，以确保国家门窗类产品节能认证标准在公司内的有效贯彻实施。1 职责和资源1.1职责1.1.1总经理 a)负责批准、发布本公司质量保证手册、程序文件和审批其他文件，确定公司的组织机构，对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，

4、并为推行节能质量体系运行提供充分的资源。 b)负责任命质量负责人，并授予其应有的职责和权限。 c)负责批准年度内审计划、合格供方名单等。 d)对本公司产品质量负全责。1.1.2质量负责人 a)负责建立满足节能质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持； b)确保加贴节能认证标志的产品符合认证标准的要求； c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴节能认证标 志。 e)负责编制内审计划、组织内部审核。1.1.3生产部a）负责核对节能认证产品的关键原材料的符合性；b）负责在生产过程中发现不合格品的确认和调换。

5、c）参与不合格品评审。d) 负责完成生产任务e) 负责现场生产设施维护及日常保养1.1.4品质部a） 负责制订工艺文件、作业规程和检验标准。 b）负责产品实现过程和产品的监视和测量，识别不合格品，做好状态标识；对一般不合格品进行评审，跟踪不合格品的处理结果。c）负责对监视和测量装置的确定、配置和检定等的控制和管理。d）参与供方选择和评价。e）负责对用于例行检验和确认检验的设备进行运行检查。f）负责产品一致性的控制和管理。g）负责对返工返修的产品的重新检验和记录。1.1.5采购部a）负责节能认证产品的关键原材料的一致性；b）负责组织对供方的选择和评价； c）负责向供应商索取有效的产品认证证书复印

6、件和原材料检测报告。d）负责对检验合格的物资办理入库手续，做好标识。 e）负责建立物资台帐和物资的存放及保管。f）负责按领料单发货，严格执行先进先出原则。 g）对由于工作失误造成的质量事故负责。1.1.6人事部 a)根据生产经营和总经理的要求，编制年度培训计划报总经理批准后实施；合理调配人力资源；确保从事与产品质量有关的人员具备应有的能力。 b)负责公司人员能力考评； c)负责公司文档和记录的管理 d)日常行政事务的管理及人员接洽；1.1.7业务部 a)负责接受客户订单并进行订单评审； b)负责接受客诉并协助相关部门进行处理，回复客户； c)负责客户满意度调查并汇总分析； d)负责公司产品报价

7、及签定合同 e)负责产品生产指令的下达及跟催产品生产进度。1.2资源 公司按节能认证产品的要求，对人力资源、生产及检验设备、工作环境进行必要的识别，以确保人力资源的配备满足质量活动对人员能力的要求；生产及检验设备为满足认证标准提供足够的保障；生产过程有充足的照明，以满足产品实现过程所需的工作环境；采购件和成品贮存于干燥通风处，以确保产品完好。1.2.1人力资源1.2.1.1由人事部每年12月编制下年度培训计划，报总经理批准后组织各部门实施。1.2.1.2培训分：新员工培训、转岗培训和在岗培训三种，每次培训完毕，由人事部或受训人员所在部门的负责人对其进行效果评价，以确定其是否能够胜任该工作。1.

8、2.1.3人事部负责保持相关的培训记录（培训计划、培训记录表）。1.2.2生产设备和测量设备1.2.2.1生产部负责建立设备台帐，并确保所用设备、工具满足装配要求。1.2.2.2品质部负责建立测量设备台帐，并确保所用测量装置满足产品质量要求，并按有关国家规定编制周期检定计划。1.2.2.3当需要购置设备、工具或检测设备时，由生产部或品质部填写“设备申购单”报总经理批准后交采购实施。1.2.2.4生产设备进公司后，由生产部组织验收。验收合格，由生产部将其纳入设备清单；验收不合格，则由采购负责退货或更换。1.2.2.5测量设备进公司后，由品质部组织对验收。验收合格，由品质部将其纳入测量装置台帐；验

9、收不合格，则由采购负责退货或更换。1.2.2.5品质部负责保存有关检测设备的记录（台帐、检定证书等）。1.2.2.6采购应保存“设备申购单”和设备验收不合格的记录。2 文件和记录本公司文件以书面或其他载体形式发布。 文件发布前必须经过批准，以确保适用；对文件的符合性及可操作性进行评审，必要时进行修订和重新评审；对文件的修改和现行修订状态进行标识；保证将文件的最新版本发放到使用处；保持文件清晰、易于识别和检索；对外来文件及适用的法律法规进行识别，并控制其分发和使用.从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式控制，以防误用；对出于任何目的所保留的已经作废的文件，都应进行适当的标识。电子

10、媒体文件应进行备份。-记录应做到：-保持清晰，字迹清楚；-加以编号，易于识别；-易于检索。记录控制程序应规定以下内容：-标识：至少包括名称和编号；-贮存：应能防止丢失和损坏；-保护：防潮、防鼠、防蛀等；-检索：对记录进行编目、定期进行归档、按规定程序查阅，确保查找快捷；-保存期限：规定记录的保存期限；-处置：超出保存期限时的处理。记录如以电子媒体形式，应对其进行备份。文件和记录的控制分别按文件控制程序和记录控制程序执行。3 采购和进货检验供方的评价和确定：本公司依据采购控制程序，对供方进行评价、选择及跟踪评价，对供方的评价和控制方式取决于以下几个方面： 供方的规模及信誉状况； 提供产品的及时性

11、有效性； 产品的质量状况及性能价格比； 过去的服务业绩。采购文件应包括表述拟采购物资的信息。采购文件发放前应由授权人进行确认。采购文件中的信息指：图样、技术要求、过程要求及验收方式和方法；设备能力要求；人员的资格要求、程序要求；质量管理体系要求等。采购产品应按规定进行验证，确保采购产品满足规定要求。如有顾客需在供方处对采购产品进行验证时，本公司应在采购合同中对验证方法和方式做出规定；顾客需在供方现场对采购产品进行验证时，本公司有义务配合，但这并不排除本公司对产品质量的责任。3.1按采购管理程序对供方进行控制。对所采购的塑料原料，由供方每年至少提供一份性能检测报告。3.2进货检验/验证按采购件

12、进货检验和确认检验规范执行。4 生产过程控制和过程检验4.1品质部负责制定生产作业指导书；4.2人事部负责安排对操作人员进行必要的培训，并做出评价；4.3生产部负责生产过程的监控和对生产的工作环境设置，以满足生产过程的需要；4.4 品质部对装配后产品按例行检验和确认检验控制程序对其进行100%检验。5 例行检验和确认检验 例行检验和确认检验按例行检验和确认检验控制程序执行。6 检验/试验仪器设备品质部负责建立检验设备台账，并注明下次检定的日期等信息。对计量设备等适用的检验设备，由品质部按规定的检定（校准）周期，送国家认可的计量测试所检定（校准）。检定（校准）合格的，由品质部在检验设备的适当位置

13、加贴计量合格标签；不合格的，则加贴禁用或报废标签。品质部保存与检验设备有关的检定（校准）证书。7 不合格品控制 应控制不符合要求的产品，适当时进行标识，以防止不合格产品的提供。应对不合格的产品进行纠正，并在纠正后进行验证以证实其符合性。返工返修至合格；让步接受；再利用或报废。 按不合格品控制程序执行，对节能认证产品的返工、返修，按规定做好记录。8 内部审核1)本公司制订内部审核控制程序，并定期开展内部审核，以确定质量管理体系是否：a）符合相关法律法规要求；b）符合顾客要求；c）符合策划的安排、节能标准和本手册的要求；d）得到有效实施和保持。2)确定审核的依据、目的、范围、频次和方法；3)以年度

14、审核计划表及内部审核计划表安排进行；4)每次审核时应特别关注上次审核（内部及外部）的结果；5)领导层可安排临时的审核计划。8.2.2.1内审员应： -保持客观、独立及公正； -依据程序文件进行； -依据审核计划表进行；-搜集客观证据并进行记录； -识别不合格并进行确认。 公司每年一次对体系的符合性和产品的一致性进行审核，具体的审核频次及其他规定按内部审核控制程序执行。9 认证产品的一致性 公司对生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，特别是当认证产品发生变更时，在变更前，由质量负责人负责向认证机构提出申请，经批准后方可变更，具体按产品变更控制程序执行。10 包装、搬运和储存 在内部处理和

15、交付到预定的地点期间，本公司将针对产品的符合性提供防护，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于产品的组成部分。-在对产品进行内部处理及储存时防止其损坏及变质。-对产品包装进行控制，以防止包装不当而损坏。-保护产品，防止受雨淋、暴晒等。-防止产品在内部搬运时损坏。 -在交付及运输过程对产品进行保护。11 标志的使用 为确保所有加贴节能标志的产品符合节能节能认证的要求，对标志的使用条件做出明确规定，具体按产品认证标志控制程序执行。程序文件目录文件编号版本号文件名称ZT-QM-QP-01A文件控制程序ZT-QM-QP-02A记录控制程序ZT-QM-QP-03A采购管理程序ZT-QM-QP-04A例行检验和确认检验控制程序ZT-QM-QP-05A计量器具管理控制程序ZT-QM-QP-06A内部审核管理程序ZT-QM-QP-07A不合格品控制程序ZT-QM-QP-08A产品变更控制程序ZT-QM-QP-09A产品认证标志控制程序ZT-QM-QP-10A认证产品一致性控制程序ZT-QM-QP-11A产品防护控制程序