表杨木乡小学风险点分年级管控台帐.doc

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1、表 杨 木 乡 小 学 风 险 点 分 年 级 管 控 台 帐Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am杨木乡小学风险点分级管控台帐风 险点 序号一级单元风险点位置 二级子单三级子单风险点名称风险点编号风险等级风险因素风险类别管控责任责任 责任单位 人隐患检查事项风险管控措施岗位检查频次部门 学校元元1 111疏散通道1/1/1-13蓝色设施是否畅通火灾安全办总务处王金清王述江是否通畅专 人 负 责 ， 定 期 检 查 ， 保 证 畅通1 次/天 1 次/天 1 次/周2 1 1 23 1 1 34 1 1 45 1 1 6消防楼梯应急照明疏

2、散指示灭火器1/1/2-91/1/3-681/1/4-791/1/6-108蓝色蓝色蓝色蓝色设施是否畅通设备是否完好设备是否完好设 备 是 否完好火灾火灾火灾火灾安全办总务处安全办总务处安全办总务处安全办总务处王金清王述江王金清王述江王金清王述江王金清王述江是否通畅是 否 能 正常使用是 否 能 正常使用是 否 能 正常使用专 人 负 责 ， 定 期 检 查 ， 保 证 畅通专 人 负 责 ， 定 期 检 查 ， 保 证 使用专 人 负 责 ， 定 期 检 查 ， 保 证 使用专 人 负 责 ， 定 期 检 查 ， 保 证 使用1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/

3、周1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周风险点位置杨木乡小学风险点分级管控台帐管控责任检查频次风 险点 序号一级单元二级子单三级子单风险点名称风险点编号风险等级风险因素风险类别责任单位责任人隐患检查事项风险管控措施岗位部门学校元元门是否管专人负责，定6 121室外箱变1/2/1-1红色设备是否完好火灾触电安全办总务处王金清王述江理好，是否存在隐期检查，保证 无漏电伤人事1 次/天 1 次/天 1 次/周患故7 1 2 28 1 2 39 1 2 410 1 2 511 1 3 1电闸箱插座开关照明灯电教设备体育器材1/2/2-491/2/3-4011/2/4-52

4、11/2/5-1041/3/1-220红色蓝色蓝色蓝色蓝色设备是否完好设备是否完好设备是否完好设备是否完好运动伤害火灾触电火灾触电火灾触电火灾触电运动受伤安全办总务处安全办总务处安全办总务处安全办信息处安全办体育组王金清王述江王金清王述江王金清王述江王金清王玉辰王金清高 岩是 否 完好 ， 无 裸露线是 否 完好 ， 无 漏电是 否 完好 ， 无 漏电是 否 完好 ， 无 漏电是 否 完好 ， 无 损坏专人管理，加 强教育和监管专 人 管 理 ， 加 强教育和监管专 人 管 理 ， 加 强教育和监管专 人 管 理 ， 加 强教育和监管专 人 管 理 ， 加 强教育和监管1 次/天 1 次/天

5、1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周风险点位置杨木乡小学风险点分级管控台帐管控责任检查频次风 险点 序号一级单元二级子单三级子单风险点名称风险点编号风险等级风险因素风险类别责任单位责任人隐患检查事项风险管控措施岗位部门学校元元12 132运动伤害1/3/2蓝色人及设备运动伤害安全办体育组王金清高 岩运动器材专人负责，定期 检查，加强教 育。1 次/天 1 次/天 1 次/周13 1 4 1工具1/4/1-215设备安全 总务处 王述江 专人负责，加强蓝色 受伤 扫除工具 1 次/天 1

6、 次/天 1 次/周 管理 各班级 班主任 教育和监管。14 1 5 1楼梯1/5/1-7黄色王文斌 专人负责，定期拥挤 政教处 按规定路安全管理 值周教 检查，加强教 1 次/天 1 次/天 1 次/周 踩踏 值周 线行走师 育。15 1 5 2栏杆1/5/2-255蓝色设备管理倾倒伤人总务处各班级王述江班主任是否松动专人负责，定期 检查，加强教 育。1 次/天 1 次/天 1 次/周16 1 5 3门桌椅1/5/3-156蓝色专人负责，定期总务处 王述江设备管理 受伤 有无损坏 检查，加强教 1 次/天 1 次/周 1 次/月各班级 班主任育。17 1 5 4橱窗1/5/4-13蓝色人及设

7、备专人负责，定期总务处 王述江坠落 有无损坏 检查，加强管 1 次/天 1 次/天 1 次/周 各班级 班主任理。18 1 5 5避雷装置1/5/5-2蓝色设备安全雷击安全办总务处鞠传波王述江是否安装是否完好专人负责，定期 检查，加强管 理。1 次/天 1 次/天 1 次/月风险点位置杨木乡小学风险点分级管控台帐管控责任检查频次风 险点 序号一级单元二级子单三级子单风险点名称风险点编号风险等级风险因素风险类别责任单位责任人隐患检查事项风险管控措施岗位部门学校元元19 156悬挂物1/5/6-33蓝色设 施 设备安全坠落伤人安全办总务处王金清王述江电子屏鎏金 字图版等是 否完好专人负责，定期 检

8、查，保证牢 固，教育远离1 次/天1 次/天1 次/周20 1 5 721 1 5 822 1 5 923 1 5 10围墙排水系统旗杆校园井盖1/5/7-21/5/8-21/5/9-11/5/10-10蓝色蓝色蓝色蓝色设 施 设备安全设 施 设备安全设 施 设备安全设 施 设备安全下沉倾倒堵塞淹水倾倒伤人松动坠落安全办总务处安全办总务处安全办大队部安全办总务处马振雷王述江王金清王述江王金清王述江马振雷王述江围墙及栅栏设施是否畅 通设备是否完 好设施是否完 好专人负责，定期 检查，加强管 理。专人负责，定期 检查，加强管 理。专人负责，定期 检查，加强管 理。专人负责，定期 检查，加强管 理。

9、1 次/天1 次/天1 次/天1 次/天1 次/天1 次/天1 次/天1 次/天1 次/周1 次/周1 次/周1 次/周24 1 5 1125 2 1 1路灯教职员工异常1/5/11-102/1/1-88蓝色黄色设 施 设备安全伤害自杀自残松动坠落伤害安全办总务处安全办卫生室马振雷王述江佟志杰王述江设施是否完 好人员心理状 态专人负责，定期 检查，加强管 理。专人负责，定期 检查，加强管 理。1 次/天1 次/天1 次/天1 次/天1 次/周1 次/周风险点位置杨木乡小学风险点分级管控台帐管控责任检查频次风 险点 序号一 二 三级 级 级单 子 子元 单 单风险点名称风险点编号风险等级风险因素

10、风险类别责单单位责任人隐患检查事项风险管控措施岗位部门学校元 元262 1 2学生异常2/1/2-605黄色伤害、自杀 或自残伤害安全办各班级王金清班主任学生状态专人负责定 期，检查，加 强教育。1 次/天 1 次/天 1 次/周2728293031222332221112312施工人员外来人员值班值宿墙体房坨地面2/2/12/2/22/2/33/1/1-83/1/2-14黄色黄色黄色蓝色蓝色伤害、绑架、性侵伤害、绑架、性侵脱 岗 、 漏 岗、不尽责环境因素环境因素伤害伤害财产损失等倾倒坠落倒塌摔伤塌陷安全办总务处安全办警务室安全办总务处安全办总务处安全办总务处王金清王述江王金清马振雷鞠传波王

11、述江王金清王述江王金清王述江施工安全人员安全封闭管理及警务室校园内外查岗是否存在倾倒现象是否湿滑下沉专人负责，加 强教育和监 管。 强化门卫管 理，加强监管 专人负责，定 期检查，加强 监管 专人负责，定 期检查 专 人 负 责 ， 定 期 检 查 ， 加 强 监管1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/周 1 次/月1 次/天 1 次/周 1 次/月1 次/天 1 次/天 1 次/周32 3 1 333 3 1 4办公区域教室3/1/3-43/1/4-23蓝色蓝色环境因素环境因素火灾触电伤害火灾触电伤害坠落安全办办公室安全办各班级王金清负责人王

12、金清班主任电 源 、 桌椅等设备门 窗 桌 椅电 源 电 教设备等专 人 负 责 ， 定 期 检 查 ， 加 强 监管专 人 负 责 ， 定 期 检 查 ， 加 强 教育1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/周 1 次/月风险点位置杨木乡小学风险点分级管控台帐管控责任检查频次风 险点 序号一级单元二级子单三级子单风险点名称风险点编号风险等级风险因素风险类别责单单位责任人隐患检查事项风险管控措施岗位部门学校元元343536373839333333222333123123交通安全治安食品安全操场活动室餐厅3/2/1-33/2/2-23/2/3-23/3/1-23/3/2-363/3

13、/3-1蓝色蓝色蓝色蓝色蓝色受伤车祸治安案件食物中毒运动伤害用电及活动安全用电及就餐安全交通事故伤害防盗中毒摔伤扭伤火灾摔伤火灾摔伤安全办德育处安全办警卫室安全办医务室安全办总务处安全办专用教室安全办食 堂王金清王文斌王金清马振雷王金清施艳霞王金清王述江王金清负责人王金清高占密校门口交通安全校内和校园周边校内及校园周边场地安全人员活动场地安全人员活动场地安全人员活动重点时段专人负 责，强化管理和 教育。 警校联手，合作 共赢。专人负责，加强 教育和监管专人负责，加强 教育和监管专人负责，加强 监查管理和教育专人负责，加强 监查管理和教育1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天

14、1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周40 3 4 141 4 1 1场地安全电火明火3/4/14/1/1蓝色蓝色坠物及其它问题火灾伤害物体打击火灾安全办总务处安全办办公室王金清王述江王金清负责人场地及周边安全用电设备人员管理专人负责，加强 监查管理和教育专人负责，加强 监查管理和教育1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周风险点位置杨木乡小学风险点分级管控台帐管控责任检查频次风 险点 序号一级单元二级子单三级子单风险点名称风险点编号风险等级风险因素风险类别责

15、单单位责任人隐患检查事项风险管控措施岗位部门学校元元42 421饮用水4/2/1蓝色食物中毒中毒安全办总务处王金清王述江是否存在腐 败变质现象专人负责，定期 检查，加强监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/周43 4 2 244 4 3 145 4 4 146 4 5 1传染病在校受伤身心伤害恐怖袭击4/2/24/3/14/4/14/5/1蓝色蓝色蓝色蓝色传染病防控意 外 受伤伤害恐 袭 事件传染病摔伤伤害伤害安全办卫生室安全办政教处安全办各班级安全办警务室王金清施艳霞王金清王文斌王金清班主任王金清马振雷是否存在患 病师生在校上课和课间 活动安全是否存在欺 凌现象警务室管理专人负责，定期 检

16、查，加强监 管。专人负责，定期 检查，加强监 管。专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/天1 次/天 1 次/天 1 次/天1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周47 4 6 1触电坠落4/6/1蓝色电 击 坠落触电摔伤安全办总务处王金清王述江用电设施、 人员管理等专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/周48 4 7 1风险点位置危险化学品4/7/1中毒 专人负责，定期中 毒 或 安全办 王金清 危险化学品蓝色 窒息 检 查 ， 加 强 监 1

17、次/天 1 次/天 1 次/周 伤害 实验室 杨国忠 管理爆炸 管。杨木乡小学风险点分级管控台帐管控责任检查频次风 险点 序号一级单元二级子单三级子单风险点名称风险点编号风险等级风险因素风险类别责单单位责任人隐患检查事项风险管控措施岗位部门学校元元49 481极端天气 4/8/1蓝色雷击溺水坠物伤害安全办各班级王金清班主任应急机制反应专人负责，加强管 理，及时处置。1 次/日 1 次/周 1 次/月50 4 9 1少 年 宫 活动 中 心 安全4/9/1蓝色意外、踩踏等所有安全风险伤害少年活动中心李君强辅导教师所 有 安 全事 项 的 排查和整改专人负责，加强管 理，及时处置。1 次/日 1

18、次/周 1 次/月51 5 1 152 5 1 2食品采购 5/1/1进出库 5/1/2蓝色蓝色是 否 符 合标 准 、 进货 渠 道 是否规范手 续 不 规范 ， 饮 食安全事故饮食安全饮食安全安全办食堂安全办食堂王金清高占密王金清高占密记 录 、 台账 、 实 地检查记 录 、 台账 、 实 地检查专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周53 5 1 3食品储存 5/1/3蓝色储 存 不 当造 成 食 物中毒等饮食安全安全办食堂王金清高占密记 录 、 台账 、 实 地检查专人

19、负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/周风险点位置杨木乡小学风险点分级管控台帐管控责任检查频次风 险点 序号一级单元二级子单三级子单风险点名称风险点编号风险等级风险因素风险类别责单单位责任人隐患检查事项风险管控措施岗位部门学校元元54 521留样记录5/2/1-2蓝色佐 证 不全饮食安全安全办食堂王金清高占密记录、实地检 查专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/周55 5 3 1 清洗 5/3/1-2蓝色食物中毒饮食安全安全办食堂王金清高占密记录、实地检 查专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。1 次/天 1 次/天

20、 1 次/周56 5 3 257 5 4 158 5 5 1制作 5/3/2-2消毒 5/4/1-2燃油 5/5/1-2蓝色蓝色蓝色食 物 中毒食 物 中毒爆 燃 、火灾饮食安全饮食安全饮食安全安全办食堂安全办食堂安全办食堂王金清高占密王金清高占密王金清高占密实地检查记录实地检查记录、实地检 查专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周59 5 6 1饮 用水5/6/1-2蓝色传 染病 、 投毒饮食安全安

21、全办食堂王金清高占密记录、实地检 查专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/周60 5 7 1 人员 5/7/1-8蓝色责 任 事故饮食安全安全办食堂王金清高占密记录、台账、 实地检查专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/周风险点位置杨木乡小学风险点分级管控台帐管控责任检查频次风 险点 序号一级单元二级子单三级子单风险点名称风险点编号风险等级风险因素风险类别责单单位责任人隐患检查事项风险管控措施岗位部门学校元元61 611学生乘车 6/1/1蓝色乘 车 行为交 通事故安全办德育处王金清王文斌安全教育、 定名交接专人负责，

22、定期 检查，加强监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/周62 6 1 2驾驶员 6/1/2-14蓝色思想麻痹交通事故安全办王金清培训情况、 心理情况专人负责，定期 检查，加强监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/天63 6 1 364 6 2 165 7 1 1校车维护校车制度职 责寝室制度职 责6/1/3-76/2/17/1/1蓝色蓝色蓝色交 通 安全交 通 事故责 任 不明确交通事故责任事故责任事故安全办安全办安全办舍 务鞠传波鞠传波鞠传波张喜臣保险、检车制度建设制度建设专人负责，定期 检查，加强监 管。专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监

23、 管。1 次/天 1 次/天 1 次/天1 次/天 1 次/天 1 次/周1 次/天 1 次/天 1 次/周66 7 2 1教育7/2/1蓝色行 为 安全意外伤害安全办舍 务鞠传波张喜臣教育活动记 录专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/周67 7 3 1风险点位置点名巡查7/3/1专人负责，定期明 确 责 责任 安全办 鞠传波 点名、巡查蓝色 检 查 ， 加 强 监 1 次/天 1 次/天 1 次/周 任 事故 舍 务 张喜臣 等各种记录管。杨木乡小学风险点分级管控台帐管控责任检查频次风 险点 序号一级单元二级子单三级子单风险点名称风险点编号风险等级风险因素风险类别责单单位责任人隐患检查事项风险管控措施岗位部门学校元元68 732就餐管理7/3/2蓝色身 体 伤害责任事故安全办食 堂鞠传波高占密秩 序 、行为专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/周69 7 3 3就 寝 管理7/3/1蓝色明 确 责任责任事故安全办舍 务鞠传波张喜臣秩 序 、行 为 各种记录专人负责，定期 检 查 ， 加 强 监 管。1 次/天 1 次/天 1 次/周