道路交通普通货运企业隐患排查表.doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上道路交通普通货运企业隐患排查标准（征求意见稿）二一四年四月九日专心-专注-专业目 录道路交通普通货运企业隐患排查标准一、适用范围本标准适用于道路交通普通货运企业二、依据安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则1、法律中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国突发事件应对法中华人民共和国道路交通安全法2、法规中华人民共和国道路交通安全法实施条例（国务院令第405号）生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）工伤保险条例（国务院令第589号）国务院办公厅关于在重点行

2、业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知（国办发明电200716号）国务院关于进一步加强安全生产工作的通知（国发201023号）国务院关于加强道路交通安全工作的意见（国发201230 号）道路运输从业人员管理规定（交通部令2006年第9号）道路运输车辆维护管理规定（交通部令2001年第4号）生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令2006年第3号）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局令2007年第16号）生产安全事故应急预案管理办法国家安监总局令2009年第17号安全生产培训管理办法（国家安监总局令2012年第44号）工作场所职业卫生监督管理规定（国家安监总局令2012年第47

3、号）用人单位职业健康监护监督管理办法（国家安监总局令2012年第49号）企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）关于印发交通运输企业安全生产标准化相关实施办法的通知（厅安监字2012134号）关于印发交通运输企业安全生产标准化考评管理办法和达标考评指标的通知（交安监发2012175 号）山西省道路运输条例道路运输驾驶员继续教育办法（交运发2011106号）关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知（交运发201180号）关于发布汽车报废标准的通知（国经贸经1997456号）关于调整汽车报废标准若干规定的通知（国经贸20001202）安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细

4、则生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则3、标准机动车运行安全技术条件（GB/72582012）营运车辆综合性能要求和检验方法（GB18565-2001）生产过程危险和有害因素分类代码（GB/T13861-2009）工作场所职业病危害警示标志（GBZ1582003）安全标志及其使用导则（GB28942008）图形符号安全色和安全标志（GB/T28932008）营运车辆技术等级划分和评定要求（JT/T1982004）道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求（JT/7942011）道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求（JT/T7962011）三、道路交通普通货运企业主要事故类型1、道路交通普通货

5、运企业交通事故主要类型（1）按车辆事故的事态分：碰撞、碾轧、刮擦、翻车、坠车、爆炸、失火等。（2）按道路分：交叉路口、弯道、直行、坡道、铁路道口、狭窄路面等行车事故。（3）按伤害程度分：车损事故、轻伤事故、重伤事故、死亡事故。2、道路危险货物运输交通事故主要原因（1）机动车内的原因造成的乘客人身伤害。第一，因机动车自身的原因造成的乘客人身伤害，如机动车避让道路上的目标而紧急刹车、猛转弯、刹车失灵等原因，给乘客造成人身伤害。第二，车内其他人员的原因而引起的乘客人身伤害。（2）机动车与机动车相挂撞。两车追尾、相挂、正面相撞等。（3）为躲避而引发路人人身伤亡。为了躲避路上的行人或对面驶来的车辆，冲出

6、路面，导致伤人。（4）机动车与行人、非机动车驾驶人或其乘坐人间的交通事故四、道路交通普通货运企业隐患排查表道路交通普通货运企业隐患排查标准1 基础管理1.1资质证照隐患中类隐患小类隐患项目隐患内容检查标准依据1.1资质证照（1）违法经营，未取得法人营业执照，未。或超范围经营。（2）未取得道路运输经营许可证； （3）以上经营证照不全的；（4） 按规定每五年进行复审，逾期未审验的；（5）超范围经营的；（6）经营证照擅自出租、转让的。设立公司，应当依法向公司登记机关申请设立登记。依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照；公司营业执照签发日期为公司成立日期；公司营业执照记载的事项发生变更的，公司

7、应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。中华人民共和国公司法第6条、第7条道路运输经营许可证、企业法人营业执合法有效，经营范围符合要求。安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则4.1道路运输经营实行许可制度。任何单位和个人不得伪造、涂改、转让、出租道路运输经营许可证件。山西省道路运输条例第八条货运经营者不得运输法律、行政法规禁止运输的货物。货运经营者在承接法律、行政法规规定限运、凭证运输的货物时，应当查验并确认有关手续齐全有效后方可运输。山西省道路运输条例第十五、十六条、十七条货运经营者应当采取有效措施，防止货物脱撒、扬尘、泄漏。山西省道路运输条例第十六条货运经营者运输大

8、型物件应当制定道路运输方案，超限运输的，应当按照国家有关规定办理相关手续。从事大型物件运输的车辆，应当按照规定装置统一的标志和悬挂标志旗;夜间行驶和停车休息时应当设置标志灯。山西省道路运输条例第十七条未取得安全生产标准化证书牌匾，未按规定申请延期；达标后未按规定进行年度自评，或年度自评报告未报送主管部门。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设，凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证，责令停产整顿；对整改逾期未达标的，地方政府要依法予以关闭。国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）第7条企业通过考评的，由考评机构报主

9、管机关审核同意后，向该企业签发安全生产标准化达标证书。未通过考评的或经主管机关审核不合格的，企业应采取纠正措施并可在3个月后重新申请考评。交通运输企业安全生产标准化考评管理办法（交通运输部交安监发2012175号）第十九条企业安全生产标准化达标证书有效期为3年。交通运输企业安全生产标准化考评管理办法（交通运输部交安监发2012175号）第二十条已取得相关机构颁发的安全生产管理体系证书（证明）的企业，连续3年未发生重特大事故的，经主管机关对必备条件审核后，可颁发二级或三级安全生产达标证书。交通运输企业安全生产标准化考评管理办法（交通运输部交安监发2012175号）第二十一条未取得“消防验收报告”

10、公安机关消防机构应当依照消防法规和国家工程建设消防技术标准强制性要求对申报的消防设计文件进行审核。对符合下列条件的，公安机关消防机构应当出具消防设计审核合格意见；对不符合条件的，应当出具消防设计审核不合格意见，并说明理由：l 新建、扩建工程已经取得建设工程规划许可证；l 设计单位具备相应的资质条件；l 消防设计文件的编制符合公安部规定的消防设计文件申报要求；l 建筑的总平面布局和平面布置、耐火等级、建筑构造、安全疏散、消防给水、消防电源及配电、消防设施等的设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求；l 选用的消防产品和有防火性能要求的建筑材料符合国家工程建设消防技术标准和有关管理规定。建设工程

11、消防监督管理规定第十八条1.2安全生产管理机构及人员隐患中类隐患小类隐患项目隐患内容检查标准依 据1.2 安全生产管理机构及人员2.1组织机构（1）未健全安全领导机构的；（2）领导和部门安全职责分工不明确的；（3）所在企业主要负责人未担任安全领导委员会（领导小组）主任（组长）的；（4）人员变动后未及时调整安委会成员的；（5）未建立专门的工作制度，未明确工作流程的。成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制。安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则2.1（1）未按有关规定设置企业安全生产管理机构的；（2）有机构但人员不到

12、位、职责不明确的；（3）安全生产管理机构未建立专门工作制度的，；工作流程不明确的；设置与安全生产相适应的安全生产管理机构。安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则2.1（1）未制定会议制度的，扣5分；制度内容不全面的，；未印发实施的；（2）主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报的；（3）安全生产管理机构和下属各分支机构未按规定召开月安全工作例会的；（4）未形成会议记录或纪要的，扣3分；记录或纪要内容不全面的；（5）无特殊情况，安委会成员不参加会议的；（6）未建立缺会告知制度的。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。安全生产标准化

13、考评达标细则之道路交通普通货运企业细则2.12.1管理人员配备按规定足额配备安全生产和应急管理人员；（1）未按要求配备安全生产和应急管理专职人员的；（2）管理人员未经安全和应急管理培训的。安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则2.21.3安全生产责任制隐患中类隐患小类隐患项目隐患内容检查标准依 据1.3安全生产责任制1.3.1责任制建立（1）未制定安全生产责任制的；安全职责不明确的；（2）未层层签订安全生产目标责任书并分解落实的；（3）安全责任书内容不符合要求的；（4）工作人员不了解本部门和本岗位安全职责的，（5）安全生产责任制度未印发实施的。企业主要负责人、分管领导、全体员工安

14、全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则3.1（1）主要负责人或实际控制人未履行安全生产第一责任人的责任和义务的；（2）主要负责人或实际控制人对其安全职责不清楚的；（3）主要负责人或实际控制人未及时上报安全生产工作总结材料的。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则3.1未确定主要负责人或实际控制人为安全生产第一责任人；未确定企业安全负责人及其他负责

15、人；或安全职责不明确。主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：l 组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；l （2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；l （3）保证本单位安全生产投入的有效实施； l （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；l （5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；l （6）及时、如实报告生产安全事故。中华人民共和国安全生产法第17条（1）未明确分管安全生产负责人的；（2）分管安全生产负责人不清楚其安全职责、权利和相互关系的；（3）分管安全生产负责人未按要求参加安全会议和安全检查的。分管安全生产的

16、负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则3.11.3.2安全责任体系（1）其他负责人安全生产职责分工不明确的；（2）其他负责人未在各自分管领域同步履行安全教育、检查、考核等职责的；（3）全体员工未在岗位职责范围内严格落实 “一岗双责”的。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则3.1（1）无部门安全生产目标责任制的；（2）.安全职责与各部门职责不符合的；（3）直属和基层单位安全责任制和安全职责不明确、不落实的

17、4）各部门负责人或其他人员，对其安全职责不了解的；（5）在制度和操作规程中未体现安全职责的。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则3.11.3.3责任制考评（1）未制定安全生产责任考核和奖惩规定的；（2）未定期进行安全考核的；（3）未兑现奖惩的；（4）未公告考评和奖惩情况的；（5）未体现安全生产 “一票否决”的；（6）考核资料、记录等保存不全。根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则3.21.4安全生产管理制度隐患中类隐患小类隐患项目隐患内容

18、检查标准依 据1.4管理制度1.4.1法规（1）未制订及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制度；（2）识别和获取的法律、法规、标准规范，不符合要求；（3）未形成清单或文本数据库或、未及时更新清单或文本数据库；（4）未明确识别、获取安全生产法律法规的人员。及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则3.2（1）未制订将国家、行业的法律法规、标准规范及时转化为企业安全管理规章制度的规定；（2）未将法律法规的有关规定转化为企业安全生产规章制度具体内容；（3）未对识别、获取的法律法规、标准规范组织贯彻实施；（4）本企业安全生产规

19、章制度与现行法律法规、标准规范不一致。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。（1）未制定安全宣传培训计划；（2）未及时将适用的法律、法规、标准规范及其他要求，向从业人员进行宣传培训；（3）安全管理人员未参加安全生产法律法规培训；（4）档案资料不完整、不齐全。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。1.4.2安全管理制度（1）未建立制度；（2）制度不健全或不符合求；（3）制度未落实；（4）企业安全生产规章制度未按规定审定或签发；（5）未对制度进行定期或不定期评审修订；（6）制度制定和修订的相关记录不齐全；（7）未汇编成册；（8）制度汇编

20、未印发给有关工作岗位。制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则3.3（1）安全培训学习制度未包括安全管理制度学习和培训内容；（2）未制定计划开展安全管理制度学习和培训；未进行考核或考核未评分；（3）未对从业人员进行安全制度教育培训；（4）学习教育培训不全面；（5）有关人员不清楚安全生产管理制度相关要求；（6）有关培

21、训学习台帐、记录不完整、不齐全。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。1.4.3制度执行及档案管理（1）未执行和落实法律、法规、标准规范、企业安全生产管理制度、操作规程；（2）未制定对驾驶员等从业人员安全教育管理、车辆技术管理、安全生产考核奖惩等管理措施的；（3）安全管理措施未印发实施；（4）措施不具体、不明确。执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；（1）未制定检查制度；未按制度要求进行检查和评价的；（2）未对管理制度和操作规程及时修订；（3）未编制符合性评价报告；对评价出的不符合项未进行原因分析；（4）未制定整改计划或

22、整改措施，或整改措施不落实；（5）台账、档案资料不完善。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则3.5（1）未建立文件和档案管理制度；制度未执行的；（2）未建立各类台账和档案的；不完善、不健全；未及时更新和完善；（3）未及时报送有关资料和信息；（4）未对相应台账、档案进行检查；无检查和问题处理记录。建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。1.5安全操作规程隐患中类隐患小类隐患项目隐患内容检查标准依 据1.5 安全操作规程1.5.1 制定生产经营单位的主要负责人未组织制定本单位安全生产规

23、章制度和操作规程。生产经营单位的主要负责人应组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程中华人民共和国安全生产法第17条1.5.2岗位安全生产操作规程（1）未制定；（2）未按规定审定或签发；（3）未及时修订操作规程；（4）制定后未发放到岗位（职工）。制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则3.4（1）未组织单位系统学习安全操作规程专项培训；未进行考核或考核未评分；（2）培训面未达100%分；（3）从业人员对安全生产操作规程不了解；（4）有关培训档案、记录不完整、不齐全。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行

24、本单位的安全操作规程。1.6安全培训教育隐患中类隐患小类隐患项目隐患内容检查标准依 据1.6 教育培训1.6.1培训要求（1）生产经营单位除主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培训工作，生产经营单位没有组织实施；（2）生产经营单位没有将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。（3）生产经营单位没有建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。（1）生产经营单位除主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培训工作，由生产经营单位组织实施；（2）生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。（3）生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档

25、案，详细、准确记录培训考核情况。 生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）第二十一、二十三条、二十四条；1.6.2培训计划（1）未制定各类人员教育培训计划；（2）培训内容、时间、对象不明确；培训经费不落实；（3）未按照计划要求实施培训；（4）未记录计划变更情况；未进行全员培训。制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则8.11.6.3宣传教育（1）未将安全宣传教育纳入年度培训计划；（2）未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育、培训；（3）未组织驾驶等从业人员参加安全应急专项教育培训教育；（4）宣

26、传教育形式简单及未建立安全生产学习教育补课制度；（5）培训记录不全面。组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则8.21.6.4管理人员（1）主要领导和相关管理人员未获培训证书；（2）单位分管安全生产领导未获安全培训证书。生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）第六条企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则8.

27、3（3）专、兼职安全管理人员未经培训；（4）专职安全管理人员应培训比例未达100%；（5）安全管理人员管理知识、业务能力不能适应安全监管需要；（6）安全管理人员未按规定组织开展安全检查、管理和组织活动；（7）专职安全管理人员在安全管理岗位上未保持相对稳定。专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。1.6.5从业人员培训（1）未安排从业人员每年进行再教育（应急管理）学习培训；（2）从业人员再培训时间未达规定学时的；（3）未经安全生产培训合格的从业人员无证上岗；（4）从业人员

28、再培训教育未达到100%。从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则8.41.6.6规范档案（1）未建立转岗人员培训制度；（2）未进行转岗培训。转岗人员及时进行岗前培训；（3）未开展专项培训。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。（4）未建立安全教育培训考评档案；（5）职工从业培训记录不全；（6）未开展教育培训考评。建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则8.5（1）

29、未建立评审、评估制度的；（2）未进行培训教育计划执行情况评审；（3）评审结果未达到培训教育计划目标；（4）未制定改进措施并提高培训质量。对培训效果进行评审，改进提高培训质量。1.7安全生产管理档案（安徽省）隐患中类隐患小类隐患项目隐患内容检查标准依 据1.7安全生产管理档案1.7.1 企业主要档案1.7.1.1企业档案没有建立企业档案，档案内容不全的。由企业基本信息、规章制度文本、质量信誉考核档案构成。（1）企业基本信息内容：包括企业名称、法人代表姓名、道路运输经营许可证、工商执照、分公司名称及所在地、从业人员数量、营运货车数量；（2）规章制度文本内容：结合企业实际，并参照国家有关规定和本规范

30、制定的企业各项制度。（3）质量信誉考核档案：企业质量信誉考核档案应认真按照相关表格填写，并按类将相关材料原件附后归档。l 企业基本情况，包括企业名称、法人代表姓名、道路运输经营许可证、工商执照、分公司名称及所在地、从业人员数、营运客车或货车数量、所经营的客运班线；l 交通责任事故情况，包括每次交通责任事故的时间、地点、肇事车辆、肇事原因、驾驶人员、死伤人数及后果、事故责任认定书；l c.违章经营情况，包括每次违章经营的时间、地点、车辆、责任人、违章事实、查处机关及行政处罚决定书；l 服务质量情况，包括每次服务质量投诉的投诉人、投诉内容、投诉方式、营运车辆车牌号、责任人、受理机关、曝光媒体名称、

31、社会影响及核查处理情况；l 国家规费缴纳情况，包括企业应缴运管费、养路费、客货运附加费的金额和实际缴纳的情况；l 企业按法律、法规要求投保承运人责任险情况，包括应投保承运人责任险的车辆数量、应缴保险费用、应投保金额及实际投保的情况、承运人保险单；l 完成政府指令性运输任务的情况，包括下达任务的部门、完成任务的时间、投入运力数量、完成运量及是否符合要求等情况；l 企业稳定情况，包括每次影响社会稳定事件的时间、主要原因、事件经过、参加人数、上访部门、社会影响和处理情况；l 企业管理情况，包括使用GPS、行车记录仪等科技设备的营运车辆数量和车牌号，车辆喷涂统一标识和外观、企业服务人员统一服装以及获得

32、省部级以上荣誉称号的情况。道路危险货物运输企业安全生产管理工作规范3.1.11.7.1.2车辆技术档案没有建立车辆技术档案，档案内容不全的。车辆技术档案内容包括：（1）车辆技术登记表（按全省统一格式制作）（2）专用车辆照片；（3）道路运输证（复印件）；（4）车辆行驶证（复印件）；（5）道路运输货物安全卡（根据车辆运输介质制作）；（6）罐体车辆的罐体检测报告单（复印件或原件）；（7）承运人责任险保单或合同（复印件或原件）；（8）安全生产目标管理责任书；（9）车辆登记证书（复印件）；（10）车辆技术等级评定检测报告；（11）机动车二级维护竣工检测单；（12）机动车维修竣工出厂合格证；（13）驾驶员

33、从业资格证（复印件）；道路危险货物运输企业安全生产管理工作规范3.1.21.7.1.3从业人员管理档案没有建立从业人员管理档案，档案内容不全的。从业人员管理档案。从业人员包括：驾驶员、押运员、装卸管理人员；（1）从业资格证复印件；（2）身份证复印件；（3）驾驶证复印件；（4）违章记录登记表。道路危险货物运输企业安全生产管理工作规范3.1.31.7.2企业主要台帐1.7.2.1车辆管理台帐没有建立车辆管理台账，台账内容不全的。货物运输企业应每月定期对车辆管理信息进行一次更新登记，确保车辆信息准确、完整。车辆台帐内容包括：车辆牌照号码、厂牌车型、牵引车牵引力、核定载质量、经营范围、车辆行驶证号和审

34、验有效期、车辆道路运输证号和审验有效期、标志顶灯编号、动态监控设备使用情况、承运人责任险保险日期和有效期、罐体检测日期和有效期、二级维护记录、对应驾驶员和押运员姓名及联系电话等。道路危险货物运输企业安全生产管理工作规范3.2.11.7.2.2从业人员管理台账没有建立从业人员管理台账，台账内容不全的。从业人员台帐内容包括：驾驶员和押运员姓名、身份证号、驾驶证编号和有效期、驾驶员从业资格证编号和有效期、押运员从业资格证编号和有效期、对应车辆牌号码，装卸管理人员从业资格证编号和有效期等。道路危险货物运输企业安全生产管理工作规范3.2.21.7.2.3车辆动态监控管理台帐没有建立车辆动态监控管理台帐，

35、台账内容不全的。（1）货物运输企业应每日定时对车辆动态监控信息进行一次更新登记，确保车辆动态监控信息准确、完整。（2）车辆动态监控台帐内容包括：监控时间、车辆牌号、车辆位置、车辆行驶速度、监控情况、处理情况等。道路危险货物运输企业安全生产管理工作规范3.2.31.7.2.4车辆安全检查台帐没有建立车辆安全检查台帐，台账内容不全的。（1）货物运输企业应每周定时对车辆进行一次安全检查，确保车辆技术状况良好。（2）车辆安全检查台帐内容包括：监控时间、车辆牌号、车辆位置、车辆行驶速度、监控情况、处理情况等。道路危险货物运输企业安全生产管理工作规范3.2.41.7.3企业主要制度记录1.7.3.1安全生

36、产学习记录没有建立安全生产学习记录，记录内容不全的。（1）货物运输企业应按照安全生产学习制度规定，组织从业人员定期开展学习活动，认真做好学习纪录。（2）安全生产学习记录内容包括：学习时间、学习地点、学习方式、参加人员、参加人员签名、未到人员及缺席原因、学习内容等。道路危险货物运输企业安全生产管理工作规范3.3.11.7.3.2安全生产例会记录没有建立安全生产例会记录，记录内容不全的。（1）货物运输企业应每月定期召开安全生产例会，分析安全形势，解决存在问题，认真做好会议记录。（2）安全生产例会记录内容包括：会议时间、会议地点、参加人员、参加人员签名、未到人员及缺席原因、会议内容等。道路危险货物运

37、输企业安全生产管理工作规范3.3.21.7.3.3安全生产检查记录没有建立安全生产检查记录，记录内容不全的。（1）货物运输企业应每月至少一次对本企业的安全生产情况进行全面检查，认真做好检查记录。（2）安全检查记录内容包括：检查时间、参加人员、参加人员签名、被检部门负责人签名、检查内容、存在问题、整改意见、整改落实情况等。道路危险货物运输企业安全生产管理工作规范3.3.31.7.4企业日常管理1.7.4.1车辆和从业人员管理没有建立车辆和从业人员管理资料，资料内容不全的。运输车辆和从业人员档案资料要齐全有效，及时更新，做到一车一档，从业人员与车辆要相对固定；运输车辆和从业人员台帐每季度向市级和所

38、在区、县运管部门上报一次。道路危险货物运输企业安全生产管理工作规范3.4.11.7.4.2安全会议没有建立安全会议记录，记录内容不全的。企业安全生产例会每月不得少于一次，特殊情况随时召开；定期与不定期组织从业人员进行安全生产宣传教育活动（组织集体学习、发短信和宣传资料等方式）；参加学习人员要签名，同时做好学习相关记录和资料存档工作。道路危险货物运输企业安全生产管理工作规范3.4.21.7.4.3培训教育没有建立培训教育记录，记录内容不全的。企业要结合实际制定培训计划，并按照培训计划进行培训，做好有关资料存档工作。培训内容主要有：国家有关法律法规和安全知识、职业道德教育、业务技能、安全生产操作规

39、程等方面的培训。道路危险货物运输企业安全生产管理工作规范3.4.31.7.4.4安全检查没有建立安全检查记录，记录内容不全的。（1）企业负责人、负有安全责任的有关部门（科室）和人员对企业内部安全生产要开展定期与不定期的检查，排查治理安全生产隐患，督察整改效果，确保安全。企业安全检查每周不得少于一次。（2）做好检查记录和存档工作，发现隐患要及时整改，一时不能整改的要制定整改措施，指定专人负责，同时要做好隐患登记台帐和相关资料存档工作。做到有检查、有结果。（3）企业要做到出车前后对车辆技术状况、标志标识、应急防护设备、车辆、从业人员有关证件等进行检查，同时要求驾驶员、押运员要做好运输途中的安全检查

40、4）检查内容主要包括：安全生产责任制和各项制度落实、车辆技术状况、通讯工具、车辆安全标志标识、安全设施设备配备、从业人员从业资格等情况、专用停车场地、办公场所、基础资料档案管理等（即企业安全生产各个部位、各个环节全面检查）。重点部位、重点环节、重点时期要进行重点检查。道路危险货物运输企业安全生产管理工作规范3.4.41.8安全投入隐患中类隐患小类隐患项目隐患内容检查标准依 据1.8 安全生产投入1.8.1专项费用（1）未实行安全费用计划管理，未编制年度安全费用提取和使用计划。未以上年度实际营业收入的1.5%提取足额安全生产费用。交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐

41、月提取：）客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第九条（2）违反安全生产经费专款专用原则，挤占、挪用安全费用，安全生产专项经费超范围使用。l 交通运输企业安全费用应当按照以下范围使用：l 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括道路、水路、铁路、管道运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出；l 购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等支出；l 配备、维护、保养应急救援器材、设备支

42、出和应急演练支出；l 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；l 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；l 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；l 安全生产宣传、教育、培训支出；l 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；l 安全设施及特种设备检测检验支出；l 其他与安全生产直接相关的支出。企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第二十一条1.8.2资金投入（1）未制定安全生产投入保障制度；（2）安全生产投入保障制度内容不符合有关规定；（3）未按规定比例提取。按规定足额提取安全生产费用；安全生产标准化考评达

43、标细则之道路交通普通货运企业细则5.1（1）未设立安全生产经费专项科目；（2）安全生产经费未专款专用；（3）会计报表不能反映安全生产经费使用情况。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；（1）未制定安全生产经费使用计划；计划内容不符合相关规定；（2）未制订安全生产经费及时足额投入措施；（3）安全生产经费的投入不及时、不足额。及时投入满足安全生产条件的所需资金。1.8.3费用管理（1）未制定安全生产经费使用情况跟踪、监督管理措施；内容不符合要求的；（2）未健全安全费用台帐；（3）未按规定开支。跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则5.2

44、1）未建立账户台帐；（2）账户台帐不健全、不完整、不准确。建立安全费用使用台账。1.9应急管理隐患中类隐患小类隐患项目隐患内容检查标准依据1.9 应急管理1.9.1应急队伍建设未建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍。对于本单位不具备应急救援能力的事故，未与专业应急队伍签订救援协议。企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。企业安全生产标准化基本规范11.1企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。企业安全生产标准化基本规范11.11.9.2预案与备案（1）未制定相应的突发事件应急预案，应急预案不符合编制导则。（2）应急预案未经内部、外部评审，未报当地有关部门备案。 （3）应急预案未通报有关协作单位。（4）未定期进行修订完善。制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则14.1.1结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；安全生产标准化考评达标细则之道路交通普通货运企业细则14.1.2应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；安全生产标准化考评达标细