丹巴县甲居镇绩效评价总体情况公开.docx

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1、丹巴县甲居镇绩效评价总体情况公开一、部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，绩效评价的基本情况是：做好全体干部政治思想工作；拟定规章制度、文件简报、工作计划、工作总结；完成各类会议筹备、后勤服务和日常工作；完成上级下达各项工作任务;完成宣传贯彻执行党和国家关于社会治安综合治理和维护稳定的方针政策和法律法规，承担社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、防灾减灾、应急救援、自然资源管理、群众来信来访接待等工作；负责辖区市域社会治理现代化相关工作；统一部署辖区内社会治理全面工作；做好矛盾纠纷排查等工作；负责做好基层综治干部和群防群治队

2、伍的教育、管理和培训等工作；并根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以镇人民政府名义相对集中行使行政处罚权，履行乡镇一支队伍管执法职责，负责行使辖区内安全生产、国土资源、规划建设、社会保障、生态环境保护以及文化、教育、卫生和农林水等部门赋予和委托授权的行政执法权限，在上级有关执法部门的指导和监督下开展综合行政执法工作；承办镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作。完成社会事业各项工作；协助10个行政村开展乡村振兴工作；保障个体、村集体经济；完成全镇各项资金拨付、保障全镇经费正常运转;搞好全镇党的思想建设、组织建设、作风建设，做好党员发展工作；完成党员教育、管理，严肃党纪、端正党风和廉政建设；开

3、展党员活动；完成乡镇干部和村干部的培训教育、考核考察、任免等工作；完成换届选举工作。完成宣传贯彻执行党和国家关于寺庙管理的方针政策和法律法规；负责民族宗教工作，按照统战、民宗的安排部署，负责落实藏传佛教寺院管理工作的相关要求，组织开展和谐寺院创建活动；协调政府相关职能部门做好宗教活动场所、宗教教职人员的基础设施建设和公共服务工作；承办镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作。二、存在的问题一是目标绩效设定有待提高。在部门整体支出的资金预算和执行任有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，自身业务素质不过硬；二是项目资金支出前松后紧，谋划不充分。三、改进建议及措施下一步我单位将加大宣

4、传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据,使有限的预算资金产生更大的效益。丹巴县甲居镇整体预算绩效报告-、部门（单位）概况（一）机构组成。丹巴县甲居镇人民政府设置党政办公室和财政、生产与社会事业办公室、附属机构、寺庙管理所。（二）机构职能。党委主要职责为：负责宣传党的路线方针政策；制定全乡经济和社会发展规划，并组织实施；负责对村干部的考察、培训、监督、考核；搞好全乡党的思想建设，组

5、织建设和作风建设，做好发展党员工作，抓好党员教育管理工作，严肃党纪端正党风和党风廉政工作等。政府主要职能为：执行本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生体育事业和财政、民政、公安、司法、综合治理、计划生育等行政工作；加强农村社会主义民主与法制建设，加快经济发展，加强社会治安综合管理，搞好环境卫生,做好退耕还林、还草工作，维护社会稳定依法行政，规范管理，进一步发展和完善农牧业社会化服务体系，为全乡经济发展创造条件。人大主席团主要职能为：检查法制法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及常委会的决议，决定在本行政区域内的执行情况；负责筹备、召集和主持本级人民代表大会会议、决定临时召集本级人民代表大

6、会会议；联系代表、组织代表开展评价活动，指导代表小组活动等。（三）人员概况。甲居镇人民政府下属二级单位O个，其中行政单位。个，参照公务员法管理的事业单位O个，其他事业单位O个。甲居镇人民政府属一级预算单位，独立编制机构1个，独立核算机构数为1个，编制人数35人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计112359万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1123.59万元，占100%。（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计1173.71万元，其中：基本支出858.3万元,占73.13%；项目支出315.41万元,占26.87%。三、部门财政支出管理情况（

7、一）部门决策情况。整体绩效目标制定：一、坚定不移的坚持以人为本，常态化开展疫情防控；二、加快构建“一村一品”产业发展模式；大力发展特色种植和养殖。重点抓好生猪的养殖，培养养殖专业户和养殖大户；以“支部+合作社+基地+农户”的运作模式，以租用、流转群众土地的方式，积极推动农业产业发展。三、进一步打造“大甲居”旅游发展规划，整合各类资源，不断完善全镇基础设施，提升全镇的品牌和档次。四、继续推进乡村振兴示范区项目建设工作；坚定不移地打造绿色甲居，持续加强生态保护；五、坚持依法治县战略，持续深化自身建设、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。（二）综合

8、管理情况。包括分配时限、中期评估、绩效监控、非税收入执收、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等工作开展情况。（三）部门绩效情况。2022年度，丹巴县甲居镇人民政府按照规定，依法公开了整体绩效评价及项目绩效评价；对发现的问题，进行了整改；评价结果运用：我镇根据监控和评价结果，调整行政村运维经费，实行村3-8万元弹性调整，对执行率高、行政效率高的村实行绩效奖励。四、1平价结论及建议（一）评价结论。经我单位自行自评，绩效自评为“优”。（二）存在问题。1、目标绩效设定有待提高。在部门整体支出的资金预算和执行任有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，自身业务素质不过硬。（三）改进建

9、议。1、完善绩效管理机制。2、强化业务培训。3、科学预测资金需求。基层组织活动和公共运行经费维护项目支出绩效评价报告（运维、基层组织、办公费项目）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。基层组织和公共服务运行经费由财政局下达，按照正常程序报账，一体化系统申报计划，财政局审核计划，最后支付。（二）项目绩效目标。不断加强基层党组织建设，加强村级治理，提高村公共服务能力和社会管理水平，切实保障村党组织各项工作有效运转。（三）项目资金申报相符性。该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1 .资金计划及到位。按照原15个行政村计划资金165万元

10、到位165万元（其中省级拨付105万元、县级拨付60万元）。2 .资金使用。该资金使用依据中共甘孜州委组织部甘孜州财政局关于印发甘孜藏族自治州基层组织活动和公共服务运行经费管理暂行办法的通知（甘财发（2016）38号）文件精神，按要求专款专用，使用165万元.（二）项目财务管理情况。有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证,会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。（三）项目组织实施情况。

11、县财政局下达预算资金，各村会计按照“五笔联签一审核”制度和“一事一议”“四议两公开”相关程序，提供原始凭据报账，我镇财务人员进行审核，向财政局一体化平台申报计划，进行支付、核算。三、项目缴谢T（一）项目完成情况。资金用于基层党组织开展组织活动，组织活动场所维护，党员干部教育培训支出等；村（社区）“两委”日常办公所需支出，主要包括办公用品采购、水电费、保洁费、印刷费、会务费、报刊征订，办公设备维修等；村上基础设施维护类、环境保护类、教育卫生类、生活服务类、生产服务类、社会管理类、应急处突类等。资金到位165万元，使用165万元，（二）项目效益情况。该项目2022年绩效目标基本实现,提升了村容村貌

12、改善了环境卫生，完善了环卫设施服务功能，全面提升了生态环境质量。（三）项目评价结论经我单位自行自评，该项目绩效自评为96分。四、问题及建议（一）存在的问题。各村会计业务能力有待提高，素质有待增强，执行工作中存在一定的难度。（二）相关建议。强化财务人员业务培训，在项目实施过程中明确任务、细化责任到人。综合办公大楼院落改造提升建设项目支出绩效评价报告（综合办公大楼院落改造提升建设项目）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。2022年我单位综合办公大楼院落改造提升建设项目申请49.7万元,批复40.67万元。（二）项目绩效目标。2022年县级财政投入40.67万元，完成保障我单位综合办公大楼院

13、落改造提升。（三）项目资金申报相符性。2022年综合办公大楼院落改造提升建设项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1 .资金计划及到位。申报2022年项目经费49.7万元，资金财政及时足额拨付40.67万元。2.资金使用。截至2022年12月31日该项目实际支出为40.67万元，该项目资金支付依据合法合规，与预算相符。（一）项目财务管理情况。我单位根据会计法会计基础工作规范政府会计准则政府会计制度和国家有关法律、法规及财务制度，结合我单位实际情况，制定了切实可行的财务制度。项目经费事项先由我单位班子成员商定，通过对投标公司对比,

14、选定由中匠公司负责，实施过程中公司将票据资料报财务人员，分管领导同意后方可开支费用，分管领导对费用开支的必要性、真实性进行认定并签署意见，财务人员对票据完整性、合法性和报销数据的正确性进行审核并签字，经费开支报账由财务负责人“一支笔”审批，实行经办人填报、财务人员复核、分管领导审核的制度。我单位严肃财经纪律，落实主体责任,规范财务管理行为，对项目预算编制、执行、决算等财务工作合法性、合规性、真实性、完整性负责。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。（三）项目组织实施情况。按照资金使用办法及项目资金计划支出40.67万元。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。按照资金使用办法及项目资金

15、计划支出40.67万元。（二）项目效益情况。该项目2022年绩效目标基本实现，综合大楼院落破旧不堪、脏乱差状况得到有效改善，同时完善了基础设施服务功能，全面提升了政府形象。四、问题及建议（一）存在的问题。无（二）相关建议。无甲居景区门票分成项目支出绩效评价报告（甲居景区门票返还项目）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。2022年我单位请求拨付2021年甲居藏寨景区门票分成54万元,批复54万元。（二）项目绩效目标。2022年县级财政投入54万元，完成甲居镇2021年景区门票分成。（三）项目资金申报相符性。2022年甲居景区门票返还项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。二、项目

16、实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1 .资金计划及到位。申报2022年项目经费54万元，资金财政及时足额拨付54万元。2 .资金使用。截至2022年12月31日该项目实际支出为54万元，该项目资金支付依据合法合规，与预算相符。（二）项目财务管理情况。我单位根据会计法会计基础工作规范政府会计准则政府会计制度和国家有关法律、法规及财务制度，结合我单位实际情况，制定了切实可行的财务制度。有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用,保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料

17、手续完善,不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。县财政局下达预算资金，各村会计按照“五笔联签一审核”制度等相关程序，提供原始凭据报账，我镇财务人员进行审核，向财政局一体化平台申报计划,进行支付、核算。（三）项目组织实施情况。按照资金使用办法及项目资金计划支出54万元。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。按照资金使用办法及项目资金计划支出54万元。（二）项目效益情况。数量指标：该指标预期值覆盖15个村，实际覆盖15个村;预期甲居一、二、三村，3个村10万元/村；其余村2万元/村,实际完成甲居一、二、三村，3个村10万元/村；其余村2万元/村。质量指标：预期确

18、保按期下村各村资金效率等于100%,实际操作达到80%以上。效益指标：预期保障景区内居民收益覆盖率达到IO0%,实际影响范围为辖区内的80%及以上。满意度指标：服务对象满意指标大于等于80%,实际实际满意度达到90%以上。四、问题及建议（一）存在的问题。无（二）相关建议。无村级税改经费项目支出绩效评价报告（村级税改经费项目）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。村级税改经费由财政局下达，按照正常程序报账，一体化系统申报计划，财政局审核计划，最后支付。（二）项目绩效目标。不断加强基层党组织建设，加强村级治理，提高村公共服务能力和社会管理水平，切实保障村党组织和村民委员会各项工作有效运转。（三

19、项目资金申报相符性。该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1 .资金计划及到位。按照原15个村计划资金2.92万元,到位2.92万元。2 .资金使用。该资金使用依据2016年中组部、财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知（中组发201622号）文件、中共甘孜州委组织部甘孜州财政局关于印发甘孜藏族自治州基层组织活动和公共服务运行经费管理暂行办法的通知（甘财发（2016）38号）文件精神，按要求专款专用，使用2.92万元.（二）项目财务管理情况。制定村级财务制度，并实行村帐镇代理制度，严控“三公”经费的使用。资金由镇财政按时用银行

20、转帐的方式将资金拨付到各村帐户，保证了资金的安全。（三）项目组织实施情况。县财政局下达预算资金，各村及时上报当年度资金使用计划和工作实施方案，由镇党委按照“一次审批、分次实施、统筹兼顾、绩效评价”的原则研究审批。三、项目皴1锁（一）项目完成情况。资金用于对村委委员会和党支部工作的补助。资金到位292万元，使用2.92万元。（二）项目效益情况。确保了农村基层党组织和基层政权的稳定。一定的经济保障维持了村干部队伍稳定。（三）项目评价结论经我单位自行自评，该项目绩效自评为91分。四、问题及建议（一）存在的问题。各村会计业务能力有待提高，执行工作中存在一定的难度。（二）相关建议。加强村干部的财务业务素

21、质培训，增强财务管理意识，提升财务管理能力；完善村级财务管理制度，定期实行财务清理和公开；抗旱减灾项目支出绩效评价报告（抗旱减灾项目）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。2022年抗旱减灾经费项目申请5万元，批复5万元。（二）项目绩效目标。2022年县级财政投入5万元，完成保障本年度抗旱减灾经费相关费用。（三）项目资金申报相符性。2022年抗旱减灾经费工作经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。由镇党委按照“一次审批、分次实施、统筹兼顾、绩效评价”的原则研究审批。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1 .资金计划及到位。申报2022年抗旱减灾经费5万元，资

22、金财政及时足额拨付5万元。2 .资金使用。截至2022年12月31日该项目实际支出为5万元，该项目资金支付依据合法合规，与预算相符。（二）项目财务管理情况。我单位根据会计法会计基础工作规范政府会计准则政府会计制度和国家有关法律、法规及财务制度，结合我单位实际情况，制定了切实可行的财务制度。项目经费支出事项先由经办人报财务负责人或业务分管领导同意后方可开支费用，分管领导对费用开支的必要性、真实性进行认定并签署意见，财务人员对票据完整性、合法性和报销数据的正确性进行审核并签字，经费开支报账由财务负责人“一支笔”审批，实行经办人填报、财务人员复核、分管领导审核的制度。我单位严肃财经纪律，落实主体责任

23、规范财务管理行为，对项目预算编制、执行、决算等财务工作合法性、合规性、真实性、完整性负责。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。（三）项目组织实施情况。按照资金使用办法及项目资金计划支出5万元。三、项目殿情况（一）项目完成情况。按照资金使用办法及项目资金计划支出5万元。（二）项目效益情况。数量指标：该指标预期值覆盖11个行政村，实际覆盖11个行政村。时效指标：预期将在2022年度完成各项指标任务。成本指标：预期完成2022年抗旱减灾经费支出5万元，实际支出为5万元。经济效益指标：预期减少农户经济作物损失率小于5虬实际操作完成经济作物损失率小于5%。满意度指标：服务对象满意指标大于

24、等于85%,实际实际满意度达到90%以上。四、问题及建议（一）存在的问题。无（二）相关建议。提高预算绩效运行控制相关工作人员的专业素养和预算绩效运行体系的完善。绩效信息公开统计表填报单位：丹巴县甲居镇人民政府序号项目（政策、部门）名称预算金额公开渠道公开网址备注1运维、基层组织、办公费165万元政府网站:8888/2村级税改经费2.92万元政府网站:8888/3抗旱专项经费5万元政府网站:8888/4甲居景区门票返还54万元政府网站:8888/5综合办公大楼院落改造提升建设项目40.67万元政府网站:8888/注：公开网址填写具体绩效信息的网站链接（点击该链接，应可直接跳转看到所公开的绩效H标或评价报告）