部门整体支出绩效自评共性指标表.docx
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1、2022年部门整体支出绩效自评共性指标表(参考样表)级指标分Ift蝮指标分(ft指标分(ft评价标准指标说明得分投入18目标设定5绩效目标合理性5有目标.计I分:目标明确,细化微化良好,个性指标中*化指标超过3个,计1分,ft化指标为2个,计0.5分,2个以下不计分:与年度任务数或计划数相对应,计1分,未与年度任务数或计划数相时&.计0分:目标与资金匹配良好.逻辑关系明确,计2分,存在明显错误和资金匹配性较差的计。分.依据坳效目标设定的绩效指标是否清嘶、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绿效目标的明细化情况5预算配置.13在职人员控制率3以100%为标准,在职人员控制率=100%.计3分:每超
2、过一个百分点扣0.5分,扣完为止.在职人员控IM率=(在职人数/编制数)X1.oO%,在职人员数:单位实际在职人数.以财政部门确定的郃门决算编制口径为准.编制数;机构编制部门核定批史的单位的人员编制数,3“三公经费”变动率5“三公经费”变动率=O.计5分:“三公羟费”0,福超过个百分点扣05分,扣完为止。“在公经费,变动率=N本年度“三公经费”预算数-上年成“三公经行”预打数)/上年度“三公经费”预立数100%5重点支出安排率5血点支出安排率100%,计S分:板下降5%.扣2分,扣完为止。重点支出安排率=(M点项目支出/项目总支出)X1OO%!R点项目支出:根据单位的IWte1.WiJt.结合
3、当年的血点工作和计划安排情况,部门年度预算优先保障的兔要项目支出.项目总支出:堆位年度预算安排的项目支出总队5过程56预执行31佞算执行率6预算完成率95%以上计3分.9590%(含),计15分,9O8O%(含),计1分,小于80%不得分;单位本年度彼。完成数与预算数的比率.用以反映和号核单位JfiW完成程度;单位实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均所性程度.5支村进陵率95%以上计3分.9590%(含,计1.5分,9O8O%(含),计I分,小于80%不得分.过程56预算执行31预算网整率5侦算调整率=0,计5分CM0%(含3计3分:超过10%不得分预兜调整
4、率=(预算调整数/fi(Hft)XI(X)%,预蚱谢整数:取位在本年度内涉及预算的追加.追瞰成结构调整的资金总和(四落实国家政装、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府Ife时交办而产生的调整除外)3预算执行31v/余率5无结转结余数(含本年度只结转了一次当年上级转移支付资金)褥满分其余怙况不得分.结转结余率=结转结余总额/支出ffi环数X100%结转结余总歆:圆位本年度的结转资金与结余资金之和(以决算为准)5公用经费控制率5100%以下(含)计满分.年超出1%扣I分.扪完为止.公用姓费控制率=(实际支出公用经应总瓢预。安排公用经费总额)X1.OO%.公用经费支出是指部门基本史册中的一IK商品和
5、服务支出.4“三公经费”控制率5100%以下(含)计满分,年超出1%扪I分.川完为止.“三公经费控制率=1.三公经费”实际支出数产三公经班”依算安排致)o%.5政府采购执行率5100%计满分抵招过(降低)5%扣2分.扣完为止,政府果的执行率=(实际政府采峋佥助政府采购预算数)100%5预算管理16管理制度健全性I务管理内控制度、会计核族制度等管理制度、忏关反馈问题整改落实情况.1分:有本部门厉行节约制度,1分:相关管理制度合法、合规、完整,1分;相关管理制度得到有效执行.1分.以上各项制度缺少项扣1分,扣完为止.4仅4;使用合规性8支出符合国家财经法规和艰务泞理制度煨定以及有关项H资金管理办法
6、的规定,2分I资金拨停有完整的审批程序和手续,I分:项目支出是否专款专用.Ai1.ffi息调整现象,1分I支出符合部门预算批复或合同规定使用的用途,1分:班使用无截留、挤占、榭用、或列支出等情况,1分。大歆资金使用经单位党组集体讨论决第.I分:按政府会计准则制度进行账务处ff1.1分。以上情况每出现-例不符合要求的H1.1分以上,扪完为止.8过程56预算管理16预决尊信忌公开性4规定内容公开预决算信息.I分:按规定时限公开预演灯信息,I分:些础数据信息和会计信息资料rt实,1分:基础数据信息和会计信息资料完整.1分,他出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。预法优信息是指与部门预算、执行、决算、
7、监督.缄效等管理相关的信息.4资产管理9资产管理IM度健全性3资产购置编制年度ffitbI分:资产购置和处置手续齐全,I分:资产处践和有偿使用资金足例上激.1分.以上每一项不符合规定扣1分,扣完即止.电位为加强彼算管理、煜范财务行为而制定的管理制度是否健全完整.用以反映和考核单位预切管理制度对完成主要职费或促进事业发展的保障情况。3资产管理安全性5贡产前置合理、保管完整,味实相符的.计1分,发现一例不符,扣0.5分.招完为止:不超资产配应标准,H1.分,发现一例用过标准的,木顶不得分;资产处置煨范.itI分,发现一例不符.扣0.5分.扣完为止:资产购置世行政府采购手续,F续完整,计1分,发现一
8、例不符,扣0.5分,扣完为止1资产审枇手续规范.齐全.计1分,发现,例不符,扣0.5分,扣完为止.电位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置现抽、收入及时足糊上缴.用以反映和考核单位资产安全运行情况。5固定资产利用率I固定资产利用率100%计1分,每下降1%扣0.2分,扣完为止。单位实际在用固定资产总敏与所有固定资产总璇的比率.用以反映和考核单位同定资产使用效率程度.I产出及效率26%二,产出8产出指标8各单位根据其履职主要工作,结合绩效目标和项目性质.对重点工作计划完成数.产出的历员产出的时效性和有关成本控制情况.各部门根据实际情况有选择的进行设汽.并将其细化为相应的个性化指标,完成绩
9、笠H标得淌分,只实现70%(含)以上的4分,11以下不得分。8应职效益6经济效益社会效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考叱的共性要素,可根据部门实际情况有选科的进行设双,并将其细化为相应的个性化指标。完成坳效目标得满分,只实现70%(含)以上得3分.70%以下不得分-56行政效能6促进部门改进文风会风,加帽经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率.降低行政成本效果较好的计6分;股3分:无效果或者效果不明显0分,根据部门实际情况评定.66社会公众成服务对领滴;.度6X)%(含)以上计6分:80%(含)-90%.计4分:70%(含)80%,计2分:低于7。%计。分,社会公众或服
10、务刈象是指部11(电位)稷行职贵而影响到的部门、群体或个人,破来取社会设衣的方式.6合计10095部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位:宁乡市触媒体中心财政供养人员情况承制致2022年实际在职人数控制率129182141.09%经费控制情况2021年决算数,万元)2022年仅算敷万元2022年决算数万元)三公羟费24.3424.324.241.公务用车购置和维护经也202020其中:公车购Bt000公车运行维护2020202、出国经费0003、公务接待4.344.34.24项目支出:166922382520.411、业务工作项目22182、运行维护项目20公用经费121.2291.36119
11、14其中;办公好费555水费、电费、差旅然12.2816.416.38会议费、培训仍8.82.82.8政府采购金额部门整体支出预算调整3958.14489.07楼堂馆所拄制情况批复*K实际加澳拉制率演算投费实际投责概算(2022年完工项目)吟加模(万元)投资控制率(o)(万元)厉行节约保障措施M少非生产性开支说明:“项目支出”需要加报除公共项目资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行潍护项目等:“公用经费”填报茶木支出中的一般商品和服务支出。宁乡市融媒体中心部门整体支出绩效自评报告一、部门概况(一)部门基本情况:宁乡市融媒体中心是全额拨款的事业单位,预算单位1个(含宁乡市广播
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- 关 键 词:
- 部门 整体 支出 绩效 共性 指标
