吉安县北源中学2022决算.docx

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1、目录第一部分吉安县北源中学单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政

2、府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释一、单位主要职责（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策、法规。（二）实施初中义务教育，遵循教育规律，促进初中教育发展。（三）统筹规划、协调、运行好学校内部管理体制的改革,做好领导班子和教师队伍建设工作。（四）做好学校的思想政治、德育、体育、美育和国防教育工作。（五）制定学校经费、教育拨款、学校基建办法和原则。（六）落实县教体局交办的其它工作。二、单位基本情况本单位设立5个内设机构，分别办公室、总务处、教导处、政工处、教技处。本单位2022年年末实有人数44人，其中在职人员44人,离休人员0人，退休人员0人

3、不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数581人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。第二部分2022年度单位决算表收入支出决算总表公开01表编制单花：吉安县北柒中学2022年席金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1743.15一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预篁财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营懂算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教肓支出36694

4、02六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入872.69八、社会保障和就业支出3953.509九、卫生健康支出4031.5410十、节能环保支出410.0011十一城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保幽支出5036.7820二十、粮油物资储备支

5、出510.0021二十一、国有资本经营慑算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计27815.84本年支出合计58815.84使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计31815.84总计62815.84收入决算表I I公JfO2表WMQMW：上安X.化海中今2022年度金副魁位：Jiji本年收入合计财政拨款收入匕级补助收入兴业收入经营收入附

6、属单位上 缴收入其他收人支出功能分类 科I码科目名称款项档次1234567合计815.84743.150.000.000.000.0072.6905故Q支出694.02621. 330.000. 000.000.0072.690502件通救育693. 70621.010.000.000.000.0072.69050203训中较行683.68610.990.000.000.000.0072.69050299K他普通教17支出10.0310.030.000.000.000.000.000509Ikff费附加安推的支出0.320.320.000.000.000.000.00050999K他教仃费附加

7、安川的支出0.320.320.000.000.000.000.0008社公保Kt和就业支出53.5053.500.000.000.000.000.000805行政W业年位养老支出51. S851.580.000. 000.000.000.00080505机关北单位基本界若促依地Im支出51.5851.580.000.000.000.000.000899其他社会保障对就业支出1.921.920.000.000.000.000.00089999K他社会保R和就业支出1.921.920.000.000.000.000.001011生健康文出31.5431.540.000.000.000.000.00

8、1011力政W业单位IX疗31.5431.540.000.000.000.000.00101102W业单位医疗31.5431.540.000. 000.000.000.0021住房保障支出36. 7836. 780.000.000.000.000.002102住用改革支出36. 7836. 780.000.000.000.000.00210201住房公枳金36.7836. 780.000.000.000.000.00临木表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况.支出决算表翻帼：吉安明缮中学2022年度公刑3龙金掷瞄：万元项H柞支出合计蹙本支出哪支出城上级支出经敲出耶制料用助支出支出雌分娴目刎

9、科目名称类款项蹴123456合计815.84805.5010.340.000.000.00205教育支出694.02683.6810.340.000.000.0020502停通航693.70683.6810.030.000.000.002050203初中教育683.68683.680.000.000.000.002050299H他普通教育支出10.030.0010.030.000.000.0020509教方费林妍的支出0.320.000.320.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出0.320.000.320.000.000.00208社会随和就业支出53.5053.500

10、000.000.000.0020805行政螂和祥2支出51.5851.580.000.000.000.002080505机耕业单蛀林老保髓费划51.5851.580.000.000.000.0020899其他什会保低帐业支出1.921.920.000.000.000.002089999其性社会即和就蚊出1.921.920.000.000.000.00210卫上健殿出31.5431.540.000.000.000.0021011行政例脾麒疗31.5431.540.000.000.000.002101102力业单位医疗31.5431.540.000.000.000.00221住房幽支出36.78

11、36.780.000.000.000.0022102住房睇支出36.7836.780.000.000.000.002210201住房公积金36.7836.780.000.000.000.00注：林反映新（帼）本年贻项支出瞰,用星也：2O22*J财政拨款收入支出决算总表入支出项目行次全额项目（技功生分类）行次合计一殳公关演算时食校款也老金基金M算财Sftft财谀按就次1S次2345一、一枚公关女算财Si按取1743.15一、一般公关总务支出330.000.000.000.00二、丈恋基金筮算财登然意20.00二、外交支出340.000.000.000.(K)三、国有至本髭苣M算财欲按蒙30.00

12、三、SSHtdi350.000.000.000.(W4己、公共安全天出360.000.000.000.005,rw苒621.33621.330.000.006六科学技术支出330.000.000.000.007七、又亿运落伍司与传接支出390.000.000.000.003八社会侯漳菊蓑立支Ii4053.5053.500.000.009九、三2SX4：31.5431.540.000.(X110十、节隹环保支出420.000.000.000.0011十一、城多把区支出430.000.000.000.0012十二农秣水文也440.000.000.000.M13一三交道运转支出450.000.000

13、000.0014-K资濠初探二立信息号支出460.000.000.000.0015十五.孝文驻务丈等支出4：0.000.000.000.OT16十六.金盟爻出480.000.000.000.0017十七OteZ5490.000.000.000.MISA,自然资深涔三气泉等5500.000.000.000.0019十九住房俣律支出5136.7336.780.000.0020二十、粒治甘储备支出520.000.000.000.0021二十一、3W5XXSMX530.000.000.000.0022二十二、灾害明治及旦鱼菅遂爻出540.000.000.000.0023二一三、其七支E5；0.000

14、000.000.0024二一工、债务区本支出560.000.000.000.0025二一二债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、H货特到HfS安冷的爻出530.000.000.000.00本年收入合计27743.15本年支出合计59743.15743.150.000.W年芟财或按就叁定然空余2S0.00三天财改技就结黄同绝宗600.000.000.000.00一、一款公关M算财被按就290.0061二、改存性基金疚算财以技教300.0062.田有亮本经财也按蒙310.0063计32743.15总计64743.15743.150.000.00公利金tut出：万免注：本表氏

15、茨前：旱位）本三曳一段公共左算财被按默、或对拄基金疚算财次按款起M有至江更富女其财改按款的息收爻和年末空转结余情况,一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计743.15732.8110.34205教育支出621.33610.9910.3420502普通教育621.01610.9910.032050203初中教育610.99610.990.002050299其他普通教育支出10.030.0010.0320509教育费附加安排的支出0.320.000.322050999其他教ff费附加安排的支出0.320.000.32208社会

16、保障和就业支出53.5053.500.0020805行政事业单位养老支出51.5851.580.002080505机关事业单.位基本养老保险缴费支出51.5851.580.0020899其他社会保障和就业支出1.921.920.002089999其他社会保障和就业支出1.921.920.00210卫生健康支出31.5431.540.0021011行政事业单位医疗31.5431.540.002101102事业单位医疗31.5431.540.00221住房保障支出36.7836.780.0022102住房改革支出36.7836.780.002210201住房公积金36.7836.780.00202

17、2年度公开05表金额单位：万兀江：木为后映湍门（单仙）木举甫一的公共相圻:财政物款占由恬况C一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表2022年度金额单位：万元公用经费金颔经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金颖600.88302商品和服务支出35.37307债务利息及费用支出0.00222.2230201办公费10.6230701国内债务付息0.0012.2130202印刷费0.4830702国外债务付息0.00105.9430203咨询费0.0030703国内债务发行费用0.000.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.00136.7930205水费0

18、00310资本性支出0.0051.5830206电费0.8331001房屋建筑物购建0.000.0030207邮电费0.0031002办公设备购置0.0031.5430208取暖费0.0031003专用设备购置0.000.0030209物业管理费2.2931005基础设施建设0.001.9230211差旅费3.7831006大型修缮0.0036.7830212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购置更新0.000.0030213维修（护）费3.9231008物资储备0.001.9130214租赁费0.0031009土地补偿0.0096.5530215会议费0.0031010安亶

19、补助0.000.0030216培训费1.40310111地上附着物和育苗补传0.0016.4830217公务擅待费0.1231012折迁补催0.000.0030218专用材料费0.0031013公费用车购置0.000.4130224被装购置费0.0031019其他交通工具购置0.005.1530225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.000.0030226劳务费0.4431022无形资产购置0.000.0030227委托北务费0.0031099其他货本性支出0.0074.1030228工会经费6.89312时企让补助0.000.0030229福利转0.0031201奥本金注入0.

20、000.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投资基金股板投资0.000.0030239其他交通费用0.0031204费用补贴0.000.4130240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299,其他商品和留分支出4.6031299箕他对企业补助0.00399其他支出0.0039907国家赔偿费用支出0.0039908对民同非营利冬里利学2性自0.0039909经常性赠与0.0039910资本性赠与0.0039999其他支出0.00697.43公用支出合计35.37:财政拨款基本支出明名田情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目年初结转和结余本年收入本年支

21、出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项档次123456合计俄制单他：占安11北波中学2022年度公刑7表金黑单位：万元注：本表反映部门（单位）本年爱政府性基金预。财政拨款收入、支出及结转和结余情况.说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金?5财政拨款收入、支出。项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计II公开08衣编制单位：吉安县北源中学2022年度金额电位：万元注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨

22、款支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表编制单位：吉安县北源巾学2022年度金额单位：万元项目栏次年初预算数全年预算数决算数行次123一、“三公”经费支出11.000.120.121.因公出国（境）费20.000.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.000.00（1）公务用车购置费40.000.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.000.003.公务接待费61.000.120.12（1）国内接待费70.12其中，外事接待费80.00（2）国（境）外接待费90.00二、相关统计数IOL因公出国（境）团组数（个）1102.因公出国（境）人次数（人）120

23、3.公务用车购置数（辆）1304.公务用车保有量（辆）1405.国内公务接待批次（个）151其中：外事接待批次（个）1606.国内公务接待人次（人）1713其中，外事接待人次（人）1807.国（境）外公务接待批次（个）1908.国（境）外公务接待人次（人）200注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。国有资产占用情况表公开10表编制单位：吉安县北源中学2022年度单位：台

24、辆、叁项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2022年度收入总计815.84万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，减少0%；本年收入合计815.84万元，较2021年减少235.0

25、8万元，下降22.4%,主要原因是：项目收入比上年减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入743.15万元，占91.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入72.69万元，占&9%。二、支出决算情况说明本单位2022年度支出总计815.84万元，其中本年支出合计815.84万元，较2021年减少235.08万元，下降22.4%,主要原因是：项目经费比上年减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是近两年均无年末结转和结余。本年支出的具体构成为：基本支出805.5万元，占98.7%；项目支出10.34万元，占L3%；经营支出0万元，占0%；其他支

26、出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为446.11万元，决算数为743.15万元，完成年初预算的166.6虬其中：（一）教育支出年初预算数为327.54万元，决算数为621.33万元，完成年初预算的189.7%,主要原因是年初未预算教师正常晋升工资和绩效奖励金，生均公用经费、学生助学金未在学校预算，年中由教体局做项目申请，财政局直接下达指标。（二）社会保障和就业支出年初预算数为53.51万元，决算数为53.50万元，完成年初预算的99.9%,主要原因是：决算数与年初预算数基本一致。（三）卫生健康支出年初预

27、算数为28.28万元，决算数为31.54万元，完成年初预算的111.5%,主要原因是：决算数与年初预算数略有出入。（四）住房保障支出年初预算数为36.78万元，决算数为36.78万元，完成年初预算的100%。主要原因：严格执行年预算。（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是：年未安排此项支出，因此，预算数和决算数均为0,无法计算完成年初预算的百分比。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出732.8万元，其中：（一）工资福利支出600.88万元，较2021年增加24.42万元，增加4.2%,主要原因是：教

28、师基本工资及绩效奖励金增加。（二）商品和服务支出35.37万元，较2021年减少34.63万元，下降49.5%,主要原因是：本年绝大部分商品和服务支出支出减少。（三）对个人和家庭补助支出96.55万元，较2021年减少12.01万元，下降11.1%,主要原因是：学生助学金减少。（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0,因上年数为0,无法计算增长比例。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.12万元，决算数为0.12万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.6万元，下降83.3%,其中：（一）因公出国（境）支出

29、全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的%,决算数较2021年增加0万元，增长,无法计算百分比，主要原因是近两年均无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：近两年均无因公出国（境）支出，也就未增加（减少）。全年安排因公出国（境）团组O个，累计O人次，主要为：工作上无因公出国（境）需要。（二）公务接待费支出全年预算数为0.12万元，决算数为0.12万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.6万元，下降83.3%,主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与全年预算数均为0,未增加（减少）。

30、全年国内公务接待1批，累计接待13人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是：无外事接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的%,无法计算百分比，决算数较2021年增加0万元，增长%,无法计算百分比，主要原因本校一直无公务用车，无公务用车购置费支出，因而也就不存在比上年增加（减少），全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车，无此方面的预算数，也无决算数，不存在增加（减少）；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的虬无法计算百分比，决算数较2021年

31、增加（减少）0万元，增长（下降）%,无法计算百分比，主要原因是本校一直无公务用车，无公务用车运行维护费支出，因而也就不存在比上年增加（减少），年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本校一直无公务用车，无公务用车购置费及运行维护费支出，因而也就不存在决算数较全年预算数增加（减少）。六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的,无

32、法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的,无法计算百分比，；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的,无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%,无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%,无法计算百分比。八、国有资产占用情况说明截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车主要是:没有任何车辆。九、预算绩效评价情况说明（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金436.24万

33、元，占项目支出总额的100%。（二）单位决算中项目绩效自评结果。将2022年度项目支出绩效自评表（自选1个项目）进行公开。一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行郭差原因分析强进麟产出指标数量享受营养改善计划孵生人数=9809801010补助金额5必生/天=5元沅1010版量配送公司帐务及时率=三1001010餐具每日消毒频次(三)=2次2次55时效营养髓标支付及时率=100%1001010成本本学期享受营养改善计划的学生按5元/生/天*93天补助营养管轴=45.57万元45.57万元1515融指标经济效益社会效益供餐质量I瞅达到供餐许可标准=10010022受益学生人数=980

34、人98055学生体质，饮食辅得到改善不厮提升10033家庭经济负担IOW)有效减轻=IOM10022提升农村学生家庭幸福感，醺学生营养水平效果显著10033项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称2022年春季学生营养餐补助资金主管部门吉安县教育体育局实施单位吉安阳:海中学年初预算数全年项算数全年执行数分值执行率闾得分项目资金(万元)其中：财政拨款45.5745.5744.3688-97.36-年度资金总额45.5745.5744.36881097.367其他资金000-0-偏差躯及整改措旗年度总体目标预期目标实标完成情况该期本校2022年春学生营养潴计划受益学生980人改酊农村学生营养状况

35、提高了农村学生健康水平，让享受营养餐学生及家长满氤各项目标基本完成生搬端嬲中三w三,w峨蝌三=IWIM55三三d9555遁姓髓度(三)9555就10097第四部分名词解释财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或

36、事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。