审计取证单.docx

《审计取证单.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计取证单.docx（2页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、审计取证单第1页（共1页）项目名称铁路建设项目审计被审计（调查）单位或个人审计（调查）事项审计（调查）事项摘要2020年8月，中国建筑股份有限公司西南分公司与成都众腾川渝供应链管理有限公司签订了钢筋联合集中采购框架协议，由成都众腾川渝供应链管理有限公司中标供应成都市范围内中建股份西南区域各级企业所需钢筋，供应价格为基准价加组合价，钢筋基准价为“我的钢铁”供应当日网价，成都市第二绕城范围内的组合价基础报价（包含成都二绕范围内运费）为：高线和盘螺中6T2mm运费每吨150元、抗震螺纹钢中12-32mm运费每吨58元，二绕区域以外的运费可与中标单位协商确定或单独招标。川藏铁路CZSCZQ-6标段于2

2、021年3月签订施工合同，同月进场施工。2021年3月18日，由于川藏铁路公司尚未开始组织钢筋联合采购招标，为解决进场所需钢筋，中国建筑股份有限公司川藏铁路CZSCZQ-6标段项目部（以下简称中建六标项目部）与上海卓钢链电子商务有限公司、成都众腾川渝供应链管理有限公司、中国铁路物资成都有限公司进行会面约谈，通过谈判确定钢筋结算单价中的运费。经过二次谈判和报价，成都众腾川渝供应链管理有限公司运费报价最低，高线和盘螺中6T2mm运费每吨200元、抗震螺纹钢每吨192元。2021年4月28日，经三工区、中建六标项目部上报，中国建筑股份有限公司与成都众腾川渝供应链管理有限公司签订CZSCZQ-6标段三

3、工区钢筋采购合同，价格为基准价加价差加资金占用费，其中基准价与2020年8月框架协议约定一致，价差为高线和盘螺每吨350元、抗震螺纹钢每吨250元，合同总价1198.91万元。该合同实际结算钢筋款1180.09万元。2021年6月20日，因2021年4月的采购合同结算额已达合同额，且川藏铁路公司仍未组织钢筋联合采购，为了保证工程建设所需钢筋，中国建筑股份有限公司再次与成都众腾川渝供应链管理有限公司签订CZSCZQ-6标段三工区钢筋采购合同，合同内容与2021年4月的合同一致，合同总价524.01万元。该合同实际结算钢筋款524万元。2021年7月24日，川藏铁路公司组织了钢筋联合采购，由中铁物

4、资集团西南有限公司中标。2021年8月23日，中国建筑股份有限公司与中铁物资集团西南有限公司签订CZSCZQ-6标段三工区钢筋采购合同（一、二工区也由该公司供应），合同约定结算价格为“我的钢铁”网价中一个供应期（一般一个月）的达钢等各大钢厂价格的平均值，在此基础上加上价差，其中价差为盘条每吨加120元、螺纹钢每吨减60元，螺纹钢的结算价低于网价，合同总价4650万元。该公司于2021年8月13日开始供应三工区钢筋，截至2022年9月已结算钢筋款3668.68万元。2021年8月18日，在联合采购供应合同刚刚签订，没有停供的情况下，三工区与上海卓钢链电子商务有限公司进行会面约谈，确定拟以每吨18

5、0元的价差向其采购钢筋。经工区、中建CZSCZQ6标段项目部上报，2021年8月25日，中国建筑股份有限公司与上海卓钢链电子商务有限公司签订CZSCZQ-6标段三工区钢筋采购合同，合同约定结算价为基准价加价差，基准价为“我的钢铁”供应当日网价，价差为所有型号钢筋每吨180元，合同总价2236.75万元。该价格相比联合采购合同单价，盘条每吨高出60元、螺纹钢每吨高出240元。截至2022年9月底，该公司共结算盘条378.47吨，螺纹钢1144.93吨，结算总价644.45万元，比联合采购价格高29.75万元。2021年10月10日，在联合采购中标单位中铁物资集团西南有限公司正常供应，没有停供的情

6、况下，三工区与成都众腾川渝供应链管理有限公司进行会面约谈，确定拟以每吨180元的价差向其采购钢筋。经工区、中建CZSCZQ-6标段项目部上报，2021年10月16日，中国建筑股份有限公司再次与成都众腾川渝供应链管理有限公司签订CZSCZQ-6标段三工区钢筋采购合同，价格与2021年8月上海卓钢能电子商务有限公司的供应合同单价一致。相比联合采购合同单价，盘条每吨高出60元、螺纹钢每吨高出240元。该公司自2021年10月至2022年1月向三工区供应钢筋，此后未再供应。共结算盘条131.61吨，螺纹钢551.39吨，结算总价411.58万元，比联合采购价格高14.02万元。另外，一工区也存在类似情

7、况，在川藏铁路公司组织联合采购之前，为了工程建设需要，分别于2021年4月和6月与北京中铁建工物资有限公司签订合同自购钢材，价格为基准价加每吨180元（与联合采购价格一致）。该合同共结算钢筋款1330.24万元。2022年1月，在联合采购合同已签订且未停供的情况下，再次与北京中铁建工物资有限公司签订合同，价格调整为基准价加310元，比联合采购价每吨高130元。该合同共结算钢筋款132.22万元。审计人员编制日期证据提供单位或个人意见（盖章）证据提供单位盖章、负责人或者其确定的人员签名日期附件：页说明：1.请你单位在年月日前反馈意见，逾期未反馈的视为无异议：2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。