乡镇年部门整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、乡镇年部门整体支出绩效评价自评报告一、部门概况乡人民政府，机构性质：机关，机构地址：*村，单位负责人：*o(一)机构组成(1)乡内设5个部门机构：党委、政府、人大、纪委、武装部(二)机构职能1.乡党委主要职责(1)认真贯彻执行党中央和上级组织的指示，积极宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；(2)建立必要的学习制度，抓好领导班子的学习，使党委领导成员深刻领会党的路线、方针、政策的精神实质；(3)紧密联系本乡实际，认真倾听各方面的意见，周密地制定出贯彻执行党中央和上级党组织指示的实施方案和具体措施；(4)做好督促、检查工作，使党的路线、方针、政策得到切实地贯彻执行；(5)保证上级党委政府指示在本乡的

2、实施，把握本乡经济发展和改革的全局；(6)负责对本乡内的重大问题提出决策，保证各项社会发展和经济发展规划、措施符合党的路线、方针、政策及经济发展规律；(7)按照干部磔化”方针，加强对干部的管理、教育、培养，向上级组织推荐德才兼备的优秀干部；(8)充分发挥领导核心作用，积极主动地做好班子间的协调工作，使班子成员团结、协作、勤政为民；(9)认真搞好发展党员、教育党员、管理党员的工作，切实加强居委会的领导、监督和检查工作，充分发挥其作用；(10)加强领导班子建设，重点抓好思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设；(11)运用行政和法律手段，有效维护社会治安；(12)领导乡人大、武装部、政法及

3、群团组织工作。2 .乡人大主席团主要职责(1)检查宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行情况；(2)听取本级人民政府的工作汇报，提出意见和建议，调查研究本行政区域内的重大问题；(3)审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告；(4)将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议、意见和批评交有关机关或组织研究处理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表；(5)受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见；(6)召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的县级人民代表大会代表；

4、7)办理上级人民代表大会常务委员会交办的其他事项。3 .乡人民政府主要职责(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，在辖区内发布决定和命令；(2)按照国家宪法和法律，行使对本辖区内的行政及民政事务的管理，推进计划生育工作；(3)制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域居民委员会与各经济组织之间的关系；(4)组织规划乡财政管理的各项收入，管理乡范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金；(5)负责管理对外经济技术交流与合作，开展经济信息预测工作，推广科学技术成果；(6)协助县级有关部门，负责县城的卫生、治安、城乡撤迁、规划

5、建设、环境保护工作；(7)加强土地的统筹规划、统一管理，协助有关部门做好地质灾害的防治工作；(8)组织和开展社会主义精神文明活动，正确调解和处理人民内部矛盾，认真调解民事纠纷；(9)充分发挥行政职能，组织和开展本乡内的文化、教育、卫生、民政和科技等工作；(10)根据经济发展需要，建立经济、技术咨询服务机构，向经济组织和本乡内居民提供全面服务。4.乡纪委主要职责(1)负责全乡党的纪律检查工作，认真贯彻落实市、县纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；(2)负责贯彻落实党中央、省、市和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查乡政府及

6、其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府发布的决议和命令,保证政令畅通；(3)负责调查处理乡内党的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，认真受理群众来信来访；(4)负责配合有关部门调查处理乡政府及其主要负责人违反国家法律、法规、政策及政纪的行为；(5)按照上级党委和县委的要求，组织制定全乡党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；(6)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育机关工作人员和公务员遵纪守法，为政清廉；(7)承办领导临时交办的其他任务。(三)内设机构1 .统一设置5个

7、党政综合办事机构具体是：(1)党政办公室，挂经济发展和乡村振兴办公室牌子，负责党委、人大主席团、政府日常事务性工作；负责经济发展、乡村振兴、扶贫开发等工作；(2)党建工作办公室挂群团工作办公室牌子，负责指导基层党组织建设、党风廉政建设等工作，负责群团相关工作；(3)维护稳定办公室挂群众工作办公室牌子，负责社会治安综合治理、维护稳定、群众信访等工作；(4)社会事务和应急管理办公室,挂安全生产管理委员会办公室、综合行政执法办公室牌子，负责教育、科学、卫生健康、民政、劳动保障等工作:负责安全生产和应急管理等工作;负责辖区内综合行政执法工作；(5)财政工作办公室，负责集体资产与村级财务的管理指导、管理

8、乡行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。乡人大、纪委综合办事机构及县监察委员会派出监察室按有关规定设置，确保有人员负责相关工作；乡工会、共青团、妇联等群团机构按有关章程设置，相关工作由有关党政综合办事机构承担。2 .统一设置4个直属公益一类事业机构具体是：(1)便民服务中心，负责率头承担乡乡便民服务等工作；(2)社会事业服务中心，负责教育、科学、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障等社会事业服务工作；(3)农业农村服务中心，主要承担农技推广、农产品质量安全技术服务、畜牧兽医等涉农服务工作；(4)综合文化服务中心，主要承担宣传思想教育、基本公共文化服务等工作。(四)群团组织1.工会主要职责：

9、1)建立健全各级工会组织，建立和发展工会积极分子队伍，做好新会员的接收、教育工作；(2)对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义、民主法制、科学、文化、技术教育，提高职工的思想、道德和科学、文化、技术、业务素质；(3)组织和教育职工依法行使民主权利，参与企业管理。组织职工开展劳动竞赛，开展群众性的合理化建议，技术革新和技术协作活动；(4)依法维护职工的合法权益。维护女职工的特殊权益，组织开展健康的文化体育活动；(5)协助和督促行政部门做好劳动保护、劳动保险工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活；(6)用好工会经费，管好工会财产；(7)承办上级主管部门领导交办的其它工作任务。2 .团委主要职责

10、I)以共产主义精神教育青年，帮助青年用先进的思想武装自己，引导广大青年投身于社会主义建设；(2) 了解团员的思想、工作情况，并对其进行思想教育和纪律教育；(3) 了解掌握各团支部的组织状况，督促、报告、指导基层团支部开展各项工作；(4) 搞好团员的统计，转移组织关系，按照规定收缴团费，办理团员的超龄离团手续；(5) 组织召开团员代表大会，监督团员行使权利和履行义务；(6) )承办领导临时交办的其它工作。3 .妇联主要职责：(1)搞好本级妇联的日常工作；(2)调查研究本级妇女、儿童的情况，发展问题，并及时向上级反映和提出建议；(3)带领妇女积极开展,双学双赛”活动和“巾帼建功”、“五好文明家

11、庭等活动，提高妇女思想道德素质、科技文化素质、民主法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德；(4)负责搞好本级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自强、自信、自立精神，表彰先进，开展职业技术培训和妇女干部的培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长；(5)促进妇女参政、议政，维护妇女儿童的合法权益；（6）为妇女儿童服务。加强与社会各界的关系，巩固各族妇女大团结；（7）承办领导临时交办的其它工作。（五）人员概况乡编制数水人，其中：行政编制*人；全额事业编制*人，机关工勤工人。离休人员本人，退休人员*人。三、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况*年年初预算为*万元，调整预算数为

12、万元，增加预算数为*万元；年末支出决算数为*万元。（一）部门财政资金支出情况年末决算支出*万元，其中基本支出*万元（人员经费支出*万元、日常公用经费支出*万元），项目支出*万元。四、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理我乡本年度收入年初预算为*万元，调整预算数为*万元，增加预算数为水万元；本年度年初预算支出年初预算为*万元，调整预算数为*万元，增加预算数为*万元。存在差异的主要原因为项目增加和人员的变动。项目年初预算数（万元）决算数（万元）一、一般公共服务支出*二、文化旅游体育与传媒支出二：*三、社会保障和就业支出*四、卫生健康支出*五、农林水支出*七、住房保障支出*五、部门管理情况（

13、一）基础管理1、管理制度健全性。乡根据财政部颁布行政单位内部控制规范、关于全部推进行政单位内部控制建设的指导意见文件要求等法律法规及规章制度规定，结合单位实际情况，在对单位主要经济活动及业务流程梳理分析的基础上，初步建立覆盖本单位经济活动的内部控制体系，形成一系列的内部管理制度。主要包括有值班管理制度、档案管理制度、印章管理制度、会计核算管理制度、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、预算资金管理办法等内部管理制度,另还有公文管理制度、督查管理制度在建；以上相关管理制度合法、合规、完整，均得到了有效执行。2、财务管理以及赞金使用合规性。乡本年度收到预算资金*万元，实际使用*万元。资金使用过程中严

14、格按照单位财务管理制度要求执行，资金使用的合规性体现在：1 .所有经费开支严格遵守财务审批制度，重大资金支出（日常公用经费在1万元及以上）由党组开展三重大，一公开2 .在报销经费时，经办人使用统一规范的审批单，在审批单上写明用途、经办人员、乡财务负责人、金额、报销日期、单据张数等内容。3 .费用报销审批程序:经办人填写费用报销单由办公室负责人确认签字T分管领导确认签字T财务会计审核T分管财务领导审核签字T乡长批准后，到财务出纳处办理支付手续。各个审批环节的具体职责：各业务科室负责人及其分管领导对其发生的支出用途及金额的真实性、准确性负责，并对其科室填写的支出审批单内容、大小写金额、票据张数进行

15、审核。经济业务发生后，原则上在15天之内报账完毕。不得将几个经济事项的票据合并填报。财务室对相关人员提供的原始票据的合法性进行审核监督。审核发票是否真实合法、填写是否规范、印章是否齐全、报销金额与原始票据是否相符；审核是否符合审批程序；审核是否在预算额度内、在审计金额内按进度、按比例、按范围付款。对不符合规定的票据，财务室有权拒绝办理理。各审批领导审查财务收支的真实性、合法性、必要性，并在报销凭证上明确签署报销意见。所有费用报销实行乡长“一支笔”签批制度。出纳人员对已经审批后的支出票据必须进行复核（复核票据张数、金额、审批程序），对不符合规定的票据有权拒绝支付并立即向机关领导报告。严格控制现金

16、支付，原则上采用公务卡和转账结算。会计人员进行会计核算时，对不符合财经管理规定的票据有权拒绝接受并应立即报告。3、财务监控有效性。财务室负责单位内控评价与监督工作，具体职责如下：负责制定单位内部控制监督评价相关制度；负责制订内部控制评价方案；负责组织对单位年度内部控制工作自评工作；负责对本单位风险管理工作的实施情况和有效性进行监督和检查；负责对各个部门各业务流程的执行情况进行监督和检查;由党委成员，纪委人员，财务人员每年组织开展内部审计工作。（二）行政成本1 .三公”经费支出情况：本年度支出*元，（其中公务用车购置及运行维护费为*元），上年度支出*元，（其中公务用车购置及运行维护费为*元）比上

17、年度增加*元，增加了*%。原因是将相关的经费调入便民服务中心以及车辆维护成本增加。2 .本年度财政拨款收入*万元；本年支出*万元，其中基本支出*万元（人员经费支出*万元、日常公用经费支出*万元）；项目支出为*万元。主要原因是：1.厉行节约；2.由于年底扎帐，未及时支付相关资金；3.今年项目较少。（三）政府采购采购规范性。乡*年度政府采购货物支出*万元，政府采购工程支出*万元。（四）资产管理固定资产在用率。截至*年*月*日，乡人民政府行政单位资产管理系统固定资产本年总计*元，比上年增加*元，主要变化原因在建工程转固定资产，以及购买资产入固定资产。使用率*%。（五）信息公开信息公开。乡人民政府已经

18、按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作，信息公开在政府门户网站中。六、*年重点工作完成情况(一)聚焦主业、突出责任，细耕“责任田”1 .抓住思想政治建设“定盘星”。召开党委会*次、中心组学习*次、村民大会*次、党员大会*次、主题党日活动才次。深入学习贯彻*思想、党的*大精神及省、市、县系列全会精神，结合学习贯彻本思想，采用集中学习和自我学习等形式，做到真学真懂真信真用，通过系统学习，乡村两级党员干部凝心铸魂进一步强化，政治忠诚进一步锤炼，实干担当进一步激发。2 .用好从严管党治党“净化器、为建强基层堡垒，确保组织振兴，我乡今年新发展农村党员*名，机关党员*名，积极分子*人；为强化乡村

19、干部责任担当，提升思想觉悟，组织与乡村干部全覆盖谈心谈话*次；强化执法执纪工作，定期开展工作督查。3 .走好综治稳定发展“先手棋”。组织各村采取措施、分段分块，加强对道路沿线、河道经幡清理，先后召开专题部署会、工作推进会*次，通过自主清理与集中统一清理，规范宗教用品摆放等措施，整治*处点。(二)坚定方向、提升能力，牵住“牛鼻子”1.激发产业发展“驱动力”。坚持党建引领产业发展，打造*生态蔬菜种植示范基地，种植土豆、大蒜、胡豆等；为提升农产品附加值，延长产业链，*村引进土豆粉加工设备，目前已投入使用；结合资源、气候等条件今年种植并收割*亩，*村已与*公司签订合同，以代加工的形式打造衿产品，截至已

20、销售右元，盈利*元；村耗牛养殖家庭牧场建设项目，该项目采取先建后补形式，并与群众签订协议，保证出栏率，进一步改变戒杀惜售传统观念，并带动周边牧户参与养殖与销售耗牛，采取标准化养殖模式进行养殖，学习科学养殖技术，培育壮大畜牧产业；本年度实施*国道德萨文旅驿站项目，建设综合体一栋，面积*平方米，总投资*万元，目前已完成拨付*万元，项目已于次月木日初验，目前已完成租赁意向登记。2.绑牢安全生产“保险丝”。一是防汛防灾形势稳定。集中宣传“三避让”、“三个紧急撤离,等地灾防治和临灾应灾处置常识*次，强化对，处地质灾害隐患点，*处山洪隐患点的日常排查。召开汛期防汛工作专题会*次，开展地灾演练*次，紧急撤离

21、次，开展专项培训*次，压实地灾监测员网格化管理责任。二是防火工作扎实进行。严格落实“十户联保”、“五级包保”工作责任制，张贴。年森林草原防火命令到乡、村、组十份，张贴宣传标语*份，发放宣传册*份，深入全乡各村组及远牧点，通过流动宣传车、播放藏汉双语宣传广播、发放宣传册等形式，广泛宣传森林草原防灭火的方针政策、法律法规以及森林草原防灭火相关知识,告诫群众严禁野外违规用火，倡导安全用火，目前，我乡已开展流动宣传*次，受教群众达*人次。三是安全生产常抓不悌。开展校园安全生产大排查水次，针对隐患立行立改；德萨文旅驿站开展安全生产教育宣传*次，提高务工人员安全生产意识，保持项目建设零事故；开展燃气安全

22、大排查*次，切实加强辖区燃气安全管理，防范遏制各类安全事故发生；常态化对辖区道路进行道路交通安全巡逻，依托洞窝检查站，通过普检、抽检等方式，及时排查各类安全事故隐患。（三）聚焦民忧，聆听民意，抓住“关键点”1.找准民生“幸福点”。截至目前，我乡本年度人均收入*元，脱贫户资金*万元，安置公益性岗位*个，带动就近务工*人；动员到省外、省内市外、市内县外、县内等务工*人，发放稳岗补贴*人，年人均增收*元；积极动员辖区群众，上山采集*等野生菌，木等中草药，建设*菌类烘干房，收购野生菌类，助力农牧民增收，据不完全统计，我乡群众今年菌类销售共计收入*元以上，中草药采挖共计收入*万元以上；为提高群众种植积极

23、性，提高农作物产量，今年进行品种更换，发放土豆种子*斤；加强示范引领，今年以来加大宣传力度，大力动员群众售卖适龄牛，截至目前，全乡共出栏牛*余头，共计*万元。3.打好群众工作“主动仗”。一是“两联一进”深入推进，脱贫成果得以巩固。今年以来，我乡深入推进“两联一进”，特别是在大排查群众工作时期，对全乡*户家庭实现全覆盖走访慰问，开展入户大排查，深入查看“一收入两不愁三保障情况，完善“一户一册”制度，通过入户走访调查，按照“应纳尽纳”原则，今年我乡新增监测户才户；利用各村农牧民夜校、群众大会，积极宣传党和国家各项强农惠农政策，全年共计召开农牧民夜校学习20余次、专业技能培训8次，受教群众*人次。二

24、是驻村工作队有序轮换，乡村振兴“接力棒”平稳交接。为扎实做好驻村第一书记和工作队员轮换工作，保持驻村帮扶工作的连续性、稳定性，推动新一轮驻村工作队继续接力奋斗、接续谱写乡村振兴新篇章，我乡严格落实县委县政府决策部署，组织新老队员轮换座谈会，组织驻村工作队参加岗前培训，采用“老带新”模式让新队员尽快熟悉村情民情，迅速转变身份、进入工作状态，对不适合驻村工作的队员及时向组织汇报进行更换，目前我乡驻村工作队已全员到位，并已正常履职。三是民政工作扎实推进，人民群众辛福感、获得感明显提升。我乡农村低保共*人，发放低保资金*万元；农村特困分散供养*人，发放资金*元；特困供养丧葬费*人，发放补助金额*元，发

25、放临时救助资金*万元；高龄津贴*人，发放资金十万元；孤儿水人，发放孤救助资金*万元；事实无人抚养儿童:，人，发放救助资金*万元；离任村干部*人，发放补贴*万元；残疾人*人，困难残疾人生活补助发放*人，发放资金*万元，重度残疾人*人，护理补贴*万元；按时完成了分类施保、低保户电子信息录入、贫困户建档立卡及残疾人个性需求落实等工作；今年以来共计免费发放大骨节病相关药品*件，同时积极配合医疗队深入村寨开展大骨节、“两癌筛查二白内障等疾病免费义诊*人次、发放宣传资料*份、咨询健康*人次。七、评价结论及建议（一）评价得分90等级标准:评分评价等级备注90评分优秀800评分90良好J70评分80合格*0评

26、分70较差（二）部门履职及履职效益情况。乡人民政府已于关于印发乡目标管理考核方案的通知文件对机关股室进行考核。修正了乡机关事务管理制度（试行）合订本包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等规章制度。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。八、存在问题1、预算编制不够精确。2、办公用品耗材使用量大，存在一定浪费的情况。九、改进措施1、加强编制预算工作的能力，及时跟财政沟通资金用款进度，保障项目预算资金。2、加强对进一步加大对办公用品的管理，合理安排，切实做到物尽其用，尽可能减少浪费的情况。