关于二○○四年财政预算执行情况和二○○五年财政预算草案的报告 .docx
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1、第 1 页 关于二四年财政预算执行情况和二五年财政 预算草案的报告 特征码 rhiBonHMHejQKoJisPOq 各位代表: 我受区人民政府委托,向大会报告 20XX 年财政预算执行情 况和 20XX 年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其 他列席人员提出意见。 一、20XX 年财政预算执行情况 20XX 年,全区人民以“三个代表”重要思想为指导,坚持 “工业强区、商贸兴区、环境立区” ,突出工业抓投入、农业抓 第 2 页 调整、三产抓龙头,国民经济呈现出快速良好的发展势头,各 项社会事业全面发展。在此基础上,全区财政收支保持了较高 的增长幅度,圆满完成各项预算任务,连续 9 年实
2、现财政收支 平衡。 财政收入完成情况:20XX 年全区财政收入预算为 21090 万 元,实际完成 25317 万元,完成预算的 120.04%,同口径比上 年增长 21.28%。分项目情况是:增值税完成 5526 万元,营业 税完成 3482 万元,企业所得税完成 784 万元,个人所得税完成 424 万元,城市维护建设税完成 2338 万元,基金收入 2000 万 元。 20XX 年,区级财政收入完成 17277 万元,同口径比上年增 长 17.79%;乡镇级财政收入完成 8040 万元,同口径比上年增 长 29.53%。 第 3 页 财政支出完成情况: 20XX 年全区财政支出预算为 2
3、4920 万元,实际完成 31002 万元,完成预算的 124.41%,比上年增 长 22.18%。其中:区级支出 25076 万元,乡镇级支出 5926 万 元。主要支出项目是:农林水利气象等部门事业费支出 950 万 元,文体广播事业费支出 581 万元,教育事业费支出 5278 万元, 卫生事业费支出 1271 万元,行政管理费支出 3687 万元,公检 法支出 1619 万元,其它部门事业费支出 1367 元,行政事业单 位离退休经费支出 2357 万元。20XX 年全区基金预算支出 2168 万元,当年财政预算总支出 33170 万元。 财政平衡情况:按现行财政体制算帐,20XX 年
4、我区当年分 得灶内财力 19550 万元,加上年结转 2931 万元,专项资金 8922 万元,市拨专款 4227 万元,调入资金 40 万元,全区可用 资金为 35670 万元;当年财政总支出 33170 万元,按规定结转 下年支出 2500 万元,连续第 9 年实现财政收支平衡。 上述预算执行数字,在与上级业务部门对接、完成决算编 制后,还会有些小的变化。 第 4 页 各位代表,过去的一年,全区在社会保障、基础设施建设 等方面加大了投入力度,财政支出增长较快,但由于体制调整 等因素,灶内财力增长并不突出,收支缺口给预算执行带来了 相当的困难。在此情况下,能够较好地完成各项预算任务,是 区委
5、正确领导的结果,是人大、政协监督支持的结果,是各级 各部门团结协作、艰苦奋斗的结果,也是全区人民共同努力的 结果。回顾一年来的工作,财税部门在改革中谋发展,在困难 中求突破,认真落实财政政策,积极参与经济建设,大力整顿 财经秩序,不断提高收支质量,较好地促进了我区经济与各项 社会事业的健康发展。 推进财政改革,公共财政体制不断完善。一是完善财税管 理体制。20XX 年区对市上缴基数随市属企业集团管理权限下划 而增加, “非典”期间对某些行业的部分税收进行减免,不同程 度地影响了我区的财力。财税部门加强对上争取,积极采取措 施,努力减轻了体制调整带来的影响。二是继续深化农村税费 改革。安排转移支
6、付资金 903 万元,保证了基层政权的正常运 第 5 页 转。落实国家政策,取消了农业特产税,整顿了农业税征收秩 序,确保农民负担不反弹。三是深入推行政府采购制度。全年 政府采购资金达到 1938 万元,节约资金 345 万元,发挥了节约 资金和促进廉政建设的双重作用。四是公有资产管理经营机制 逐步完善。成立了公有资产运营机构,实行市场化管理,着力 提高公有资产效益。五是推进粮食流通体制改革。根据上级政 策,针对我区实际,一次性拨付 804 万元,解决了多年来制约 我区粮食改革的库存高价位粮问题。六是深入开展调查研究, 完成了国库集中支付、部门预算、新一轮财源建设规划的准备 工作,为今后完善公
7、共财政体制奠定了基础。 调整支出结构,各项社会事业的资金需求得到保障。一是 将社会保障和稳定工作做为支出重点。及时调整预算,拨付资 金 314 万元用于抗击“非典”斗争。发放养老金 8413 万元,最 低生活保障金 760 万元,失业保险金 910 万元,再就业资金 263 万元,积极推进就业、军转干部安置等工作。拨付农村基 层组织建设“三级联创”活动资金 40 万元,用于农村道路建设、 改善办公设施等方面。二是保证工资等法定支出。切实加强资 金管理,统一支出标准,硬化预算约束,认真遵守“一支笔” 审批制度,确保预算的正常执行,落实了增资政策,保证了教 第 6 页 育、科技、计生、文化、卫生、
8、人防、兵役等法定支出的资金 需求。三是大力支持城市建设和社会事业发展。拨付资金 5200 余万元,支持了孝妇河治理、青年西路建设、高速公路绿化、 东部新区小学建设等多项重点工程。并积极发挥部门优势,争 取了相当数量的上级扶持资金和贷款,投入到全区经济建设与 社会事业发展中。 发挥职能作用,积极支持了经济建设。一是着力培植工业 支柱财源。20XX 年拨付企业发展资金 560 万元,拨付中小企业 壮大工程技改贴息资金 160 万元,推动重点项目建设,促进了 工业经济快速发展。二是优化经济发展环境。减免行政收费, 精简行政审批手续,切实落实优惠政策,降低企业负担,促进 经济发展环境的不断优化。三是加
9、大支农投入。深入实施农业 综合开发和“双增工程” ,切实提高农业经济水平。四是参与支 持企业二次改制和破产重组工作,落实政策,明确政企产权关 系,推动企业改革步伐。 加强财政监督,切实解决了一些热点难点问题。与税务、 第 7 页 审计等部门实行信息共享,认真开展财政监督检查工作,维护 了财经法纪的严肃性。坚持以人为本,对全区 2945 名会计从业 人员开展继续教育培训,提高了会计人员素质和会计信息质量。 针对历史遗留问题,大力开展清欠追缴工作,追回国有资产、 资金 4000 余万元,减轻了多年来的财政负担。全年受理人大代 表建议、政协代表提案 6 件,市民投诉 1 件,领导书面批办事 项 27
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