安全风险辨识评估和分级管控制度.docx

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1、中交四航局228国道苍南龙沙至岱岭段工程PPP项目总承包部危险源辨识、风险评价及分级控制制度编制：审核：批准：中交四航局228国道苍南龙沙至岱岭段工程PPP项目总承包部目录危险源辨识、风险评价及分级控制制度-1-1 总则-1-2基本规定-1-2.1职责-1-2.2定义-1-2.3 危险源安全控制流程-1-2.3.1 作业活动的划分-1-2.3.2 危险源辨识-2-2.3.3 危险源风险评价、重要危险源确定-3-2.3.4 重要危险源预控措施、应急措施编制及审批-3-2.3.5 重要危险源及其预控措施、应急措施公示、交底-4-2.3.6 重要危险源预控措施的落实-4-2.3.7 重要危险源的检查

2、总结和动态管理-4-2.3.8工作危险分析（JHA）-5-3 记录与归档-5-4 参照文件及支持性文件-5-5 附录-5-6 附则-5-附录1-7-附录2-8-附录3-9-单元名称：实施日期：-9-安全生产管理负责人：专职安全员：-9-危险源辨识、风险评价及分级控制制度1总则1.1 通过对生产过程活动及相关过程进行危险源的辩识和风险评价，并制定相应的控制措施，是预防事故的基本要求。1.2 通过持续更新重要危险源，实现重要危险源的动态管理，为从源头上降低施工生产全过程的安全风险提供依据。1.3 适用于项目部危险源的识别、评价、控制、更新与管理。2 基本规定2.1 职责2.1.1 项目经理对本项

3、目的危险源管理工作全面负责，并督促各分管领导做好危险源的控制工作；2.1.2 工程开工前，项目部主管安全生产的副经理负责组织开展危险源辨识和风险评价工作，确定本项目部重要危险源，并编制危险源预防预控措施、确定各项预控措施的责任人。2.1.3项目部工程技术部门、HSE部门以及其他有关部门参与危险源辨识、风险评价工作，负责本部门业务涉及范围内的危险源控制措施的落实。2.1.4项目部HSE部负责本项目危险源辨识、风险评价资料的汇总、建档、更新，对各部门执行本文件的情况进行监督、检查和指导，并定期向公司安全管理部汇报危险源管控情况。2.2 定义2.2.1 危险源：指在生产过程活动及相关过程中可能导致人

4、身伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。2.2.2 重要危险源：即重大风险，是指在生产过程活动及相关过程中存在的、一旦发生意外可能造成群死群伤或者造成严重不良社会影响的危险源。2.3 危险源安全控制流程2.3.1作业活动的划分在开展危险源辨识、评价及控制时，应首先对作业活动（即生产过程活动或相关过程）进行划分。对作业活动划分的总要求是：在采用不同类别进行作业活动划分时，应避免重复。结合施工生产过程实际，作业活动可以从以下几个方面归类：（1）本项目工程的工作环境，包括施工生产环境（如：地质、水文、风浪、气候、海况、用电用水、消防、地下管线、周边构建筑物等）和生活区（如：职工宿舍、办公室等选

5、址）。（2）根据港口工程、路桥工程、铁路工程等有关规范划分项目工程的分部、分项工程。（如：根据港口工程质量检验评定标准，重力式码头工程可划分为基础、墙身结构、上部结构、回填及面层、墙头护岸、码头设施等分部工程；而基础分部工程又可划分为基槽开挖、砂垫层、基床抛石、基床夯实、基床整平等分项工程）。（3）在施工生产中所采用的施工工艺（如：大型特种设备起吊安装、水下爆夯、气囊出运、挂篮施工、架桥机施工、半潜驳安装等）。（4）在施工生产中所采用的施工机具等。项目在运用该种作业活动划分时，可参考下表进行。危险源作业描活动施工机具施工作业调遣机械性能陆上施工机具搅拌站J起重机装载机5）隧道工程作业活动划分，

6、可参照交通运输部公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估制度及指南有关规定实施。2.3.2 危险源辨识按照作业活动划分的种类，对每种作业活动中可能存在危险源进行辨识，并综合考虑作业过程中存在的人的不安全行为及物的不安全状态，编制危险源清单（附录1）。危险源辨识方法主要有：（1）调查法：辨识小组按上述内容在现场进行调查、辨识；（2）安全检查表辨识法：辨识小组按辨识内容编制安全检查表，进行辨识；（3）经验法：辨识小组按辨识内容，结合以往经验和现行法律法规及标准进行辨识，必要时，组织专家审核；结合我项目实际，各单位在进行危险源辨识时，推荐使用经验法。2.3.3 危险源风险评价、重要危险源确定对辨识出来的危

7、险源评估风险的大小以及确定风险是否可以接受。危险源风险评价就是对危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的程度进行评价。（1）危险源风险评价方法：危险源风险评价方法很多，目前已开发出的就有数十种之多，但按其评价方法的特征，一般可分为定性评价和定量评价。1）定性评价是指根据人的经验和判断能力对“人、机、环境、管理”等方面的状况进行评价。也就是经验法。2）定量评价是指用一种或几种可直接或间接反映物质和系统危险性的指数（指标）来评价系统的危险性大小。也就是D=LEC法（式中：D为风险值；L为发生事故的可能性大小；E为暴露于危险环境的频繁程度，人员出现在危险环境中的时间越多，则危

8、险性越大；C为发生事故产生的后果）。目前，根据我项目实际情况，对危险源所存在风险大小进行评价时，推荐使用定性评价（即经验法）。但在使用新工艺、新技术、新材料、新设备缺少规范、标准时，可采用D=LEC定量评价法。（2）重要危险源确定当危险源符合下列6项情况可能引发群死群伤事故的，可直接确定重要危险源。 不符合职业健康法律法规、相关技术标准的； 曾发生过死亡的； 直接观察到可能导致危险的状态、且无适当控制措施的； 会引起停产的； 危及人身安全、设备安全的； 造成社会严重不良影响的。2.3.4 重要危险源预控措施、应急措施编制及审批（1）项目开工1个月内，项目部应完成对重要危险源制定预防预控措施、应

9、急措施制定，编制重要危险源及预控措施、应急措施登记表（附录2）。编制完成后1周内，报公司安全管理部审批；属于第一类重要危险源的，还应报局审批。审批完毕，项目部应按规定配备管理所需的人员与设施，必要时组织演练。（2）按程序文件QP7-1施工组织设计/专项施工方案管理控制程序的规定组织编制各类专项施工方案。（3）对QP7-1施工组织设计/专项施工方案管理控制程序附录14和有关政府部门的规定必须经专家论证审查的专项施工方案，项目部应当组织专家组进行论证；专家组的论证意见书应当作为方案的附件。（4）危险源清单、重要危险源及预控措施表建立1）项目部应建立危险源清单。2）项目部应建立重要危险源及预控措施表

10、2.3.5 重要危险源及其预控措施、应急措施公示、交底（1）重要危险源公示1）重要危险源公示内容包括重要危险源涉及的活动过程、危险源具体描述、可能引起的事故、预控措施、责任部门和责任人。2）项目部HSE部负责在施工现场入口显著位置和有重要危险源的作业点附近挂牌公告，牌上内容包括：标题（施工安全生产单元危险源告知牌）、单元名称、安全生产管理负责人、专职安全员、实施日期及本工点危险源和预防预控措施及责任人（见附录3）；在现场重要危险源发生变化时，应及时更新公示内容。（2）重要危险源的教育和交底1）项目部HSE部应将重要危险源辨识结果、控制措施、应急措施等发放给各部门、分包单位，并组织培训学习。2

11、项目部专职安全管理人员负责将施工现场重要危险源情况作为安全技术交底的重要内容告知相关管理人员及作业人员，并有书面记录和签字。2.3.6 重要危险源预控措施的落实对存在重要危险源的施工环节和部位，在开始施工前必须针对各项预控措施的落实情况进行检查确认，确认所有预控措施得到落实后方可开始施工。2.3.7 重要危险源的检查、总结和动态管理（1）重要危险源的检查对重要危险源预控措施落实情况的检查，项目部每月不少于一次（可结合项目部月度安全检查一起进行），并做好检查记录。（2）重要危险源的总结和动态管理1）每月月末，项目部应结合重要危险源管理的检查情况，总结当月重要危险源管理情况，并结合施工计划，讨论

12、改进、完善下月本单位存在的重要危险源及其预控措施。2）除上一款外，在发生下列情况但不限于以下情况时，项目部安全生产直接责任人也应及时组织对重要危险源及其控制措施进行讨论、完善和更新。 项目部内部发生变化时（如作业条件的改变、采用新工艺、新技术、新材料、新设备、新开工施工领域等）； 外部因素引起的变化（如法规的修订、职业健康安全知识与技术的发展）。2.3.8工作危险分析（JHA）项目部应结合项目实际情况，按公司SP12-7工作危险分析的要求，在各施工工序开工前开展工作危险分析工作。3 记录与归档3.1项目部HSE部：（1）危险源清单；（2）重要危险源及预控措施、应急措施登记表及审批记录、更新记录

13、培训学习记录。（3）重要危险源控制措施检查记录。3.2各部门应保存本单位重要危险源及预控措施、应急措施登记表。4 参照文件及支持性文件中交四航局体系文件QP9-1危险源辨识、评价、管理程序建设工程安全生产管理条例2004-2-1国务院第393号令公路水运工程安全生产监督管理办法交通部令2007年第1号危险性较大的分部分项工程安全管理办法建质200987号5 附录附录1危险源清单附录2重要危险源及预控措施、应急措施登记表附录3施工安全生产单元危险源告知牌6 附则6.1本制度如有与国家颁布的安全生产方针政策、法律、法规不相一致的，以国家颁布的为准。6.2本制度由项目安全生产领导小组负责解释。6.3本制度自发布之日起施行。-5-附录1危险源清单单位：审批：审核：编制：-8-附录2重要危险源及预控措施登记表单位：附录3施工安全生产单元危险源告知牌单元名称：安全生产管理负责人：实施日期：专职安全员：