定向钻穿越质量计划.doc

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1、定向钻穿越质量计划项目名称： 实施单位： 编 写 人： 审 核 人： 批 准 人： 日 期： 保存单位： 保存期：目 录1 总则11.1 范围11.2 参照标准12 质量目标12.1 质量方针12.2 质量目标13 质量管理组织及职责13.1 项目质量组织13.2 权限与职责24 文件和记录控制54.1 文件控制54.2 质量记录与检查报告65 施工过程质量检测及控制程序75.1 测量放线85.2 施工作业带清理和修筑施工便道85.3导向孔钻进85.4扩孔作业95.5 管线回拖96 质量控制要素96.1 文件和资料控制96.2采购96.3 产品标识和可追溯性106.4 施工过程控制106.5

2、检验和试验控制106.6 检验、测量和试验设备的控制116.7 检验和试验状态控制116.8 不合格品的控制126.9 纠正和预防措施126.10 搬运、储存和交付126.11 质量记录的控制136.12 内部质量审核136.13 培训147 质量监督与检查147.1 内部质量监督与检查147.2 配合业主、监理、质量监督与检查14151 总则为履行与业主相关合同方的权利和职责，制定本项目质量计划。本项目质量计划明确了质量体系和活动的要求，并作为质量检查和试验计划及项目质量管理程序的参考文件。1.1 范围本质量计划适用于施工全部与质量相关的活动。质量部门应维护本项目质量计划的执行，并验证它的要

3、求及其相关程序的执行。确保质量计划的执行状态及其有效性、资源分配，以满足执行质量要求。全体项目人员应执行本项目质量计划及其相关的程序文件。1.2 参照标准GB/T190002000idtISO9000：2000质量管理体系 基础和术语 GB/T190012000idtISO9001：2000质量管理体系 要求 SYJ 4006-90长输管道阴极保护工程施工及验收规范2 质量目标2.1 质量方针高质量、高起点，争创一流工程，确保用户满意。2.2 质量目标单位工程质量合格率100%。导向孔穿越符合设计规范。管线回拖一次成功。3 质量管理组织及职责3.1 项目质量组织3.1.1 定向穿越质量管理领导

4、小组 组 长： 组 员： 3.1.2 质量控制管理机构图项目经理质保工程师文控部文控员技术部各专业技术人员HSE部HSE检验人员协调部协调人员采办部材料和设备责任人员经营部预算、合同各责任人质量部质量检验人员穿越施工队专、兼职检验员3.2 权限与职责3.2.1 项目经理全面领导和组织项目部的质量保证工作，对定向穿越工程的质量管理组织负全面责任。贯彻执行上级颁发的质量管理的政策、规定、制度和要求。结合施工实际组织对职工的质量教育。批准必要的质量奖罚等质量文件，鼓励在质量工作中取得显著成绩的人员和惩罚出现质量问题的责任者。监督施工中严格按照IS09000标准执行。3.2.2 项目质保工程师质保工程

5、师对工程质量保证活动的开展及结果负全面责任。贯彻上级的各项质量政策、规定，及时组织项目施工中各项质量管理活动的实施。监督检查质检人员、无损探伤人员、焊工考试、质量评定的工作质量，发现问题有权及时处理解决。随时有权制止违反质量管理规定的一切行为，有权提出停工要求或立即决定停止施工。组织分析工程质量动态及综合质量信息，及时提出意见上报项目经理。负责组织工程质量检查，参加或组织质量事故分析会，调查分析工程质量事故并及时提出对事故责任者的处理意见。执行工程质量奖惩制度。对工程不合格或质量保证工作失误而造成的质量问题，应负管理责任。负责组织落实IS09000标准的贯彻实施，并及时向有关部门报告质量体系运

6、行情况。3.2.3 项目部各部职责3.2.3.1 技术部参与组织有关施工准备工作。组织内部图纸会审和技术交底，编制质量计划等质量文件。检查和监督技术规范、标准的执行。处理现场技术问题，参与质量事故的分析与处理。收集整理施工报表，定期上报。3.2.3.2 质量部组织建立项目质量管理体系。按公司方针和目标进行质量管理。参与组织对施工人员进行质量培训和教育，定期组织各机组召开质量会议，解决施工中出现的有关质量方面的问题。检查、监督质量保证措施执行情况。参与组织质量检查，组织对有关事故的分析并及时提出处理意见。处理解决现场质量方面的问题。负责工程自购料的质量检查，对甲供材料进行质量检查和原始资料的收集

7、制定质量管理奖惩政策，并负责实施。收集整理有关资料，定期上报，并负责对项目工地质量监督管理。3.2.3.3 HSE部全面负责项目的HSE教育培训、审核和监督检查。按确定的HSE目标制定监督网络，监督、检查、评定、检验原材料和设备，使之按合同、设计、规范要求予以实施。检查、监督所属施工作业队HSE保证措施执行情况。收集整理有关资料定期上报。3.2.3.4 经营部做好项目部的质量成本控制，完成项目部的各项经营指标。负责项目部劳动分配制度及管理，配合项目经理做好质量奖罚工作。3.2.3.5 采办部全面负责采办日常工作，按期保质保量完成物资采办管理工作。负责现场材料的调配。编制材料汇总，材料供应计划

8、负责甲供材料验收、检查、催运及现场服务。负责各类物资报表、表格的编制与填报。3.2.3.6 协调部协调与地方及其它施工单位的关系，解决有关问题。协调对外公共关系。3.2.3.7文控部负责汇总各施工机组施工进度，并上报。负责项目部所有文件的接收与发送，并负责登记。负责项目部所有向外呈送文件的编码审查。文控部将文件呈送项目经理或其指派人审阅并签发，如有不妥，则将文件返回制作部门，修改再送或作废处理。3.2.3 施工队机组长机组长是具体施工操作的组织者，对本机组的施工质量负有直接责任。组织本机组的质量保证活动，认真落实质量计划及质量部下达的各项措施要求。虚心接受质量部及检验人员对本机组施工过程的质

9、量监督和检查，并为他们提供必要的条件和质量数据。对提出的问题应认真处理或整改，并针对问题的性质及工序能力的调查情况进行分析，及时采取措施。负责本机组的质量自检活动和工序交接质量互检活动的开展，督促本机组认真做好自检记录和必要的标识，施工质量不合格，不得向下道工序移交。认真处理质量和进度的关系，认真执行作业指导书等技术质量要求，严格要求员工按施工程序办事，按图施工，保证工序施工质量。坚持“质量第一”的思想，对违反操作规程而致使质量低劣的，应予以制止并返工。发现投入施工的材料有异，必须及时向上级反映，拒绝使用不合格的材料。对出现质量问题或事故，应及时向各主管部门提供质量事故的真实情况和数据，以利对

10、事故的分析和处理。3.2.4 操作者操作者应对各自作业活动的质量负直接责任，特殊工种持证上岗。按作业指导书或质量交底及图纸要求施工，凡因违反上述要求，造成质量事故，均应负直接操作责任。按质量控制程序做好施工自检工作，认真记录检查结果并做好施工及检验标识。做到不合格材料不使用，上道工序不合格不接收，本道工序不合格不移交。接受技术、质量检查人员的监督检查，出现问题立即整改。3.2.5 质量检查员严格执行规范标准要求，按设计图纸组织施工，加强对材料的检查验收。对各工序进行质量检查，对施工中发现的不符合现象，坚决制止。负责质量评定及质量检查记录的填写工作。收集工程施工质量信息，做好统计分析工作。组织召

11、开质量分析会，解决施工中的质量问题。4 文件和记录控制4.1 文件控制4.1.1 应对下类文件进行控制所有的合同可交付文件。设计文件(规范、图纸、数据表、报告、专题论文、请购单)。分包合同资料。请购单和采购文件。供货商数据和文件。项目程序。项目计划。接口文件。设计记录(包括竣工图)。施工文件。4.1.2 文控部门应对技术文件履行下列职责文件整理归档。供货商数据/文件的保管。文件清单和图纸登记的保管。状态记录和登记的保管。安全资料的保存和归档。文件收发。被替代文件的注销和保存。4.1.3 相关部门文件控制职责确定需要编制的文件将其纳入项目文件清单。确定并注明各施工阶段需要发出的文件。确定适用于这

12、些文件的检查和批准等级。保证编制的所有文件均按项目文控管理程序的文件分类和编码进行系统编码。确保文件正确和完整，并在发出前经过检查和批准。对文件进行的审查和检查情况要附在文件中。每次修订应签署并注日期，以便掌握文件所有修订完善过程。建立文件管理程序，以便能够恰当、准确和及时地发文。建立文件数据库。建立请购单控制系统。所有项目文件均应以可检索方式并按照合同要求来保存。4.2 质量记录与检查报告4.2.1 质量记录质量记录尽可能表格化，对所使用的质量记录若有国家上级部门的规定，应依照有关规定执行使用。记录和检查报告应在整个合同期间进行编辑整理，以对所进行工作的质量验证提供客观证据。记录和检查报告的

13、要求应在用于相关程序和质量检查试验计划中明确，这些信息应在施工的各阶段都能随时使用。记录和检查报告应包含惯例、标准、规章，规范、设计依据和合同规范所要求的所有数据和信息。记录应包括合同、设计依据、设计文件、采购文件、分包合同文件、检查结果、供货商检查报告、审核报告、不合格报告及其相关的纠正措施、纠正措施要求、人员资格证书、供货商/施工承包商手册、文件和检查报告。4.2.2 质量记录的填写字迹清晰、工整，不得涂改。内容详实、具体，全面。签字齐全。符合有关规范的质量记录的填写要求。各种质量记录填写必须客观、真实、公正的反映质量体系运行的基本要求，保证质量体系要求的可追溯性。4.2.3 质量记录的归

14、档和贮存各部门的质量记录，应由部门的专(兼)职人员负责整理、归档，工程质量记录资料按工程项目进入工程竣工资料中归档、贮存。不能进入工程档案的质量记录，按职能部门进行整理、归档、贮存。质量记录的贮存期限一般按国家档案局关于基本建设档案保存期间规定执行。各职能部门贮存的质量记录可根据记录内容、性质确定保存期限。自定的质量记录保存期要通过主管部门批准，不准任意丢失和销毁。质量记录应入柜妥善管理，存放环境应防潮、防腐、防虫、防火，且便于取阅。在工程合同执行期间，所有质量记录可供业主、监理和第三方查阅。5 施工过程质量检测及控制程序施工工序：测量放线施工作业带清理及修筑施工便道钻机组装调试导向孔钻进预扩

15、孔钻机设备拆迁地貌恢复。5.1 测量放线测量仪器和工具齐备,并经授权的法定计量部门校验合格且在有效期内使用。对线路定测资料、线路平面图和断面图应进行详细审核和现场核对。在控制桩测量放线验收合格后，根据设计测定的管道中心线并按图纸的要求，设置穿越标志桩、转角桩。确保全部标记正确。5.2 施工作业带清理和修筑施工便道应确保施工作业带与标桩的路线完全一致。施工作业带通过灌溉、排水渠时应采用预埋涵管等过水设施，不能妨碍农业生产。施工作业带与公路的连通的施工便道应根据现场实际情况确定。施工便道应平坦并具有足够的承压强度，特殊地段以批准的施工组织设计为准。5.3导向孔钻进施工前施工人员应熟悉图纸，了解各穿

16、越点的穿越标高、位置，穿越段内的地质和水文情况；查询有关地质资料，明确穿越地质状况。钻孔前，控向系统要调校准确。导向工做好曲线设计，熟悉控向软件的使用，确保接口单元与探头的连接可靠使用，按照设计图纸给的管线走向及穿越地层结构，确定好钻进的调整角度。钻导向孔选用合适的钻头、钻杆进行。调试一切正常后，按设计曲线采用合适的钻进工艺钻导向孔。司钻及设备管理人员负责在开钻前的检查试运行，提前做好设备的连接，包括钻机、动力源及泥浆泵之间连接的液压管线和电路线。钻导向孔时，控制好每根钻杆改变角度。注意控制好每根钻杆的最大折角，尤其是主管线的钻进，保证好钻进曲线的平滑，以利于管线的回拖。钻进作业时，泥浆粘度控

17、制在需求范围内。泥浆工保证泥浆配置合理，搅拌均匀。地质发生变化时，应该及时进行泥浆配比，使其合乎钻进地段的地质条件；要注意观察施工线路附近的泥浆渗透情况，发现冒浆应必要措施，及时通知有关人员，减少环境污染。施工作业过程中，做好导向记录。司钻做好操作记录，出现异常情况，及时判断可能的情况，并采取相应措施。泥浆工做好泥浆记录，在整个过程中随时注意泥浆粘度的变化，以适合与钻进的地质情况。5.4扩孔作业根据钻进孔径和地质情况，选择扩孔器的搭配、预扩孔次数。 预扩孔前，试喷泥浆，检查切割刀和扩孔器水嘴是否通畅，泥浆压力是否正常。地质发生变化时，应该及时进行泥浆配比，使其合乎回拖地段的地质条件。根据扩孔直

18、径和地质情况，调整好泥浆粘度；泥浆工做好泥浆配比工作，随时注意泥浆粘度的变化；由于扩孔次数多，泥浆用量大，所以要求合理向钻机提供泥浆液，避免造成泥浆外溢污染环境。仪表的参数显示出现异常时，视情况应采取措施，停机检查，但在扩孔时，停机的时间不应超过2小时；出现意外情况，应报告给项目部领导及技术人员，尽快排除故障。扩孔时，司钻操作钻机时与出土点人员配合好，提前将对讲机充足电；保持良好的通话，确保出土点准备妥当且安全方进行操作。5.5 管线回拖扩孔完成后，做好回拖前的一切准备。选择适合的切割刀、扩孔器，并连接好U型环和回拖头。在发送沟内注满水，按照要求进行管线下沟。管线下沟前应进行防腐层电火花检漏，

19、确保无漏点，所有焊口均应符合要求。回拖作业时严格控制泥浆压力，并保证泥浆供给量；司钻操作钻机时，注意旋转扭矩、回拖力，密切注意管线回拖情况。回拖工作开始后应连续施工，不应中途停止。6 质量控制要素6.1 文件和资料控制项目质量体系文件发布前，应经项目质量部部长审核、项目总工程师批准。文件发放时，应进行发放登记，并做好发文记录。规范、标准、技术文件、质量体系文件发放时应编分发控制号，受控发放。作废文件应及时回收，做好登记。文件更改，均应由原文件编制部门编制，并由总工程师批准后发布实施。6.2采购材料采购前，先要对供应商的产品名称、规格型号、价格、执行标准等进行调查，经过货比三家后，确保质量后方可

20、进行选择。每月应编制采购计划，应清楚地说明采购物资的名称、规格型号及拟选供应商等，采购计划经项目部主管采购经理签字后。对超过规定金额的合同，在签订前应进行评审。材料到达现场后，采办部组织，按物资检验办法进行进货检验工作，验收合格后，方可办理入库手续，要保存好有关的质量证明文件，并接受监理的监检。6.3 产品标识和可追溯性对进货物资及业主提供物资，应标识出名称、规格型号、材质，业主提供物资还要标识出“甲供”。如标记毁坏或丢失，应根据标记记录进行确认和恢复。按照焊口及防腐口编号的要求，在焊接及补口完成且经外观检查合格后，进行焊口及防腐口编号标识，并做出记录。管子组对前，应对防腐管的钢管号、制管厂名

21、称、防腐号、防腐厂名称逐根进行登记，实现可追溯性。6.4 施工过程控制对管道安装过程进行分析，找出关键和薄弱环节，建立质量控制点。对质量控制点，编制相应作业指导书。整个作业过程应按照已经制定的图纸、标准和作业指导书进行操作，同时进行工艺纪律执行情况的检查。 对施工过程进行过程监控，以便通过管因素达到结果符合要求的目的。对主要设备进行确认。对所有设备按照维护保养规定和规程进行保养，以便保持其过程能力。进行环境检测，对天气、风速、温度、湿度进行检测并做好记录。6.5 检验和试验控制按照监理要求，将监理抽取的包括混凝土、土壤、建筑材料、钢材及其他材料的检验样品送到监理指定的试验机构进行检查。随时接受

22、政府质量管理部门对工程质量的检查。依据施工图纸、相关施工验收规范编制质量检验计划，计划包括：检查部位、检查标准、检查数量、检查方法和工具。在确定检验数量时，应充分考虑工程质量情况，施工队伍的水平和检验对象的情况，检验数量随着工程进行，可以减少或增多。依照检验计划对进货材料，工序过程和完工的部位进行检查，检查由施工处专职质量员先检，项目部质量员进行监督检查，同时应积极配合监理进行检查。在计划所要求的检验项目和检验数量完成前，不得将材料或工序放行。在全部检验工作完成后，所有报告、记录整理归档。质量记录应填写齐全，准确，且结果符合要求。记录同时应有追溯性，一旦出现不合格，可从不合格品控制程序中找出处

23、理情况，质量记录要填明合格放行的专职质量员和监理或业主。6.6 检验、测量和试验设备的控制对于工程检测所用的压力表、水平尺、火花检漏仪、经纬仪等检测器具，进行登记造册。工程开工前，按照计量器具管理办法要求的周期进行检定，校检，贴标签，保存校检证明，并在检测器具台帐上注明。工程进行中，必须使用在周检期内校检合格的检测器具。检测器具在使用、搬运、存放期间要在适宜的环境条件下，以使其准确度和适用性保持完好。自制检测工具，如样板等也应按计量器具管理要求进行控制，以便保证其准确性。对于工程使用期间到周检期的检测器具按照规定送主管部门进行校准，如发现其偏离校准状态时，应追溯评定工程各试验结果的有效性，防止

24、不合格品的使用。在周检期内，如发现受到损坏或调整不当等可能失准时，按以上内容进行处理。6.7 检验和试验状态控制对于施工期间的一切原材料、半成品、正在安装工程或已完工程，应对其进行检验状态标识。检验状态依照工程情况可分为：待检、合格、不合格、返修、让步接收、报废，以防止不合格品流入下道工序或使用。检验状态由专职质量员进行标识，标识方法可用挂牌、油漆、贴标签等形式。检验状态应确保其及时性，应随工程进行及时标识，而且前一种标识在有后一种标识时应及时去除，确保标识的唯一性和准确性。工程中应保存好检验标识，必要时要留有记录。6.8 不合格品的控制对于专职检验员检出和确认的不合格材料、部件和部位，首先要

25、做好标识和记录。对于一般缺陷可由质量员直接通知操作者进行返修，处理。对于主要缺陷或返修达到规定次数的缺陷由质量员报告项目工程师，由项目工程师提出处理意见，由操作者处理。对于返修后仍然不能达到设计要求的部位和部件，由项目工程师报告监理或甲方，提出让步申请。对于返工或返修过的工程部位和部件重新由专检员进行检验，并重新按级别进行评审和处置，防止不合格品的非预期使用和安装。6.9 纠正和预防措施为防止类似质量问题的重复出现，对于规律性的问题，必须采取纠正和预防措施，以提高工程一次合格率。由项目工程师组织造成不合格的有关人员进行不合格原因分析，并记录调查结果。依照不合格性质和频次，由项目工程师组织提出是

26、否针对不合格原因采取纠正措施，并报项目质量副经理批准后实施。由项目质量副经理进行纠正措施的实施控制，以便达到预期效果。6.10 搬运、储存和交付6.10.1 对材料、半成品等的搬运、储存应执行材料、半成品等接、保、检、运等措施的规定及公司物资仓储管理的规定。6.10.3 交工验收工程完工后，且经过了有关的试验、检验，自检合格后认为达到了竣工的标准，首先提供一套完整的符合监理部门要求的竣工资料，再向上报工程交工验收报告。接到项目监理通知交工验收日期后参加由业主、监理组织的交工验收，并做好交工验收全过程的记录，并须经业主、监理签字认可。交工验收通过后，向监理和业主提供一份经核证无误的完整的交工验收

27、记录。如果交工验收不合格，应立即对存在的问题进行整改，经自查合格后申请重新进行交工验收。6.10.4 竣工验收通过交工验收后，并经过了规定期限的投产试运，由业主、监理、有关部门组成竣工验收委员会，对合同规定的工程进行验收，验收合格后颁发竣工验收合格证书。如果竣工验收表明工程未满足竣工条件，应进行整改，自查合格后申请复检，复检合格颁发竣工证书。竣工验收合格证：竣工验收合格证书上应注明履行结束施工义务，且业主、监理表示满意的日期。6.10.5 交付颁发竣工验收证书后与业主办理现场和工程的交接，业主接收后，照管现场和工程的责任转移给业主。6.10.6 竣工资料在工程完工后，编制一套完整的竣工记录，记

28、录应如实记载竣工工程的确切部位、尺寸以及有关规范实施的数据。竣工验收资料应随着工程施工同步进行编制，应符合业主的规定，计量单位与符号应符合法定计量单位的使用规则，文字、数字必须清洗工整、图面整洁。6.11 质量记录的控制所有工程形成的质保体系运行记录，都应及时做好标识，收集，编目，贮存，保管工作。所有质量记录应由质保工程师统一在开工前提出目录和印发表格，在工程进行中检查质量记录的填写和保管情况。所有质量记录应清晰，保管应存放在适宜的条件下，防止损坏，变质和丢失。所有质量记录存放时应便于查找，并可随时提供给甲方、监理，质量记录充分反映工程质量情况和体系运行情况。6.12 内部质量审核由质量副经理

29、组织，质保工程师参加，在本工程中进行两次内部质量审核。以便确定体系运行是否有效。质保工程师制定内审计划。审核后，编写审核报告，通知被审核单位，需要采取改进措施时，由质保工程师提出建议，被审核单位制定改进措施，并实施。项目质保工程师协助质量副经理，对其采取的改进措施进行验证。内审结果提交给项目经理，由项目经理在工程进行中组织一次管理评审，以确保项目质保体系的有效性和适用性。6.13 培训参加该工程项目施工的所有操作人员，在工程开工前均进行技术培训，培训内容包括：施工依据的标准、规范、施工技术措施、操作工艺和检查要求等，培训方法为理论学习和实际操作。7 质量监督与检查7.1 内部质量监督与检查7.

30、1.1 各施工机组按照质量检验计划做好质量专检工作，质量员应持证上岗。7.1.2 项目部对各处的质量工作进行监督。7.1.3 检查使用的器具必须是周检期内检定或校准合格的。7.1.4 及时做好质量信息反馈工作建立工程项目的包括信息收集、加工、汇总、传递、贮存、分析和提供等环节在内的闭路质量信息反馈系统，从而保证信息的畅通。信息反馈系统的主体包括各级专、兼职质量员和操作者。这样就可以把“三自一控”、“三检制”活动中，监理、甲方、第三方质量监督站的检验中、质量验评中存在的问题迅速反馈到责任人和主管部门、领导。7.1.5 建立质量例会制度 自工程开工之日起，实行质量例会制度。分别由专职质量员和兼职质

31、量员汇报近期质量情况、存在问题，尤其是分项工程过程控制中、验评中存在的问题，例会针对存在问题，提出整改计划，包括：纠正要求，执行部门，完成时间和检查部门。质量例会由项目经理主持召开，质量例会由质量员做好记录。7.1.6 实行质量奖罚制度 工程施工中，针对各项质量标准、规范、制度执行情况，针对质量指标完成情况，按月对责任人员进行奖罚。由质量员依据情况提出奖罚要求，并填写质量奖罚通知单，主管质量领导签字，由财务部具体实施。7.2 配合业主、监理、质量监督与检查没有监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使其无法查看。保证监理有充分的机会，对将上盖或无法查看的工程进行检查和测量，以及对工程置于基础以上

32、的任何部分进行检查。当工程的任何部分或基础已经或即将做好检查准备时，应即使通知监理。当由于质量问题致使监理提出工程的某部分进行停工时而下达停工令，则立即停工进行整改，并在自检合格后申请监理检查。配合监理的质量检查向监理提供用于做检验的所有样品，将监理抽取的样品送到监理指定的试验机构进行检查，包括检验混凝土、土壤、填筑材料、钢材及其它材料，如果监理认为有必要，可对其它原材料进行补充检验。随时接受监理对任何材料、永久工程设备以及所有进行的工作的检查，并迅速提供进行检查或检验所需的所有设备、劳务和材料。随时接受监理对施工作业和质量保证体系的检查。当监理提出施工不符合技术规范或影响工程质量时，立即按监理要求纠正。除了现场检查之外，接受监理在供应商的工厂和其他供货地对所选择材料和设备进行的检查，做好配合工作。随时接受政府质量管理部门对工程质量的检查，并对检查结果负责。对管道施工中的焊接及防腐补口施工，按业主、监理指定的焊接工艺规程和防腐补口材料厂家提供的产品操作规程的要求进行。