新版CMA管评报告模板.doc

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1、 第 页 共 页 管理评审会议记录主持人会议时间2018.9.14会议地点会议室参加人员总经理、技术总监、质量负责人、内审员、监督员、设备管理员、各部门负责人会议主要内容：1.最高管理者强调质量体系运行的重要性和省市质监局对体系运行的关注，阐述此次管理评审的作用及目的。2.技术总监指出现有检测人员的技术能力在对检测方法、标准的理解掌握上不够透彻，现场采样人员对于现场的情况控制度不够，技术能力掌握不足。建议增加检测方法、标准和设备操作的相关培训。虽然部分检测人员能够按照公司对岗位的技能要求，熟练掌握检测方法、标准和设备使用，符合认证的要求，但仍需按照体系要求定期进行培训，实时跟踪新标准的更新，

2、掌握行业新动向。同时对公司已经认可的资质认证的检测项目的模拟试验、岗位技术人员操作、标准和检测方法、等情况进行了报告。3.质量负责人对全公司质量体系的运行情况进行了总结和报告，并对2018年的内部审核和换版后的体系文件有效性进行了评审，对现有的换版后的质量手册及相关体系文件的变化做了汇报做了总结，从内部审核的方法、技巧、抽样的充分性和合理性、审核的深度，审核员的经验几方面需要进一步提高，以便通过内审，不断持续改进公司的质量体系，更好的控制检测、评价过程，实现顾客满意。4.综合质量部、检测部、现场部、评价部、市场部负责人依次对自质量体系运行以来部门工作进行了情况报告，包括：质量体系文件的管理和质

3、量记录归档、人员培训和满足岗位能力、药品采购和使用、实验室环境控制、设备和标准物质、检测设备校准、合格供方的管理等情况，并指出了管理中存在的问题，提出了改进的建议。最后，参会人员对公司质量方针和质量目标、质量职责和分工、纠正和预防措施实施等情况进行了讨论。明确了质量方针和质量目标运行的有效性和适宜性。5.会议做出如下决定：（1）购买检测流程软件，便于相关人员及时反映业务进度及情况，部分实现无纸化办公，节省流程审批时间，实现网络跟踪。（2）制定检验检测时效管理规定，明确整个检测工作中的服务时限，提高客户满意度。记录人： 日期：管理评审报告评审目的对公司质量体系的持续性、有效性及质量方针、目标的适

4、宜性和可操作性进行评审，持续改进质量体系参加人员总经理、技术总监、质量负责人、内审员、监督员、设备管理员、各部门负责人评审时间2018.9.14评审地点公司会议室管理评审输入：1） 检验检测机构相关的内外部因素的变化本公司于2018年7月按照检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求RB/T 214-2017对新体系文件进行改版，2018年7月30日起体系文件全面实施，对新体系要求进行了培训和宣贯，目前我公司各项工作均已依据新版质量体系运行，经评审，体系运行有效。2018年1月21日收到了新的资质认定附表和证书。因省局评审能力变化，取消了防雷检测的资质认定。2018年11月15日取得了

5、新项目授权，总项目能力如下：序号类别授权总参数（项）授权项目授权参数（项）1环境与环保405空气和废气87水和废水189土壤、底质54污泥24海洋沉积物13固废33环境噪声52职业卫生215物理因素9化学有害因素2063公共场所344洁净室105室内空气5合 计669同时因国家标准方法的更新变化，未涉及到实际能力变化的标准，已经通过认证认可监管中心进行了相应的方法变更，涉及到的标准方法有：HJ 956-2018环境空气 苯并a芘的测定 高效液相色谱法替代GB/T 15439-1995环境空气 苯并a芘的测定 高效液相色谱法，HJ 955-2018环境空气 氟化物的测定 滤膜采样法/氟离子选择电

6、极法替代HJ 480-2009环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法，CJ/T 141-2018城镇供水水质标准检验方法替代CJ/T 141-2001、CJ/T 144-2001、CJ/T 146-2001、CJ/T 147-2001、CJ/T 148-2001，HJ 637-2018水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法代替HJ 637-2012水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法。（2）目标的可行性；本公司的质量方针和目标符合目前的工作性质和现状，目标依方针而量化制定，能够指引全员工作方向，并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行。本公司质量方针：科学、严谨、

7、公正、精确、高效质量方针符合本公司所处行业特点和服务特点经统计，本管理年度本公司共存档发送报告：环境2337份，职业卫生42份，公共卫生13份，洁净室13份，室内4份。共2409份，其中盐山县徐杰铸胶加工厂因超出客户要求的时限，导致业务终止，唐山金马钢铁集团有限公司、景县降河流腾龙橡胶厂、泊头市狮风五金厂共三家企业的客户满意度调查均对时效不满意，延误率为0.2%，本管理年度共发现2份报告报告类型错误发生更改，由出具的委托报告更改成排污报告，分别为唐山三友集团兴达化纤有限公司和唐山三友远达化纤有限公司，合格率为99.92%，不合格率为0.08%，未发生客户投诉申诉情况。满足所制定的质量目标：a)

8、 检测、评价报告合格率大于98%；b) 检测、评价报告延误率小于5%；c) 客户投诉或申诉率小于3%；d) 检测、评价报告无结论性差错。（3）政策和程序的适用性我公司现有体系同检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求相匹配，在公司实际运行中未发生不符合情况，各部门工作均依据体系文件要求执行。同时符合国市监检测【2018】245号检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求和冀质监函【2018】326号河北省质量技术监督局关于明确检验检测机构资质认定若干技术要求的通知的相关要求。（4） 以往管理评审所采取措施的情况 上年度管理评审提出的管理体系要求为A.进一步提高公司人员对质量体系

9、文件和检测人员对标准、检测方法、设备使用的掌握和理解，应加强培训，突出培训重点，注重培训效果，由技术和质量负责人负责。B.为了紧跟市场需求，更好的服务客户，检测部和现场部根据各自实际情况增加人员配置。 2018年检测部共增加9名检测员，现场部增加2名检测员，均已到岗，并经过考核持有相关项目的上岗证。2018年的计划加强了体系培训，并做出的相应记录。（5） 近期内部审核的结果2018年6月5-6日本公司按照内审计划及内审实施计划对质量体系进行系统的审核，并于2018年8月15-16日进行了换版内审，内审共检查出的不符合项有9项：1.市场部未对河北艾凯科技合同进行合同评审，未关注到漏填检测项目，导

10、致检测人员及样品流转元对样品检测具体项目模糊。2.现场采样人员在现场采样过程中未按规定佩戴安全帽。3.2018年的评价报告因公司网站问题，未能及时在网络公示，不符合评价工作网上公开的要求。4.实验室定期进行的数据拷贝无登记表。5.河北华声乐器制造有限公司PAHJ-2018-05100中的第四页未填写噪声校准设备名称及型号。6.秦皇岛福泽纸业有限公司的PAHJ-2018-02070发放记录未经批准人签字。7.样品实验室冰箱温度计无检定标识。8.实验室4楼标准物质存储冰箱缺失冷冻层的监控条件记录。9.喷淋及应急药品无定期检查记录。（6） 纠正措施 内审中共9项问题，针对以上问题相关责任部门进行了原

11、因分析，制订相关措施和相关的培训，消除已存在的不合格工作，加强人员对体系文件的理解并提高质量意识，并由质量负责人和内审员对措施的实施效果进行验证。使质量体系得到改进和完善。通过内审证明了本公司的质量体系基本能够有效的运行。（7） 由外部机构进行的评审2018年10月19日-10月21日，石家庄市质量技术监督局对我公司进行了扩项评审，评审组以闭卷考试、座谈方式考核了11名授权签字人和1名技术负责人，另有三位授权签字人资格审查不符合要求，未参加考核。与部分人员进行了座谈；抽查了30份监测报告和报告所附的全部原始记录；检查了人员的技术档案；以盲样实验、加标加收、见证实验、操作演示等方式对部分人员进行

12、了现场考核，考核了人员的操作能力以及数据处理、出具报告的准确性、可靠性等综合技术能力。评审组按检验检测机构资质认定能力评价 检测机构通用要求（RB/T214-2017）进行逐项逐条考核评审，结果11项基本符合，无不符合项，其它条款均为符合。检查结束后，我公司组织检验部和现场部进行整改培训，均于指定时间整改完成，并引以为戒，在今后的工作中加强监督与培训工作。（8） 工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化 2018年公司工作量比去年有较大提升，本年度工作量较多月份为3-4月，工作类型依旧以环境检测为主、评价和防雷为辅。（9）客户的反馈；未发生客户的抱怨和投诉，但出现因超出客户要求时效导

13、致合作终止的项目，也存在工作不细致导致的客户地址输入错误的问题，客户满意度的工作任重而道远，要做到日后少发生或不发生抱怨和投诉，须完善的工作还很多，我们必须无条件的做好。一旦有抱怨和投诉发生，我们将严格按照相关程序执行。（10）投诉；2018年未收到关于报告的投诉电话。（11）实施改进的有效性本管理年度内，进行了两次内审，一次外审，发现的不符合项均经过了验证，质量管理体系在实际运行过程中，按期沟通，能够能保持有效的监控，能及时发现不符合，且能迅速反馈信息消除不符合，能做到持续改进。（12）资源配备的合理性；目前公司总人数109人，检验检测技术人员比例为70人，本公司检测人员在各专业和管理人员在

14、各岗位的配置合理，其专业技术人员在各岗位工作相对稳定。现有设备共240台套，当年新增设备61台套，基本能够满足现有的业务需求。2018年全年,各项检测业务都能够按合同的要求严格履行,无论是检测人的个人技能,还是设备的配置都基本能满足目前工作量的要求。目前公司对人员、设备、检测环境等各方面的配备进行评审,证明配备的资源对运行本质量体系是基本适宜的。（13）风险识别的可控性（应对风险和机遇所采取措施的有效性）； 实验室配置了消防器材、应急包、洗眼器等设施，此次质量运行年度的安全措施到位，且未发生安全隐患及事故。制定了实验室和现场安全操作作业指导书，并按期进行检测、监督，通过规定、执行、监督等措施进

15、行风险的把控。 2018年国家相继发布多项新标准和新制度，对于现有检测项目，我公司每年进行标准的查新工作，确保使用现行有效的检测方法。为提升检测质量，我公司主动参加各权威机构组织的培训，提升检测能力。结合国家方针政策和检测行业发展方向不断增加公司检测能力和检测范围。公司本年度提交了3项标准制修订计划，旨在通过参与标准化制修订过程中，提高公司技术人员的技术能力和行业地位。（14） 结果质量的保证性；本公司参加省级能力验证活动共3项，分别为：制订了2018年度质量控制计划，控制方法包括：试剂空白实验、全程序空白实验、定期使用有证标准物质进行监控、测定加标回收率、平行样、人员比对、设备比对等控制方法

16、从2018年开始，公司规定出具的报告应在可操作范围内附质控报告，现在检测报告基本都含质控报告，保证结果的可信度。（15） 其他相关因素，如监督活动和培训公司制定了2018年度培训计划，对员工进行计划内相关知识的培训共计组织79次，参加外部培训15次。制定了年度监督计划，共完成135次，设备的维护和保养计划，期间核查计划都于年初制定，并按期完成。管理评审输出：1. 管理体系及其过程的有效性公司建立现有质量管理体系符合质量运行的要求，质量方针、目标适合公司当前情况，质量体系适宜、有效，并能够有效运行，组织机构、职责分工设置合理，各门能够按照职责分工有效工作，部门工作衔接良好，通过质量体系的有效运

17、行，对我公司检测、评价工作各过程能够进行有效控制，保证检测、评价工作质量，质量体系自我完善、改进机制初步建立。2、符合标准要求的改进强化质量管理的意识，加强部门之间的协调，增加质量体系培训，强化运行过程中的监督，确保管理体系持续有效运行，使管理体系运行更加规范化、标准化，其质量管理和技术运作真正提升到一个新的水平。进一步加强实验室内部管理，不断提高实验室的管理水平。加强对预防措施学习，重视投诉意见的收集，加强对投诉的分析、处理能力，增强重点项目、重点客户的关注程度。3、提供所需的资源检测公司的人员配置和培训、环境设施、检测方法、仪器设备配备、测量溯源性、检测样品的处置，结果报告的质量等，与认证

18、能力范围相适应。符合准则、客户需求。由于业务逐渐的扩大现有检测设备已经无法满足工作需求,未来一年内通过购买一台离子色谱仪扩大F-,CL-,Br-等离子的检测能力，购买一台翻转振荡器来增加固废中铁、锰、铜、锌等项目的检测能力，增加崂应3012的采样设备增加固定污染源的采样能力，增加电脑、打印机来增加办公能力。4、管理体系所需变更现有运行体系符合RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求的要求，在日常工作中对管理体系持续改进。2、做好人才的储备和培养，应对扩项以后可能增加的工作量。3、根据生态环境部不断更新或者新出的检测标准和环境控制标准，公司做好实时的更新，并根据要求增加检测能力。管理评审决议：通过管理评审，参会人员的讨论，形成如下决议：（1）对于检测过程跟踪，购买检测流程软件，便于相关人员及时反映业务进度及情况。（2）制定检验检测时效管理规定，明确整个检测工作中的服务时限，提高客户满意度。管理评审结论：公司建立现有质量管理体系符合质量运行的要求，质量方针、目标适合公司当前情况，质量体系适宜、有效，并能够有效运行，组织机构、职责分工设置合理，各门能够按照职责分工有效工作，部门工作衔接良好，通过质量体系的有效运行，对我公司检测、评价工作各过程能够进行有效控制，保证检测、评价工作质量，质量体系自我完善、改进机制初步建立。编制： 审核： 批准：