有机认证内检报告.docx

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1、XX农业有限公司内部检查总结报告编制：审核员A审批：有机组长2020年内部检查计划内部检查目的范围检查导入GB/T19630-2019的有效性、符合性。检查依据GB/T19630- 2019 有机产品检查时间2020年1月2日检查组成员检查组长：A 有机组长检查员：B审核员A审 核 安 排时间被审单位检查要素检 查 人 员7: 30-8 : 00首次会议8: 00-9 : 00总经理GB/T19630-2019 4.1B9: 00-10:00检查小组组 长有机产品质量手册B8: 00-10:00办公室GB/T19630-2019 7.1-7.7A10: 00-11:30质检部GB/T19630

2、2019 4.8A10: 00-11 :30销售部GB/T19630-2019 6.1 6.2 6.3 6.4B13: 00-16:00生产部（种植基地）GB/T19630-2019 4.1 4.2 4.8B16: 00-17:00生产部（加工车间）GB/T19630-20195.1 , 5.2B17: 00-17:30末次会议GB/T19630-2019 4.1 4.2 4.8编制:审核员A审批：有机组长内审通知序号：时 间2020年1月2日 地 点会议室内部检查组成员：审核员A有机组长检查的范围和依据：GB/T19630有机产品会议内容：为了更好的运行GB/T19630有机产品的充分性、

3、有效性、适宜性。通过内部 检查各部门的运行情况，旨为增强本合作社质量管理的符合性， 望各位内部检查员 准时参加。2019年12月30日内审小组任命书兹任命 有机组长为内部检查小组组长，组员为：审核员 A其职责权限：1 .负责其内部体系检查工作。2 .负责检查结果的跟踪验证。3 .及时向检查组长报告内部检查结果，为管理评审和质量体系提供依据。4 .内部检查组长及时向有机组长汇报内部检查结果，提供质量保证证据。审批：总经理2019年12月30日2020年第一次内部检查报告NO:1检查的目的和范围：检查导入GB/T19630-2019有机产品的符合性、适宜性、有效性检查组成员和受审部门负责人：有机组

4、长、审核员A检查日期 2020年1月2日检查依据GB/T19630-2019有机产品不合格项描述：本次内部质量体系共检查4个部门，共发现1个不合格项，主要在办公室， 未见堆肥记录；表明对 GB/T19630-2019有机产品质量手册及的要求未能充分理 解，已提及纠正措施且已更改。GB/T19630有机产品体系运行有效性的结论性意见：1 .合作社已按照GB/T19630-2019标准建立、实施了有机产品管理体系，体 系运行正常。2 .合作社体系文件质量手册、操作规程、质量记录等编制合理，符合有机 标准要求和合作社实际情况，能够正确指导合作社有机生产和加工管理。3 .合作社人员都经过了系统培训，内

5、部检查员及各岗位人员能够胜任本职 工作。4 .内部检查中不合格及时而有效的进行纠正、预防和跟踪措施。5 .内部检查起到了监控作用，内部有效。检查报告的分发清单（附确认表）：有机组长：有机组长检查员：审核员A不符合报告序号：001受检查部门办公室检查日期2020年1月2日检查依据GB/T19630-2019 有机产品不合格事实描述：查办公室未制定堆肥记录，违反了 GB/T19630-2019有机产品要 求。不符合 标准：GB/T19630-2019有机产品标准的相应规定规定严重程序：轻微 口严重 受检查方代表：审核员A内部检查员：有机组长纠正行动的要求完成时间要求验证方式 制定纠正措施并予以实施

6、口纠正 9日内完成口30日完成 现场跟踪验证口证实性资料评价确认不合格原因分析：办公室工作人员工作疏忽，忽略制定此项记录。2020年1月2日拟采取的纠正/或纠正措施：立刻制定堆肥记录，进行补充。批准/认可人：有机组长措施制订人：审核员A跟踪验证结论纠正是否有效有口否纠正措施实施是否有效有口否纠正措施实施效果好口一检查员签字：有机组长2020年1月2日般纠正或预防措施处理单序号：001存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：办公室未制定堆肥记录，不符合 GB/T19630-2019有机产品要求。填表人：审核员A日期:2020年1月3日原因分析：办公室工作人员对标准理解不够深，认为此项不用管理方案。

7、责任部门负责人：审核员 A日期：2020年1月3日拟采取的纠正（预防）措施:制定并补充堆肥记录。责任部门负责人：审核员 A日期:2020年1月3日完成情况：已经完成。部门负责人：审核员 A日期：2020年1月3日验证结果：验证合格。验证部门：有机组长日期：2020年1月3日备注：No:01受审单位办公室时间2020/1/2项次条款抽查内容t己录判定YESNOGB/T196307.17.1.17.1.27. 27. 2. 17. 2. 27. 2. 37. 2. 47. 2. 57. 2. 6是否有合法的土 地使用权、经营证 明文件。是否建立有机产 品生产体系。并实 施和保持。是否建立文件要 求

8、文件是否为最新 启效的，并确保在 使用时可获得适 用文件的有效版 本。是否有生产单元 或加工、经营等场 所的位置图 是否建立有机产 品手册是否建立操作规 程记录的控制有效 吗？是已建立并保持和实 施建立文件系统A有生产区域图，加 工场区位置图B有有机产品手册 C有有机产品操作 规程D有机产品建立了相 关记录是有1、生产区域图2、行政区域图3、厂区平面图 已建立有机产品手册已建立操作规程已建立相关记录保 存期限5年。但未见 堆肥记录V VVVV VVV审 核 员： 有 机 组 长审核组长：有机组长No:02受审单位办公室时间2020/1/2项次条款抽查内容t己录判定YESNO7. 37.3.1

9、7.3.27.3.37. 47.4.17.4.27.4.37. 57. 67. 7是否具备与其有 机生产、加工、经营规模和技术相 适应的资源。是否配备了符合 标准要求的有机 产品生产、加工、 经营的管理者是否配备了符合 标准要求的内部 检查员是否建立内部检 查制度内部检查应由内 部检查员来承担。内检员是否发挥 了职责是有机产品小组组长 符合标准要求。经过 培训，有合格证书， 能独立工作。内检员经过培训，有 合格证书，能独立工 作。已建立内部检查制度是由内检员负责内检员职责已发挥 出来建立了生产批次号 系统，可有效控制有 机产品生产建立和保持了有效VVVVVVVVVV是否建立了追踪体系是否建立和

10、保持有效的产品召回制度及记录是否建立和保持有效的处理客户投诉的程序及记录是否有持续改进的证据的产品召回制度及 记录建立和保持了有效 的处理客户投诉的 程序及记录各部门有改进建议 并在有机产品改进 项目上落实。审核员：有机组长审核组长：有机组长No:03受审单位销售部时间2020/1/2项条款抽查内容t己录判定次YESNOGB/T1963 06.16.26.36.46.5有机产品是否按照 国家有关法律法规、 标准的要求进行标 识。“有机”术语或其 他间接暗示为有机 产品的字样、图案、 符号，以及中国有机 产品认证标志是否 只用于按照GB/T 19630的要求生产和 加工并获得认证的 有机产品的标

11、识，除 非“有机”表述的 意思与本标准完全 无关。“有机”、“有机产 品”仅适用于获得 有机产品认证的产 品，“有机转换”、“有机转换产品” 仅适用于获得转换 产品认证的产品。不 得误导消费者将常 规产品作为有机转 换产品或者将有机 转换产品作为有机 产品。标识中的文字、图形 或符号等是否清晰、 醒目。图形、符号是 否直观、规范。文字、 图形、符号的颜色与 背景色或底色是否 为对比色。进口有机产品的标还未使用有机标识，不 涉及还未使用有机标识，不 涉及还未使用有机标识，不涉及还未使用有机标识，不涉及还未使用有机标识，不 涉及VVVVV识和有机产品认证 标志也应符合本标 准的规定。审核员：审核员

12、A审核组长：有机组长No:04受审单位销售部时间2020/1/2项次条款抽查内容t己录判定YESNOGB/T1963 06.26.36.4有机配料的含量，在产品 名称前标识“有机”、“有机转换”、“有机配料生产”“有机转换配料生产”、有机配料标识为“有机”或“有机转 换”，注明配料比例。有机配料百分比的计算是 否包括加工过程中及以配 料形式添加的水和食盐。认证标志的图形与颜色是 否符合标准要求是否在产品的最小销售包 装上加施认证标志及其唯 一编号、认证机构名称或 者其标识。对于散装或裸装产品，以 及鲜活动物产品，是否在 销售专区的适当位置展示 中国有机产品认证标志、 认证证书复印件。印制的认证

13、标志是否清 楚、明显。印制在获证产品标签、说 明书及广告宣传材料上的 认证标志，是否按比例放 大或缩小，是否变形、变 色。是否保证有机产品的完整 性和可追溯性，销售者在 销售过程中是滞采取了相 应的措施有机产品进货时，是否索 取有机产品认证证书、有 机产品销售证等证明材料 对于散装或裸装产品.以100%|机配料 不包括还未使用有机标 识预计获得有机认 证后按要求粘贴 不涉及清楚明显 符合要求 可以保证完整性 和可追溯性，采 取了有效的措 施，建立异保持 了相应的记录。不涉汲 不涉汲 符合要求VVVVVVVVVVV及鲜活动物厂品，是否在 销售场所设立有机产品销 售专区或陈列专柜，并与 非有机产品

14、销售区、柜分 开。有机产品的销售专区或陈 列专柜，应在显著位置摆 放有机产品认证证书复印 件。审核员：审核审核组长：有机组长员ANo:05受审单位总经理时间2020/1/2项次条款抽查内容t己录判定YESNOGB/196304.1总要求是否对有机产品生 产建立完整的控制 系统？是否符合国家相关 的卫生标准要求建立有机产品手册 能有效的控制有机产 品加工的各环节。 满足国家的相关卫生 标准要求。VV审 核 员：审 核 员A审核组长：有机组长o:06受审单位质检部时间2020/1/2项次条款抽查内容t己录判定YESNOGB/T1963 04.8.14.8.24.8.3包装材料是否符合 国家卫生要求

15、和相 关规定；是否使用可 重复、可回收和可生 物降解的包装材料。 包装是否简单、实 用。是否使用接触过禁 用物质的包装物或 容器。是否对仓库进行清 洁，是否采取有害生 物控制措施。储藏方法。是否单独贮藏。如与 常规产品共同贮藏， 是否在仓库内划出 特定区域，是否采取 必要的包装、标签等 措施，确保有机产品 和常规产品的识别。 是否使用专用运输 工具。如果使用非专 用的运输工具，是否 在装载有机产品前 对其进行清洁，避免 常规产品混杂和禁 用物质污染。在容器和/或包装物 上，是否有清晰的有 机标识及有关说明。符合要求，可重复使用 简单实用不使用已对仓库进行清洁，并 采取有效的措施防治有 害生物。

16、常温储存单独贮藏专用工具运输有明显的标识VVVVVVVV审核员：有机组长审核组长：有机组长No:07受审单位生产部（基地）时间2020/1/2项次条款抽查内容t己录判定YESNOGB/1963 04.2。1 4.2.2 4.2.44.2.4转换期是否符合要求。转 换期内是否按标准的要 求进行管理。是否为新开垦的、摺荒36 个月以上的或有充分证 据证明36个月以上未使 用本标准禁用物质的地 块是否为标准禁用物质污 染的地块已经经过转换或正处于 转换期的地块，是否使用 了有机生产中禁止使用 的物质在同一个生产单元中是 否同时生产易于区分的 有机和非有机植物，该单 兀的启机和非有机生广 部分（包括地

17、块、生产设 施和工具）是否能够完全 分开，是否能够采取适当 措施避免与非有机产品 混杂和被禁用物质污染。 在同一生产单元内，一年 生植物是否存在平行生 产。在同一生产单元内，多年 生植物是否存在平行生 产有机生产基地是否远离 城区、工矿区、交通主干 线、工业污染源、生活垃 圾场等。产地环境质量是否符合计划按要求经过转 换期，转换期内按标 准要求管理是，属于36个月以 上未使用本标准禁 用物质的地块不是未使用不涉汲无平行生产不涉汲符合要求有机生产基地环境符合标准，有相关报 告和证明。是设置了有效的隔离 带，可以防止污染 否VVVVVVVVVVVV标准要求是否对有机生产区域受 到邻近常规生产区域污

18、 染的风险进行分析。在存在风险的情况下，是 否在有机和常规生产区 域之间设置有效的缓冲 带或物理屏障，以防止有 机生产地块受到污染。缓冲带上种植的植物是 否认证为有机产品。审核员：审核员A审核组长：有机组长No:08受审单位生产部（基地）时间2020/1/2项次条款抽查内容t己录判定YESNO4.2.54.2.64.2.7是否选择适应当地的土壤 和气候条件、抗病虫害的 植物种类及品种。在品种 的选择上是否充分考虑保 护植物的遗传多样性。 是否选择有机种子或植物 繁殖材料。从市场上无法 获得有机种子或植物繁殖 材料时，是否选用未经禁 止使用物质处理过的常规 种子或植物繁殖材料，是 否制订和实施获

19、得有机种 子和植物繁殖材料的计 划。是否采取有机生产方式培 育一年生植物的种苗。是否使用经禁用物质和方 法处理过的种子和植物繁 殖材料。一年生植物是否进行三种 以上作物轮作，一年种植 多季水稻的地区是否采取 两种作物轮作，轮作植物 是什么。是否通过间套作等方式增 加生物多样性、提高土壤 肥力、增强有机植物的抗 病能力。是否根据当地情况制定合 理的灌溉方式（如滴灌、 喷灌、渗灌等）。是否通过适当的耕作与栽 培措施维持和提高土壤肥 力是否施用有机肥以维持和 提高土壤的肥力、营养平 衡和十壤生物活性.是否充分考虑适应性 和多样性因无法获得有机种 子，使用了未经禁用 物质污染的常规种 子，并制定执行了

20、有 机种子获得计划。 每符合要求 未使用 间套作并轮作。是，间套作并轮作 是，根据当地情况进 行水渠灌溉 冬季土地休闲 施用自制农家肥 未施用 未使用 未使用 未使用未使用VVVVVVVVVVVVVV过度她用句才 境污染。有才 是否施用人? 分腐熟和无1 否与植物食） 是否施用天夕 是否使用矿外 是否使用生斗 在堆制过程匚 自然界的微4 用转基因生外 是否使用了二 良物质儿肥，造成坏 几肥的来源。 治尿，是否充 彗化处理，是 司部分接触。 然矿物肥料， 勿氮肥。勿肥料，是否 中添加来自于 t物，是否使 勿及具产品。土壤培肥和改审核员：审核员A审核组长：有机组长No:09受审单位生产部（基地）时

21、间2020/1/2项次条款抽查内容t己录判定YESNO4.2 .84.2 .114.2。124.2 .13病虫草害防治是否从基本 原则出发。是否优先采用农业措施起 到防治病虫草害的作用。 是否利用灯光、色彩诱杀 害虫，机械捕捉害虫，机 械或人工除草等措施，防 治病虫草害。是否使用附录所列植物保 护产品。植物收获后在场的简单加 工过程是否采用物理、生 物的方法，是否使用附录A 以外的化学物质进行处 理。用于处理非有机植物的设 备是否在处理有机植物前 清理干净。是否采取冲顶 措施。产品和设备器具是否保证 清洁，是否对产品造成污 染。如使用清洁剂或消毒剂清 洁设备设施时，是否避免 对产品的污染。收获

22、后处理过程中的有害 生物防治，是否符合标准 要求。是否采取措施防止常规农 田的水渗透或漫入有机地 块。是否避免因施用外部来源 的肥料造成禁用物质对有 机生产污染。从农业生态系统出发，综合运用 各种防治措施，创造不利于病虫 草害孳生和有利于各类天敌繁 衍的环境条件，保持农业生态系 统的平衡和生物多*羊化，减少扃 虫草害所造成的损失。优先采用农业措施，通过选用抗 病抗虫品种、非化学药剂种子处 理、培育壮苗、加强栽培管理、 中耕除草、耕翻晒鳍、清洁田园 等一系列措施，及人工除草，防 治病虫草害。未使用收获后处理符合要求，未使用禁 用物质有机使用前彻底清理干净，没有 冲顶保持清洁，不造成污染 未使用符

23、合要求是不施用外来肥料有机使用前彻底清理干净，不混 杂及污染不使用。无水土流失、土壤沙化和盐碱 化，充分考虑土壤和水资源的可 持续利用是/、焚烧，充分利用于堆肥。VVVVVVVVVVVVVVV常规农业系统中的设备在 用于有机生产前，是否采 取清洁措施，避免常规产 品混杂和禁用物质污染。 在使用保护性的建筑覆盖 物、塑料薄膜、防虫网时， 使用什么类产品，使用后 是否从土壤清除，是否焚 媒。是否采取措施防止水土流 失、土壤沙化和盐碱化。 是否充分考虑土壤和水资 源的可持续利用。是否采取措施保护天敌及 栖息地。是否充分利用秸秆，是否 焚烧处理。审核员：审核员A审核组长：有机组长内审检查表No:10受

24、审单位生产部-加工车间时间2020/1/2项次条款抽查内容t己录判定YESNO加工5.加工5.15.2.1 配料、添加剂加工助剂5.2.2 加工过 程5.2.3 有害生 物防治5.2.4 包装5.2.4.15.2.4.45.2.5 储藏5.2.5.15.2.5.25.2.5.45.2.6 运输5.2.6.15.2.6.2是否对本部分所涉 及的加工及其后续 过程进行有效控制， 以保持加工后产品 的宥机完整性 有机加工体系中加 工配料在终产品中 所占的质量总量是 否少于95% 是否破坏食品的主 要营养成份，是否采 取必要措施防止有 机产品与非有机产 品混合或被禁用物 质污染是否采取措施预防 有害物

25、是否使用符合卫生 要求的其他包装材 料。按照新标准进行有效 控制，保持产品有机完 整性。按新标准加工配料占 100%按照新标准，在生产未 破坏食品的营养成份， 采取有效措施防止了 非有机产品的污染。按新标准利用机械，粘 着性工具捕杀有害生 物按照新标准要求使用 包装材料内部检查没有使用含 有合成杀菌剂、防腐剂 和熏蒸剂的包装材料 的迹象。内部检查没有发现有 机产品在储藏过程中VVVVVVVVVVV5.2.6.3是否使用含有合成 杀菌剂、防麻剂和熏 蒸剂的包装材料 有机产品在储藏过 程中是否受到其他 物质的污染。福臧产品的仓库应 干净、无虫害，无有 害物质残留。有机产品是否单独 存放。是否米取必要 的措施确保有机产 品不与具他产品混 放。运输工具是否在装 载有机产品前应清 洁。有机产品在运输过 程中是否避免与常 规产品混杂或受到 污染。运输和装卸过程中， 外包装上的有机认 证标志及有关说明 是否被玷污或损毁。受到其他物质的污染 符合标准。内部检查启机产品是 金独存放，符合标准。 内部检查运输工具在 装载有机产品前清洁， 建立完效记录。符合标准要求审核员：有机组长审核组长：有机组长（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）