浪漫满屋鲜花店商业计划书.doc

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1、 收到商业计划书日期项目编号项目经理（项目单位不填写以上各项）商 业 计 划 书项目名称浪漫满屋鲜花店项目单位（盖章）地 址黑龙江省大庆市电 话15845848268传 真电子邮件jsq0805联 系 人韩鹏保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日目 录第一部分 公司介绍第3页第二部分 项目简介第4页第三部分 产品服务第4页第四部分 组织结构第6页第五部分 市

2、场分析第9页第六部分 营销模式第10页第七部分 销售计划第13页第八部分 发展规划第16页第九部分 财务规划第18页第十部分 风险策略第21页第一部分 公司介绍 浪漫满屋鲜花店成立于2011年，经相关部门批准的合法有限公司，公司选址在大庆新村经六街，毗邻新玛特购物广场和沃尔玛购物超市，地理位置优越，公司现有五个部门分别为市场部、业务部、财务部、生产部、人力资源部，公司员工十余人。浪漫满屋鲜花店专门为消费者提供最有价值的鲜花配送服务。专业的插花技师，包出精美漂亮的各色花束、花篮如：亲情鲜花、恋情鲜花、求婚鲜花、生日鲜花、慰问鲜花、开业庆典花篮、酒店插花、台面花、家居用花、婚礼布置婚庆礼仪等。大庆

3、鲜花配送：所有在大庆市区内，免费送花上门；大庆花店特别提供三小时到达服务，即从您与本鲜花店联系确认定单开始，根据您的要求，我们可以在3小时内送到指定地点，保证品质和服务水平。另外，我公司着重于创新，为您的爱巢提供量身定做的花饰，让您的家优雅温馨。随着各种转基因的技术的发展，蔬菜的种类也逐渐增多，但是食品的质量安全却难以保证，我店在大庆地区首次推广无公害蔬菜，让绿色食品走进千家万户。浪漫满屋鲜花店初步制定了一个五年计划，前期以稳定市场，打响知名度、树立品牌为主；第二阶段以稳步开拓大庆市场，扩大市场份额；第三阶段加大投资力度，开发新型相关产业，开发周边市场。将“用心服务，用爱体会”理念打入大众心里

4、让鲜花成为大众生活的必需品。第二部分 项目简介一、项目概况 浪漫满屋花店是集上门服务、网上订购、合理设计、有机蔬菜等服务于一身的多功能花店，该项目填补了以往花店不能全面满足客户需求的市场空缺，以优质特色的服务技术打破以往花店的经营模式，将带给人耳目一新的体验享受。二、前期工作情况 为了提高设计质量，节省前期投资，于2011年11月开展该公司规划和项目建议书编制工作，并成立公司技术部门。进行初步选址和店面设计，初步公司模型。三、建设年限 一个项目区建设期为六个月（2011年11月至2012年5月）。 四、项目的简要内容以及实施目标浪漫满屋鲜花店专门为消费者提供最有价值的鲜花配送服务。专业的插花

5、技师，包出精美漂亮的各色花束、花篮如：亲情鲜花、恋情鲜花、求婚鲜花、生日鲜花、慰问鲜花、开业庆典花篮、酒店插花、台面花、家居用花、婚礼布置婚庆礼仪等。公司在未来35年成为花卉销售行业的领导者。第三部分 产品服务浪漫满屋花店产品介绍鲜花本店提供各色玫瑰，百合花，康乃馨，各种菊花，太阳花，马蹄莲，郁金香，风信子，射干，山茶花等鲜花以及棕榈，鱼尾葵等绿色植物。花篮本店提供婚庆，商务，宾馆，酒店，等庆典和各种场所的花卉盆景，鲜花配以绿色观叶植物的黄金组合烘托喜庆的气氛，祝君百年好合，祝客户财源广进，祝老板顾客盈门！另外还可根据顾客对象及实际需求批发零售。花卉绿植本店提供绿色花卉为您的家添上一抹绿。本店

6、花卉种类为蝴蝶兰，黑金刚，红掌，滴水观音（海芋），富贵竹，蒲葵，绿萝，奇特仙人掌，观赏凤梨，粉掌等，同时可以根据客户的实际需求定制特定植物。寄养花卉本店提供寄养花卉服务，为养花新手们以及外出而没有时间照顾花草的朋友们提供帮助，并可治治理病虫害，让您的花宠健康成长！培育花卉本店与省农科院花卉园艺所合作，具有自主知识产权，可自主研发新品种，并可提供培育花卉服务，为喜欢花卉却不擅长培育的顾客提供帮助。您只需把要培育的花卉种子或幼苗交给我们，我们将为你培育无公害蔬菜本店根据地方实际情况，与当地农民朋友合作，签约种植蔬菜瓜果。并有自己的固定种植基地，无论何时保证有一定量的货物供应，并可提供无公害蔬菜“小

7、菜篮”即提供盆装蔬菜，用您的双手来种植蔬菜，体味种植的快乐。花店服务服务原则：顾客永远的正确的。服务细节：统一的工作制服，热情的问候语，干净整洁的室内布局。服务流程一、售前服务 对于每个进店的客户我们都有专业的技术人员对其进行热情服务。对于顾客的需求疑问做出最快速的回答，对于顾客询问的商品迅速给出报价，对于迷茫的顾客给出最好的推荐意见以激发顾客购买欲望，强化顾客购买动机。二、售中服务 对于有初步购买意向的顾客我们会热情接待对于解答消费者提出的有关产品的各种疑虑，我们会做到热心细致的解答。同时根据顾客的不同需要精心挑选产品。如顾客准备明天去送花那我们将会为其准备含苞待放的花朵。如顾客马上要去送花

8、我们则会为其准备大而怒放的花朵，尽我们最大的努力满足顾客的需求。三、售后服务对于顾客所选鲜花由我们的专业设计师进行插花设计，同时对隔天送花的顾客赠送保鲜剂来保证鲜花的品质。对于售出的绿植和代培花卉本店将进行跟踪服务和上门指导.对于售出的每一盆花负责到底。对于顾客养花过程中的出现的问题我们也会耐心热情地解决。 第四部分 组织结构目前公司的管理模式及公司内部部门设置情况：总经理人力资源部生产部市场部财务部业务部总经理职责范围1.主持公司的日常经营管理，负责公司安全运营，组织实施董事会决议，并将实施情况向董事会报告； 2.组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3.制定设置、调整或撤销公司内部管理机构

9、的具体方案； 4.掌握花店所有进出货、资金流动情况，是花店最高执行者。人力资源部职责范围1.负责人员招聘、离职手续的办理和做每月份的入职、离职人员统计表； 2.薪酬文件的管理、人事档案的保存；3.社保管理、员工月份购买养老保险（每个月10号前统计满半年以上员工并予20日购买）；4.总体负责公司员工培训；5.分配花店工作人员，和新成员派遣工作。生产部职责范围1.负责花卉的日常养护；2.培育新的盆栽和花饰；3.负责为客户设计和培育居室内花饰；4.种植和培育有机绿色蔬菜；5.按时完成公司领导交办的其他工作任务。市场部职责范围1.按照公司年度经营目标，完成公司全面销售工作，做好市场管理和售后服务及业务

10、拓展与信息反馈工作；2.积极开拓市场，运用各种有效促销方式，确保市场占有率，及时做好应收款项回笼工作；3.了解各地花卉花卉市场信息，能够及时的选择花卉的进货源。财务部职责范围1.严格执行会计法，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量； 2.负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律；3.负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作； 4.定期对集团各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况；5.参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经

11、营会议，参与审核、审查等重要经济活动； 6.根据集团财力和发展编制财务预、结算表；7.做好安全工作，杜绝各类政治、经济事故的发生；8.在总经理领导下，承担集团财务管理、会计核算等事务。业务部职责范围1.明确公司的销售目标并努力实现目标；2.构筑营销理念，创建营销体系，建立健全销售部门各项管理规章制度；3.维持与老客户的良好关系，努力发展新客户；4.维护公司形象，细心对待每一位顾客；5.以顾客的角度出发，为每一位客户量身定做自己的花卉。公司主要人员简介董事长：刘宏山硕士学位，具有丰富的企业管理经验，丰富的社会阅历、良好的人脉关系，待人和蔼，目光远大。总经理：韩鹏大学本科，园林专业，沟通、组织能力

12、强，具有一定的管理经验，待人诚恳，处事冷静。市场部经理：郑旭大学本科，农学专业，具有较强的判断力，能够快速捕捉洞察客户信息，逻辑性较强，善于沟通、交流，处事严谨。业务部经理：姚绪春大学本科，农学专业，洞察力强，思维活跃，处事严谨，网络技能良好，为提升公司形象与树立品牌做出贡献。人力资源部经理：杨可攀大学本科，农学专业，为人真诚，处事冷静，待人热情，能吃苦耐劳。生产部经理：张柏阳大学本科，农学专业，处事严谨、冷静，心思细腻，为人热情、开朗，善于观察，工作积极肯干。财务部经理：矫士琦园艺专业，具有多年从事财务经验，财务方面业务娴熟，爱岗敬业，为人忠诚，心思细腻。苗圃员工：具有丰富的种植经验，从事多

13、年花卉种植与培育，熟读公司章程，均在本地派出所留有备案。花店员工：具有丰富的销售经验，了解客户消费心理，仪态得体，端庄大方。第五部分 市场分析2000年以前，大庆的花卉经销商屈指可数；如今，大庆大大小小的鲜花店加起来有40多家。在短短的十几年内，大庆花店伴随着花卉行业的发展一起有了质的飞跃，市场间的竞争也越发激烈。在这种大环境下，各花店都在找适合的定位，希望形成自身特色。当然大庆花卉市场的发展还受到一些束缚，如何摆脱这些束缚成为市场方面临的难题。大庆城区寸土寸金，地处繁华地段的花卉市场摊位租金较高这就让许多想进驻从事花卉销售的商户望而却步，对市场的发展造成了一定阻碍。还有一些花卉市场形成一定规

14、模后无地可用,难以扩建，这约束了鲜花产业的发展壮大。此外由于运营不稳定因素较多，许多鲜花店能扩建却不敢扩建，因为难以预判此区域是否将会建商业开发区。大庆地广人稀，流动人口大，外来人口较多，难以预测鲜花的需求量。 要想在竞争中处于不败之地，就必须要有独特的经营特色。目前在油城发展成熟、销售稳定、人气较高的鲜花店，无不拥有别人难以赶超的独到之处。比如做为大庆零售花店代表的绿野鲜花店，一直坚持着走高端盆花销售的路线。高端花卉市场在行业内起到引导消费的带头作用，市场内销售的多为搭配精美盆器的高档盆花，消费者在这里购买后便于直接用于家居的装点。李红鲜花超市拥有大庆最大的鲜切花批发大厅，其鲜切花销量与花卉

15、市场的鲜切花早市不相上下，大庆市内各鲜切花零售商户和花店经营者都是这里的常客。李红鲜花店成立于1998年，成立时间较早、地理位置优越、道路交通便利等都是其人气火爆的原因。对于市场销售不温不火、又没有得天独厚的自然条件的鲜花店来说，另辟蹊径是与其他市场竞争的唯一出路。王达鲜花店地理位置不佳，平日前来花店购花的消费者不是很多，花店管理方在2010年创办第一家网上购花网站“购买花”网，以网络营销的策略带动花店的整体销售。世纪鲜花店成立于2010年，新成立的花店在竞争力上较老市场相比“吃点亏”，市场方将传统意义上的花卉市场模式打翻，打造出独特的商超型花卉市场，并布置多个家居样板间，为消费者展示花卉在家

16、居生活中的摆放和应用，给消费者耳目一新的购物感觉，吸引了许多消费者前来购花游玩。另附调查问卷，见附录一。第六部分 营销模式在经营范围上，花店可定位在以鲜花、盆花、干花工艺绢花和花器、婚庆服务为主，代培育种子 寄养花卉为辅 根据当地情况还可适当兼营其他配套商品和服务，比如无公害蔬菜，保健花卉，以提高花店的综合经济效益。鲜花销售销售花卉商品时，考虑用花对象。老人与孩子、男人与女人、父亲与母亲、教师与学生用花特点各不相同。 顾客所需的花卉商品用于什么场合。场合不同，用花的特点也不同，问清用途才能把握需要。祝贺开业 可选红月季、牡丹、一品红等，表示开业大吉，生意兴隆。看望父母 可选剑兰花、康乃馨、百合

17、花、菊花满天星、后插成花蓝或花束、祝父母身体健康，合家欢乐。探望病人 可选素静淡雅的马蹄莲、素色苍兰、剑兰、勋章菊，康乃馨表示问候，并祝愿早日康复。送别朋友 赠一束芍药花，表示依依惜别之情。迎接亲友 可选紫藤、月季、马蹄莲组成花束表示热情好客。夫妻之间 可互赠合欢花，合欢花的叶子两两相对合抱，是夫妻好合的象征。热恋的情人 可互送玫瑰花、蔷薇花或桂花，这些花以其美丽、雅洁芬芳而成为爱情的信物和象征。祝贺新婚 可送花色艳丽、花香浓郁的鲜花，如百合、玫瑰、牡丹、月季等表示富贵吉祥，白头偕老。祝长辈华诞 可选送长寿花、大丽花、迎春花、兰花等寓意“福如东海，寿比南山”。祝同辈生日 可选石榴花、象牙花、红

18、月季等，含有青春永驻前程似锦的祝愿。送工商界朋友 可送杜鹃花、大丽花、常春藤等祝福其前程似锦，事业成功。蔬菜销售浪漫满屋多功能花店终年提供应季或反季节低残留或纯绿色有机蔬菜，为保证百姓终年能吃上放心，新鲜果蔬，在全国各地均有我公司种植基地，并与当地农民朋友达成协议，签约种植，并在产品包装上标注有安全等级标识及我公司防伪标志，更为了体现我公司全心全意为百姓负责，本公司产品一律附有种植户身份信息，出现问题，落实到责任人！为了方便百姓，浪漫满屋多功能花店在全国各大大城市均有服务平台，专业解答百姓朋友们的问题！最新特色农产品：娃娃菜，叶用地瓜，大叶菠菜，深叶和浅叶菠菜，紫甘蓝，娃娃甘蓝，美国西芹，农科

19、一号香菜，白条葱等，苤蓝，黑彩马铃薯，紫薯地瓜，中科一号油菜，紫茄，黑田五寸参胡萝卜，备注：1.为保证我公司提供的农产品新鲜可口，本公司承诺，送货时间不超过产品最大保存时间的80%，本公司会视情况适当收取产品运输费用。2.本店提供有机蔬菜送货上门服务3.本店提供有机蔬菜采摘服务，方便顾客体验田园乐趣4本公司在全国各大城市，在本店即可购买到最新鲜有机蔬菜.渠道1.进货渠道，根据当地实际需求，可以于当地花农签订购销合同，同时开发创建自己的花圃。栽种娇贵的品种，利用专业知识培育新品种，增加市场竞争力，以占有当地更大的市场份额。2.销售渠道，首先，是直销定点模式，在城市繁华地段开店铺。直接面对消费者，

20、其次，批发代理模式，将本店培育出的新品种，推给其他花店进行销售。第三，网上销售模式，消费者只要能上网就能了解花卉及产地花期等相关信息，再输入相关信息就能在家里收到喜爱的花卉。从而极大的方便了消费者。大力开展电话订花，花店间异地送花目前，一大批顾客没时间购花，且消费能力强，这就产生电话订花、网上订花的巨大市场。但要解决信誉问题（花的质量、价格、服务、送达及时度），解决支付问题，解决订花电话号码和网址的宣传等几大问题。价格1.根据进价.花卉定价在大众消费水平，以稳定的价格赢的公司形象，这样有助于公司的起步和尽快扩大市场，提高市场占有率，本店预计第一年赔本，第二年持平，第三年扭亏为盈。2.产品由于季

21、节等原因，我们还可以通过促销，打折等手段降低价格，刺激市场，做到不让花卉陪在手里，降低经营成本。3.价格定位应该精确到毛，方便订价格时使用比较吉祥的数字，比如一朵xx花，定价为一朵2.8元。促销1.根据不同节日、不同顾客有针对性地进行促销，如通过不同媒体软性广告宣传花店，采用鲜花租摆、电话订花、网上花店、发 E-mail 等来扩大花店的影响。重视情人节、圣诞节、母亲节、教师节、春节等传统节日，同时开发秘书节、白色情人节、护士节、父亲节、毕业节、七夕情人节、记者节、男人节等有潜力的节日。2.采用附送赠品方式，如买献花送种子、玩偶、纪念册。3.成立会员制度，可以办理会员卡，或者一次性消费超过多少成

22、为会员，会员享受花店的打折优惠。4.积分促销，每次消费有有一定的积分，积分可以在下次购花的时候折合成现金使用。5.活动促销，节日期间提前在花店门前举行歌唱晚会，吸引群众，然后宣传，为其发放代金券等福利。第七部分 销售计划一、基本目标 本公司2012年度销售目标如下： 销售额目标1.部门全体：40万元以上； 2.每一员工/每月：2800元以上。 利益目标（含税）12万元以上。 新产品的销售目标8元以上。 二、基本方针 1.本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时，业务机构才不再做任何变革；2.贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作，使工作

23、朝高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展； 3.为加强机能的敏捷、迅速化，本公司将大幅委让权限，使人员得以果断速决，实现上述目标； 4.为达到责任目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策； 5.为使规定及规则完备，本公司将加强各种业务管理。 三、业务机构计划 1.业务部将分设营业处，借以促进销售活动；2.在业务的处理方面若有不备之处，再酌情进行改善。 四、促销活动的策划与执行1.促销活动的策划及执行主要在11年12月12年4月销售旺季进行，第一严格执行公司的销售促进活动，第二根据届时的市场情况和竞争对手的销售促进活动，灵活策划一些销售促进活动。主题思路以避其优势，攻其劣势，根据公司的产

24、品优势及资源优势，突出重点进行策划与执行。2.团队建设、团队管理、团队培训团队工作分四个阶段进行：第一阶段：12月1日12月30日A、有的促销员进行重点排查，进行量化考核。清除部分能力低下的人员，重点保留在40人左右，进行重点培养。B、制定相关的团队管理制度及权责分明明晰和工作范围明晰，完善促销员的工作报表。第二阶段：2012年2月1号-2月28日 第二阶段主要是对主力团队进行系统的强化培训，配合公司的品牌及产品的推广活动及策划系列品牌及产品宣传活动，并协作业务部门进行网点扩张，积极进行终端布置建设，保持与原有终端的有效沟通，维护好终端关系。1.培训系统安排进行分级和集中培训业务人员促销员培训

25、讲师 促销员2.利用周例会对全体促销员进行集中培训12月1日-1月1日：进行四节的企业文化培训和行业知识的培训；2月1日-2月29日：进行四节的专业知识培训；3月1日-3月30日：进行四节的促销技巧培训；4月1日-4月31日：进行四节的心态引导、培训及平常随时进行心态建设；2012年2月1日-2月29日：进行四节的促销活动及终端布置培训；20012年3月1日-3月30日：进行全体成员现场模拟销售培训及现场测试，并在每月末进行量化考核，进行销量跟进。第三阶段：2012年2月1日-2月29日1.用一周的时间根据网点数量的需求进行招聘促销员工作，利用10天的时间对新入职促销进行系统培训、考核、筛选,

26、对合格人员进行卖场安排试用一周后对所人的促销再次进行考核，最后确定定岗定人，保证在3月1日之前所有的终端岗位有人。2.所有工作都建立在基础工作之上第四阶段：2012年3月1日-7月31日第四阶段全面启动整个大庆市场，主抓销售所有工作重心都向提高销售倾斜。1.跟随进货源，保证货源充足，比例协调，达到库存最优化，习题尽量避免断货或缺货现象；2.招聘培训临时促销员，以备做活动，全力打造在各个环节都比较有战斗力的团队；3.严格执行公司的销售策略及促销活动，并策划执行销售促进活动，拉动市场，提升销量；4.跟进促销赠品及赠品的合理化分配；5.进行布点建设，提升品牌形象。随访辅导，执行督导；6.每月进行量化

27、考核；7.利用团队管理四大手段：即周工作例会；随访辅导；述职谈话；报表管理。严格控制团队，保持团队的稳定性；8.时时进行市场调研、市场动态分析及信息反馈做好企业与市场的传递员，全力打造一个快速反应的机制。五、顾客调查卡的管理体制 1.利用各零售店店员所送回的顾客调查卡，将销售额的实绩统计出来，或者根据这些来改革产品销售方式体制及进行其他的管理。 依据营业处、区域别，统计家商店的销售额； 依据营业处别，统计家商店以外的销售额； 另外几种销售额统计须以各营业处为单位制作。 2.根据上述统计，可观察各店的销售实绩及掌握各负责人员的活动实绩、各商品种类的销售实绩。 六、营业预算的确立及控制 1.必须确

28、立营业预算与经费预算，经费预算的决定通常随营业实绩做上下调节； 2.预算方面的各种基准、要领等须加以完善成为示范本，本部与各事业部门则需交换合同； 3.针对各事业部门所做的预算、实际额的统计、比较及分析等确立对策； 4.事业部门的经理应分年、期、月别，分别制定部门的营业方针及计划，并提出给本部门修正后定案。 本花店花卉销售5年汇报年限销量（万盆）单价（元）利润（万元）01.6250135.300013.23401419.84325.89001746.690138.00001664.4342421.872018169.7848530.476821304.7680第八部分 发展规划公司在未来35年

29、成为花卉销售行业的领导者。1.总体战略（1）公司使命“用心服务，用爱体会”（2）公司宗旨：“真心、用心、贴心”2.发展战略初期（12年）发展基本上是传统方式，花农自产自销。随着花卉业飞速发展，花卉业种植、销售人员普遍素质低、服务水平差、缺乏市场观念的弊病越来越暴露，与花卉业科技含量越来越高、市场竞争越来越激烈的发展方向背道而驰。对此，我们必须培养具有现代花卉知识的种植人员和销售人员。第一年预计服务达到4000人，服务费40-50万元。企业服务覆盖面为整个大庆市，其中主要集中在两大区萨尔图和让胡路。市场预计占有率达到2%-3%。 中期（第3年）为了进一步完善大庆市场，通过业务拓展，多与酒店，旅行

30、社建立良好合作关系，把企业品牌在大庆市“做大、做强”，巩固自己在大庆市市场地位，预计年收入破百万，与此同时，公司的业务部门拓展周边城市如哈尔滨、齐齐哈尔，了解当地市场，为公司下一步拓展周边城市做市场分析。 中长期（34年）在大庆市业务稳定的同时，开始拓展周边其他城市业务，如我们已经调查的哈尔滨，齐齐哈尔等城市，把我们的业务做大，同时我们还要丰富我们企业的其他业务，让我们的公司业务更多元化，这样企业才更具有市场竞争力、影响力。如发展花卉周边项目等其他业务，但是在业务拓展的同时不能忘记我们企业的文化，让我们的企业文化始终贯彻在我们的服务之中。并把我们的企业在黑龙江省宣传开来。 长期（5年以后）巩固

31、在黑龙江省的地位，同时加大业务的拓展，并且加大融资渠道。把我们的企业做大做稳定，同时使这个行业得到完善，以致更好的发展，为成为上市公司而努力。第九部分 财务规划融资说明：投资之一：根据我们个人情况出资投入约30万元。董事长出资20万。投资之二：根据国家的相关优惠政策和法律鼓励大学生创业，因此据调查我们公司可贷款25万元，共融资75万元。Baidu广告 5600在酒店、广场做广告（提供打火机等用品） 3750在报纸上做广告 5000自制广告上传网络 100资金筹措及用途投资预算表 单位：人民币 - 元启动投资需求金额说明广告10万Baidu广告 在酒店、广场做广告（提供打火机等用品）在报纸上做广

32、告自制广告上传网络发放礼品租楼费用5万一年费用装修1.5万装修69平米电脑购买0.7万3500元/台 2台办公桌椅0.15万300元/台 5套其它杂费2.5万不可预料费用人员工资15.5348万总经理：2500元/月各部门经理：2000技术人员：1500元/月花卉及日常养殖用具20万花卉：15万冰柜、花泥等：5万员工保险金8.1030万（仅为第一年）五险一金公司注册资金0.4万启动资金总需求63.4878万余额：75万-63.4878万=11.5122万计划表收入、成本、利润预测表: （单位：万元）年份收入成本利润第一年4065.4878-25.4878第二年8077.45482.5452第三

33、年14093.171846.8282第四年220122.605897.3942第五年320153.0398166.9602合计800511.76288.24总投资和净收益： （单位：万元）年限/年投资净收益0-751-25.48782-77.45482.54523-93.171846.82824-122.605897.39425-153.0398166.9602合计-511.76288.24投资利润率=（年平均利润总额/总投资）100%=（288.24/5）/511.76 100%=11.265%方案各年现金流量及净现金流量 （单位：万元）年限现金流入现金流出净现金流量累计净现金流量075-7

34、5-7514065.4878-25.4878-100.487828077.45482.5452-97.9426314093.171846.8282-51.11444220122.605897.394246.27985320153.0398166.9602213.24投资回收期（PT）：第四年开始出现正值的年份数-1+（净现金流量绝对值/当年净现金流量）=4-1+|-51.1144/46.2798|=4.104年PT（基准回收期（PC），即为5年。故该投资方案可以接受。第十部分 风险策略风险因素及对策风险一：花店虽然不是新兴行业，但是为客人设计房间里的专属花房从未被大家了解，如果不被消费者所认知

35、那么花店的这一服务就会成为摆设。应对：加大宣传力度。可以通过广告，酒店宣传等方式进行宣传。另外，由于“量身订做”的花饰特别少，我们可以在某商场的一角，免费为他们设计花饰，并注明由哪家花店设计，这就能吸引顾客的注意，使他们有想把这样的花饰搬到自己家里的冲动，这就大大的起到了宣传目的。风险二：鲜花的保养难。开花店不可避免的会碰到鲜花的损耗问题，因此如何保养好鲜花，尽量降低花朵的损耗就显得非常重要。如果保养工作做得不好，损耗过大，就会入不敷出。应对：我们有专业保养花卉的技术部门，花卉的保养是我们公司极重视的一项，每一批鲜花都会有详细的保养计划，并且利用科学的方法养殖鲜花。严格控制花室温度，利用烧灼

36、法、深水急救法、营养法等科学手段保持花卉的新鲜。风险三：市场有很多先入为主，口碑不错的花店，并且都有自己固定的消费群体，这就使行业的竞争更加激烈，我们作为后加入这个行业的一员，很难把消费者吸引到我们的花店。应对：花店最吸引消费者的是创新，创新是花店在竞争中取胜的法宝。如今全国仿真花店数量增加很快，竞争日趋激烈，要想在激烈的市场竞争中立于不败之地就必须要有创新。因为境内花店已有10多年的发展历史，与境外花艺不断交流，消费者对花艺的了解越来越多，欣赏水平也越来越高，必须有高水平的花艺作品才能满足他们的需求，为此在经营之余，还是要加强一些插花知识。风险四：我们的花店是多功能型的，业务种类丰富，随着公

37、司日益发展，容易c出现种类多了，创新性却不能保证了，或者缺少自己的独特性。应对：公司增加了新的业务，必须成立自己专属的技术团队，公司设立督导部门，监督并鼓励技术团队创新，实现全方面发展，各个业务共同进步的局面。风险五：公司的定位不明确，由于公司刚刚起步，经验不足，不能准确把握市场的需求，从而出现供大于求或求大于供的情况，对公司的资金和货物配置都会造成不小的影响。应对：对于供求关系不明确，我们会进行广泛的市场调查，了解客户的需求量，从而确定我们所要前期进货数量，从而不会出现压货现象。而我们则会逐步拓展自己的规模，争取让我们的鲜花走进更多的家。附录一：（一） 调查问卷结果：（本次调查共派调查问卷1

38、00份，调查对象为有车人群）1. 您听说过花卉代养吗？a 听过（ 62% ） b 没听过（ 38% ）2. 如果您想设计一个室内小型花园您会选择鲜花设计员吗？ a 会（ 18% ） b 不会（ 53% ） c不确定（ 29 % ）3. 选择花卉代养您比较担心的问题？ a 服务质量问题（79 % ） b 鲜花能否按预期生长（ 8 %） c 乱收费（ 13 % ）4. 您曾经有过养花失败的经历吗？ a 有（ 54 % ） b 无（ 46 % ）5. 您是否考虑过不科学养殖花卉对人身的安全？ a 是（ 92 %） b 否（ 8 % ）6. 出门度假，家里的花卉盆景你会找谁照顾？ a 亲戚照顾（ 11

39、 % ） b （ 6 %）邻居 c交给花店照看（83 % ）7. 情人节、父亲节、母亲节等你有为亲人爱人买花的习惯么？ a 有（86% ） b 没有（ 14% ）8. 如果花店开设养护培训班您愿意参加吗？ a 愿意（ 77% ） b 不愿意（ 23% ）9. 您对您食用的蔬菜存在信任危机吗？ A存在（ 71% ） b不存在（ 29% ） 10. 您对花店卖有机蔬菜有什么看法看法建议（二）调查结果分析： 这100份调查是我们耗费一天时间在大庆市各大商场门前以及一些酒店门前对一些不定人群进行随机的调查，从中我们可以得到一些相关信息。1.通过这份调查我们知道花卉行业还在社会上有很大潜力的，我们提供的

40、服务还没达到市场饱和。但是新的项目的推出还是会受到消费者的质疑。2.可以看出喜欢养殖花卉的人，但是缺乏经验或者没有时间照顾的人比较多。这些消费者的花卉需要专业的照看，但是对能否照看好他们的花卉存在质疑。3.大部分人养殖花卉为的是陶冶情操。装饰室内空间，但是有很少人关心花卉对人体健康和生活环境的影响。4.可以看出绝大部分人还是愿意为节日生日等庆典是为花卉买单的，随着人们生活水平的提高和精神文明建设的加强，花卉的需求量会逐年增加5.大概有71%的人存在对蔬菜食品安全的信任危机。这就为我们创立鲜花店卖有机蔬菜加了很大的信心，尽管还是有很多人认为蔬菜和鲜花不应该在一起出售，但对于我们来说作为一个新的销售模式我们更应付出努力。第 31 页