环境监测中心程序文件doc101程序文件.doc

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1、浙江省环境监测中心程 序 文 件ZHJZ/CW01372006（ 第 三 版 ）2006年5月1日发布 2006年5月20日实施程 序 文 件编 号 0.1第1页共1页主题：批准页第3版第 0次修订程 序 文 件ZHJZ/CW01372006版 号：第三版生效日期：2006年5月20日编 制 人：沈振月审 核 人： 批 准 人： 批准日期： 2006年5月10日受控状态：发 放 号：持 有 人：程 序 文 件编 号 0.2第1页共1页主题：修订页第3版第 0次修订修订表修订序号修订程序文件编号对应条号修 订 内 容批准人批准日期程序文件编号 0.3第1页共2页主题：目录第3版第 0次修订序号文

2、 件 编 号文 件 名 称1ZHJZ/CW012006保护客户的机密信息和所有权程序2ZHJZ/CW022006保证实验室诚信度程序3ZHJZ/CW032006文件控制程序4ZHJZ/CW042006网络系统、监测用计算机及计算机软件管理程序5ZHJZ/CW052006要求、标书和合同评审程序6ZHJZ/CW062006分包管理程序7ZHJZ/CW072006服务和供应品管理程序8ZHJZ/CW082006投诉处理程序9ZHJZ/CW092006不符合的监测工作控制程序10ZHJZ/CW102006纠正措施程序11ZHJZ/CW112006预防措施程序12ZHJZ/CW122006记录控制程序

3、13ZHJZ/CW132006内部审核程序14ZHJZ/CW142006管理评审程序15ZHJZ/CW152006质量监督工作程序16ZHJZ/CW162006人员培训考核和技术档案管理程序17ZHJZ/CW172006监测环境控制程序18ZHJZ/CW182006实验室管理程序19ZHJZ/CW192006监测方法及方法确认程序20ZHJZ/CW202006新项目评审程序21ZHJZ/CW212006测量不确定度评定程序程序文件编号 0.3第2页共2页主题：目录第3版第 0次修订序号文 件 编 号文 件 名 称22ZHJZ/CW222006仪器设备管理程序23ZHJZ/CW232006期间核

4、查程序24ZHJZ/CW242006量值溯源程序25ZHJZ/CW252006标准物质管理程序26ZHJZ/CW262006采样程序27ZHJZ/CW272006样品管理程序28ZHJZ/CW282006监测工作程序29ZHJZ/CW292006现场监测管理程序30ZHJZ/CW302006应急监测工作程序31ZHJZ/CW312006监测过程中发生异常情况处理程序32ZHJZ/CW322006事故处理程序33ZHJZ/CW332006质量控制程序34ZHJZ/CW342006例外允许偏离程序35ZHJZ/CW352006实验室间比对、能力验证程序36ZHJZ/CW362006监测报告管理程序

5、37ZHJZ/CW372006档案管理程序程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW012006第1页共2页主题：保护客户的机密信息和所有权程序第3版第 0次修订1目的保守客户秘密、维护客户合法权益，确保本中心保护客户机密信息和保护所有权工作的有效性和规范性。2适用范围适用本中心职工接触客户机密信息和所有权时所进行的活动。3职责3.1本中心全体员工负有保护客户机密信息和所有权的责任；3.2 各科室负责本科室职责范围内的为客户保密和保护所有权工作；3.3质量负责人负责全中心保护客户机密信息和所有权的监督工作。4程序4.1在监测工作全过程中加强对样品的监管，防止泄密。所有样品未经客户同意，不得向与监测无

6、关人员展示。4.1.1样品管理员接收客户的样品时，应对样品加强监管，防止泄密。所有样品未经客户同意，不得向与监测无关人员展示。4.1.2所有监测过程均对外保密，非客户单位的外来人员未经中心主任批准，不得擅自进入监测现场。4.1.3与监测无关的人员不得接触监测样品和客户提供的企业标准、生产工艺、技术文件等涉及商业秘密的相关技术资料。4.1.4有特殊保密要求的样品监测过程应由质量监督员实施连续的质量监督，监测完毕后立即对样品封装，移交样品管理员进行特别的保存。4.1.5 监测过程的原始记录只能记录在原始记录表上，不得随意记录，不准以任何形式扩散外传。4.1.6本中心出具的监测报告均为客户保密，未经

7、客户授权，不得将监测报告转交他人，不得擅自公布监测结果。当客户要求用电话、图文传真或其它方式传送监测结果时，应有客户正式的书面委托并证实客户的真实身份后，由报告发放人员进行传送。4.1.7中心内留存的所有监测报告副本及原始记录、技术资料，由档案管理员妥善保存，并按档案管理程序管理。程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW012006第2页共2页主题：保护客户的机密信息和所有权程序第3版第 0次修订4.2使用计算机遵循的保密规定4.2.1本中心所有计算机应设开机密码，密码由计算机使用人员掌握并经常更换，不得外泄。防止非授权人接触和修改计算机内部的客户机密信息。4.2.2 保存有客户机密的计算机应使用

8、设置密码的屏幕保护功能，屏幕保护时限设置不得超过3分钟。密码由计算机使用人员掌握并经常更换，不得外泄。4.3接触客户的样品、监测报告、技术资料及其它相关信息的人员应履行为客户保护所有权的义务，不得利用客户的有关知识产权为己牟利。5引用文件ZHJZ/CW372006档案管理程序ZHJZ/CW042006 网络系统、监测用计算机及计算机软件管理程序程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW022006第1页共1页主题：保证实验室诚信度程序第3版第 0次修订1目的确保本中心全体员工不受任何来自不正当的商业、财务和其他方面的内外部压力或影响，保证本中心对监测结果判断的独立性和诚实性。2适用范围适用于本中心所

9、有监测活动。3职责3.1 中心主任负责发布公正性声明，对公正、诚信承担相关法律责任；3.2 全体员工按公正性声明要求开展监测活动；3.3 质量负责人负责对监测工作诚信度进行监督。4程序4.1为了鉴别潜在的利益冲突，中心主任应根据本中心监测工作特点，界定对监测结果公正性有影响的关键岗位人员职责；制订并发布公正性声明，规定保证全中心监测活动公正性的具体要求。4.2 中心主任应取得省环保行政主管部门领导对我中心监测活动公正性的理解和支持，并要求行政主管部门领导出具不对本中心工作实施财务、行政或其它方面的干预，确保本中心对监测结果判断独立性和诚实性的公告(或声明)。4.3 全中心员工在监测活动中应自觉

10、遵守公正性声明要求，严格执行国家和省有关环境保护的法规、标准和环境监测标准方法、技术规范；采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低本中心技术能力、判断的独立性、公正性和监测诚信度的活动，保证监测结果和监测报告不受任何可能影响其技术判断的、不正当的商业、财务和其他方面的影响。4.4 在监测工作日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中，如发现监测工作不符合或潜在不符合公正性声明的要求、从而影响了本中心诚信度时，中心主任应根据情节轻重程度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动不符合的检测工作控制程序、纠正措施程序或预防措施程序。5引用文件ZHJZ/CW092006不符合的检测工作控制

11、程序ZHJZ/CW102006纠正措施程序ZHJZ/CW112006预防措施程序程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW032006第1页共4页主题：文件控制程序第3版第 0次修订1目的对与管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2适用范围适用于本中心管理体系文件、本中心和外来的与监测工作有关的法规性文件、技术文件、技术标准、技术规范和技术资料的控制。3职责3.1中心主任负责质量手册和程序文件的批准；3.2技术负责人负责组织技术性文件的编制和批准；3.3质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核；3.4各科室负责本部门技术性文件的编制和审核；3.5办公室负责文件的

12、日常管理和控制。4程序4.1文件分类4.1.1文件资料按其性质分为三类：(1)管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书；(2)与监测工作有关的技术文件：包括监测方法标准、环境质量标准、污染源排放控制标准、监测技术规范、技术文件和技术资料等。(3) 中心制定的或来自外部的与监测工作有关的法规性文件、技术文件和规章制度等。文件可以承载在各种媒体上，无论是硬拷贝或是电子媒体。4.1.2文件资料按其管理方式分为受控类和非受控类。本中心的管理体系文件和技术文件是受控文件，外来技术文件和法规性文件是否受控由办公室确定。4.2文件的编制、批准4.2.1质量手册和程序文件由质量负责人根据ISO/IEC

13、17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求、GB/T15481-2005检测和校准实验室能力的通用要求、CNAL/AC 01:2005检测和校准实验室能力认可准则的要求组织编制，中心主任批准。4.2.2作业指导书等技术性文件由相关监测业务科室人员编写、室主任审核、技术负责人批准。程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW032006第2页共4页主题：文件控制程序第3版第 0次修订4.2.3其它文件由中心主任指定人员编写，中心主任批准。4.2.4经批准的文件由办公室档案管理员编号登记。4.3 管理体系文件编号方式ZHJZ / 文件批准实施年份(需要时)文件序号文件类别浙江省环境监测中心文件类别

14、ZS质量手册CW程序文件Z J质量记录J J监测原始记录CG操作规程ZG自校规程J F监测方法QT其它4.4文件的发放4.4.1由档案管理员填写文件发放（领用）审批表，经批准后按规定的发放范围发放文件。保证对管理体系运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用现行有效的文件。4.4.2文件发放时要注明分发号和文件受控状态，由领用人签收。受控文件应加盖“受控文件”印章。4.4.3受控文件不得私自外借或随意复印。4.4.4文件破损严重影响使用时，文件使用人可到办公室更换，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号与原文件相同，破损文件按本程序4.5条款处理。4.4.5文件丢失后文件使用人须重新办理申领

15、手续，但必须在领用原因中作出说明，档案管理员在补发文件中应给新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.5文件的评审和更改程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW032006第3页共4页主题：文件控制程序第3版第 0次修订4.5.1 技术负责人、质量负责人应定期分别组织对现有技术文件和管理体系文件进行评审，必要时进行更改，以保证持续适用和满足使用的要求。4.5.2文件需要更改时，一般应由原编制部门负责填写文件更改申请表，说明更改原因，对重大更改还应附有充分的证据。4.5.3文件更改的审核、批准由原文件的审核、批准人负责，当原审批人不在岗时，可由接替其岗位的人员审批。4.5.4文件更改申请批准后，由

16、原编制部门实施更改(文件修改单页不超过30字的，可由文件持有人根据批准后的文件更改申请表用碳素墨水划改相应部分)。文件更改时应注明更改人标识和更改生效时间，并按原文件发放（领用）审批表的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。4.6文件的换版与作废4.6.1文件经多次更改或需大幅度修改时，应进行换版，原版文件作废，换发新版本。4.6.2作废的文件由档案管理员按原文件发放（领用）审批表收回并记录，对需保留的作废文件应加盖“作废”印章，防止误用；对要销毁的作废文件，由档案管理员填写文件档案销毁记录表，经质量负责人批准后，方可销毁。4.7文件的管理4.7.1审批后的原版文件由档案管理员登记归档，

17、存入磁盘的文件均应有备份，备份文件也应标识归档。4.7.2借阅与管理体系有关的文件，应向办公室提出申请，办理借阅手续。4.7.3复制管理体系文件须经质量负责人批准，由档案管理员办理，并登记编号。4.7.4内部审核前，档案管理员应全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。4.8资料的收集与管理监测业务科室负责有关技术标准、外来文件、技术文件和技术资料及其信息的收集，并及时将收集到的信息或资料提供综合档案室，由档案管理员登记编号造册，或进行跟踪收集，以保证技术标准及各类文件现行有效。4.9 保存在计算机系统内电子文件或在网络上发放传输的文件，应及时备份、严程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW

18、032006第4页共4页主题：文件控制程序第3版第 0次修订格控制，确保安全完整，具体执行网络系统、监测用计算机及计算机软件管理程序。5相关文件ZHJZ/CW042006网络系统、监测用计算机及计算机软件管理程序6相关记录ZHJZ/ZJ01文件发放（领用）审批表ZHJZ/ZJ02文件更改申请表ZHJZ/ZJ03文件档案销毁记录表程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW042006第1页共3页主题：网络系统、监测用计算机及计算机软件管理程序第3版第 0次修订1目的对监测用计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件进行有效的控制，维持系统正常运行，以保护数据、信息、文件的完整性和安全性。2适用范围适用于

19、进行监测数据采集、处理、运算、记录、报告、存贮和检索，信息和文件存贮、传输或检索的计算机或自动化设备、网络系统、软件的管理。3职责3.1网络管理员负责全中心计算机网络系统管理软件的维护、升级和管理等技术支持工作； 3.2各科室负责网络系统、计算机或自动化设备、系统管理软件的安全使用、保密和日常维护工作；3.3 总工室负责本程序执行情况的监督检查工作。4程序4.1 网络系统4.1.1 任何科室和个人，未经网络管理人员同意不得进入网络服务器机房，不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。4.1.2 任何科室和个人不得利用联网计算机从事危害本中心数据服务器、局域网服务器、工作站的活动，不得危害或侵入未授权的

20、服务器、工作站。4.1.3 严禁在局域网上使用来历不明、引发病毒传染的软件；对于来历不明的可能引起计算机病毒的软件应使用杀毒软件检查、消毒，确保监测用软件和数据、信息、文件的完整和安全。4.1.4 局域网上必须使用合法版权的软件，维护知识产权。4.1.5 网络维护员应为每个员工设置服务器登入口令和密码，并根据人员职责设定不同的调阅权限。每个员工负责为自己的登录口令和密码保密。4.1.6 任何科室和个人不得在局域网计算机上录阅、传送淫秽、色情软件，不得将服务器上的系统软件、应用软件转录、传送到本中心外。4.1.7 对网络系统软件、应用软件及信息、数据、文件实施保密措施，信息资源保密等级分为：程

21、序 文 件编 号 ZHJZ/CW042006第2页共3页主题：网络系统、监测用计算机及计算机软件管理程序第3版第 0次修订(1)可向Internet网公开的；(2)可向有关部门或个人公开的；(3)可向全省环境监测系统公开的；(4)可向省环保局系统公开的；(5)可在中心内公开的；(6)仅限于本科室使用的；(7)仅限于个人使用的。4.1.8 各科室在Internet网和局域网上公布的信息，须经科室负责人核准、中心领导批准后方可发布。4.2监测用计算机及数据采集自动化设备4.2.1用于监测和数据管理的计算机及自动化设备应纳入仪器设备管理程序的管理范围。4.2.2监测用计算机或自动化设备的使用环境条件

22、必须符合其使用要求和监测工作要求（如温度、湿度、电磁干扰等），必要时应进行有效的监控。4.2.3需要对计算机或自动化设备进行设置的，应由经培训的操作人员操作，并检查输入数据或参数设置的完整性和正确性。4.2.4计算机或自动化设备进行数据采集、处理过程中，必须保证整个过程的连续性和完整性。过程结束后，应及时进行检查、核对。若运行过程中发生异常情况，应重新进行采集和处理。4.2.5应对监测数据传输装置和线路进行定期维护和检查。数据传输前后如需进行压缩、打包或解压缩操作时，应由具备相关专业知识人员进行操作，必要时应对传输前后数据的一致性进行检查。4.2.6对计算机录入或自动化设备采集的数据，以及计算

23、机处理后的数据和结果必须妥善保存，及时备份。监测结果应打印或刻录光盘以便于长期保存。4.3计算机软件4.3.1所有计算机软件均应备份，由综合档案室妥善保存。4.3.2通用计算机软件（如Windows2000,office,wps等）和商品化的数据处理工作站软件应视为合格软件，可直接投入使用。程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW042006第3页共3页主题：网络系统、监测用计算机及计算机软件管理程序第3版第 0次修订4.3.3自行研制或委托编制的专用计算机软件（如系统管理软件，测量或汇总软件、课题专用软件等）应由技术负责人或课题组负责人组织有关人员对其进行功能测评、验证，并经其批准后使用，保证数

24、据、信息采集的完整性，数据、信息处理的准确性和数据传输的安全性。并保存计算机软件的源代码以形成文件。4.3.4 在用软件的修改须经技术负责人授权，修改后的软件要重新履行审批手续。4.4 按保护客户的机密信息和所有权程序的规定保证监测数据、信息及文件的保密和安全。4.5所有计算机应安装病毒防火墙软件。使用软盘、光盘、优盘和移动硬盘操作时，必须先进行病毒检查。若程序或数据已遭破坏，应用备份软件恢复。4.6网络系统、计算机或自动化设备出现故障时，应及时通知网络管理员。修复过程中，应采取必要的安全保密措施，防止计算机中存贮的程序、文件或数据失密、丢失或被修改。5引用文件ZHJZ/CW222006仪器设

25、备管理程序ZHJZ/CW012006保护客户的机密信息和所有权程序程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW052006第1页共3页主题：要求、标书和合同评审程序第3版第 0次修订1目的对客户的要求及监测标书、合同(协议)进行评审，确定本中心是否有能力和资源履约，以确保标书和合同能满足客户的要求。2 适用范围适用于我中心接受指令性任务、与客户签订标书或合同(协议)的评审及与客户的沟通。3 职责3.1 中心主任负责来自省环境保护局等指令性任务的接洽和协调；重要、复杂、大型合同或委托协议的签订，标书的签发；3.2 技术负责人主持评审会议和监测方案的批准；3.3 合同管理员负责合同评审材料的收集、保存及任

26、务书的下达，例行、简单合同的签订。3.4 项目承担科室配合合同管理员接洽业务，项目负责人负责监测方案的编制，标书和合同的填写。4 程序4.1 业务接洽4.1.1 中心主任负责指令性任务的接洽并协调；4.1.2 合同管理员负责客户委托业务接洽，项目承担科室配合；4.1.3 项目负责人选择监测方法，对分包项目、使用的非标方法、经我中心验证确认但未经计量认证的监测方法要征得客户同意。必要时进行现场踏勘，编制监测方案；4.1.4 监测方案需经技术负责人批准；4.1.5 遇客户电话订约，应了解和记录客户的情况及其需求，向客户说明所能提供的服务，与客户达成初步意向。4.1.6 对于招投标项目，由项目负责人

27、填写标书；4.1.7 合同管理员根据业务内容、范围和客户要求按以下两种方式，对合同、委托协议和标书进行评审：(1)对于简单任务、例行和常规工作、内部客户的要求由合同管理员按4.2.1有关内程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW052006第2页共3页主题：要求、标书和合同评审程序第3版第 0次修订容进行确认后与客户签订；(2)对复杂、先进、重大任务的合同、委托协议或标书，按4.2进行评审，合同、委托协议及标书由中心主任签订。4.1.8 合同书除交委托方外，合同管理员、财务室、项目承担科室应各留存1份；4.2 合同、委托协议及标书评审4.2.1 评审内容(1)合同内容是否符合环保法规要求，选用监测

28、方法及评价标准是否合适；(2)时间要求能否满足；(3)人力、技术等资源是否配置得当和充足；(4)分包或协作单位的工作条件、能力应满足要求；(5)客户要求与合同草案之间是否有差异；(6)经费核算是否全面并符合浙江省环境监测专业服务收费标准和财务制度。4.2.2 评审会议(1) 由技术负责人主持，项目负责人及项目承担科室负责人参加评审会议；(2) 合同管理员汇报草拟的合同，项目负责人汇报草拟的监测方案或标书，与会人员对合同或标书内容进行逐条评审，提出改进意见；(3) 会后合同管理员根据评审结果对合同进行修改，并将修改后的合同通知客户，得到客户的承认；(4) 标书由项目负责人进行修改，修改后的标书由

29、中心主任签发投标。4.3 任务下达4.3.1 承接指令性任务和客户委托的业务并签订合同后，由合同管理员将合同、委托协议及标书正式移交项目负责人。4.3.2 送检样品由送样人交样品管理间。4.4 合同签订后的任何偏离由项目负责人或合同管理员及时与客户沟通，并保存相应的记录。4.5 在执行合同期间，如需对合同进行修改应按4.2条款重新进行评审，并将修改内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。5 引用文件ZHJZ/CW062006 分包管理程序程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW052006第3页共3页主题：要求、标书和合同评审程序第3版第 0次修订ZHJZ/CW282006 监测工作程序6 相关

30、记录ZHJZ/ZJ04 技术咨询合同书ZHJZ/ZJ05 技术服务合同书ZHJZ/ZJ06 监测业务委托协议ZHJZ/ZJ07 分包和监测方法征求意见表ZHJZ/ZJ08 合同评审记录表程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW062006第1页共2页主题：分包管理程序第3版第 0次修订1目的选择合格分包方，对分包项目进行有效控制，保证向客户提供准确有效的监测报告。2适用范围适用于分包监测项目的控制。3职责3.1 各监测科室负责提出分包需求和分包可行性方案、分包协议起草，并使用分包实验室；3.2 技术负责人负责分包需求批准，质量负责人负责对分包方能力评审；3.3 总工室负责分包协议的签订和分包使用登

31、记；3.4 办公室负责分包档案管理。4程序4.1 下列情况下可将部分监测项目分包：4.1.1 监测项目所需仪器设备昂贵、且使用频次较低；4.1.2 特殊的监测项目；4.1.3 暂时的未预料原因(如工作量突然增加、突发性污染事故应急监测需要更多专业技术配合、暂时不具备能力等)。4.2 应选择遵守CNAL/AC01:2005检测和校准实验室能力认可准则标准、并具有相应监测能力的实验室进行分包。4.3 分包批准程序4.3.1 各监测科室根据监测工作需要提出书面分包申请，包括分包项目、分包理由、分包实验室选择、分包可行性等内容；向相关分包方索取有关证明材料，起草分包协议。4.3.2 质量负责人组织内审

32、员和相关监测人员对分包方的能力进行评审，并填写分包方能力评审表，如结果符合要求，经技术负责人批准后由总工室与分包方签订分包协议。4.3.3 分包协议内容包括：(1)分包项目名称和执行的监测依据；程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW062006第2页 共2页主题：分包管理程序第3版 第 0次修订(2)分包项目监测费用；(3)双方承担的责任义务；(4)违约责任；(5)分包有效期限。4.4 分包的终止和变更4.4.1 分包协议履行过程中，应对分包方进行定期评审，若发现分包方的能力发生变化，不能满足本中心要求时，应立即终止分包协议。4.4.2 分包协议的终止由相关监测科室提出书面申请材料，交质量负责人

33、审核，经技术负责人批准后由总工室实施。4.4.3 应在原分包协议终止后，再进行分包方的变更。分包方变更程序见本程序4.3条款。4.5 分包项目应在监测工作实施前以书面形式征得委托方同意。4.6 监测报告中分包方的监测结果必须以“项目由实验室分包”字样明确标识。分包方提供的监测报告连同本站监测原始记录与监测报告副本一起存档。4.7 办公室负责保存有关分包的所有记录（如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等）。5 相关记录ZHJZ/ZJ07 分包和监测方法征求意见表ZHJZ/ZJ09 分包申请表ZHJZ/ZJ10分包方能力评审表程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW072006第1页 共2页主

34、题：服务和供应品管理程序第3版 第 0次修订1目的规范对监测质量有影响的服务和供应品的采购，加强监测用试剂和消耗性材料的管理，确保监测工作质量。2适用范围适用于对监测质量有影响的服务和供应品的选择、采购、接收、储存及使用的控制。3职责 3.1 质检室负责仪器设备服务商和供应商的选择和建档资料的收集，仪器设备的采购； 3.2 各监测科室负责试剂与消耗性材料供应商的选择和建档资料的收集，试剂与消耗性材料的采购；3.3 各监测科室负责本室服务和供应品的申购、使用、接收及对其使用的评价和反馈。4程序4.1 各监测科室根据本室所需服务和供应品，填写采购申请表。4.2 对监测质量有影响的供应品采购文件(包

35、括采购申请表、图纸、检查方法以及表明检测结果可被接受的技术条件等信息或资料)在发出之前，其技术内容应经技术负责人审查批准。4.3 采购员应优先选择质量有保证的服务商或供应商，并保持服务商和供应商选择的稳定性。若服务商或供应商无独立质量保证时，应进行必要的市场调研，对服务商或供应商进行评估，选择质量相对保证的服务商或供应商。评估的主要内容：(1)各服务方同类服务比较，各供方同类材料、仪器设备的性能比较；(2)各服务方和供应方的质量保证、服务能力；(3)性价比；(4)其他用户的使用信息反馈。仪器设备服务商和供应商、试剂与消耗性材料供应商的评估分别由质检室和相关监测科室负责组织，技术负责人、有关监测

36、人员参加，评估意见应记入供应(服务)商登记表。程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW072006第2页 共2页主题：服务和供应品管理程序第3版 第 0次修订4.4 新购入的所有影响监测质量的供应品、试剂、消耗性材料等均由仓库管理员会同有关监测人员进行验收。对无质量保证的供应商供应品，应进行重点检查，必要时按相应监测标准进行检测，确保其符合要求后方可入库。对有质量保证的供应商提供的产品，也要定期抽检，以保持对其质量的监控。4.5 仓库管理员应建立健全入库试剂、消耗性材料台帐，监测人员领用材料须登记，领用剧毒品须经室主任批准。4.6 常用的试剂、消耗性材料应保持一定量的储备，对易挥发或不宜久放的试剂

37、材料，尽可能做到随用随买。4.7 试剂、消耗性材料应贮存于固定的场所（仓库），严禁烟火，无关人员不得入内。保持存放场所的适宜环境条件，并配备通风、防火、防盗等设施。液体试剂仓库应安装防爆灯。固体试剂、液体试剂及气瓶等应分类存放。剧毒品存放在保险柜内，钥匙由两人保管。4.8 过期、变质、损坏的试剂和消耗性材料由仓库管理员提出报废清单，经技术负责人审核、站长批准后，各监测科室组织有关人员进行处理。凡有毒有害物品按实验室管理程序4.3条款处置。4.9 办公室应保存所购服务和供应品的记录、服务和供应商的评价记录、获批准的服务和供应商名单。5 引用文件ZHJZ/CW182006 实验室管理程序6相关记

38、录ZHJZ/ZJ11 采购申请表ZHJZ/ZJ12供应(服务)商登记表ZHJZ/ZJ13 消耗性材料质量检测记录表程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW082006第页共2页主题：投诉处理程序第3版第 0次修订1目的正确、有效地处理客户和被监测方对本中心工作质量提出的投诉，维护客户的权益和本中心服务信誉。2适用范围适用于所有客户和被监测方对本中心工作质量投诉的受理和处理。3职责3.1质量负责人负责客户投诉的受理，科室主任、项目负责人负责其它不满意信息的受理，并及时上报质量负责人。3.2 质量负责人组织投诉调查、分析复验（必要时）、纠正措施落实以及向客户反馈信息；3.3各责任科室配合受理人做好客户

39、投诉处理工作；3.4办公室负责投诉记录的归档保存。4程序4.1投诉受理4.1.1客户就本中心质量方针、监测结果、服务质量以及管理水平等方面均可提出投诉。4.1.2受理人对来访者所投诉的问题应在投诉受理登记表中作相应记录，并由投诉人签字。对电话、传真等形式的投诉，由受理人在投诉受理登记表作相应记录。4.1.3办公室在发放监测报告时，不定期附监测报告用户意见表，主动征求客户意见，提高监测工作质量。4.2投诉的处理4.2.1质量负责人组织内审员及相关人员对投诉的问题进行调查、分析，判定是否存在影响工作质量的因素。4.2.2需对监测结果进行复测时，由质量负责人指定人员（一般为非原监测人员）对原样品进行

40、监测，原样品无法监测时，可使用备样或在同等条件下重新采样分析。复测过程应由质量监督员进行质量监督。4.2.3如投诉内容涉及违反本中心质量方针或程序，或者对实验室管理体系的运程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW082006第2页共2页主题：投诉处理程序第3版第 0次修订作是否符合CNAL/AC01:2005检测和校准实验室能力认可准则产生疑问时，质量负责人应按内部审核程序对涉及的要素和部门进行附加审核。4.2.4经核实确定不属于本中心责任的问题，通过与投诉者沟通解决。4.3投诉的反馈4.3.1质量负责人就客户投诉涉及事项的调查、处理结论向顾客反馈，反馈应采用书面的形式。4.3.2证实监测报告有误

41、时，应按监测报告管理程序发放更改报告，并承担客户损失和不良影响。4.4所有投诉记录由办公室负责归档保存。5引用文件ZHJZ/CW132006内部审核程序ZHJZ/CW362006 监测报告管理程序6相关记录ZHJZ/ZJ14投诉受理登记表ZHJZ/ZJ15监测报告用户意见表程 序 文 件编 号 ZHJZ/CW092006第1页共2页主题：不符合的监测工作控制程序第3版第 0次修订1目的及时对监测工作中出现的不符合项进行识别和控制，以保证监测工作质量。2适用范围适用于对不符合管理体系要求和技术要求的监测活动，以及有差错监测报告的控制。3职责3.1内审员和质量监督员分别负责对管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果；3.2监测报告审核人员、授权签字人负责监测报告的质量控制；3.3质量负责人负责对不符合项评价并作出处理决定；3.4 各科室负责对本室不符合工作采取纠正措施。4程序4.1不符合项的识别4.1.1不符合项的识别可在管理体系和技术运作的各个环节进行，例如客户投诉、质量控制、仪器设备校准和期间核查、消耗材料的核查、质量监督、监测报告审核签发、内审和外审、管理评审等。4.1