东方罗马KTV项目商业计划书.doc

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1、东方罗马KTV项目商业计划书1.摘要1.1项目公司某市东方罗马娱乐有限公司是本商业计划书建议设立的公司，它将取得对某东方罗马KTV的经营权，某东方罗马KTV按照高档KTV标准装修并配备相应设备、设施，通 过自营KTV、酒水等相关服务取得收入并实现利润。某东方罗马KTV位于某市孝肃路169号，占地总面积1800川，拥 有30间KTV包间。某东方罗马KTV按照高档KTV的标准 管理并提供服务，通过与旅行社、KTV网站及各机关企事业 单位的合作，采用直接销售渠道和间接销售渠道相结合的方 式进行销售推广，并力争成为某市管理水平、服务质量、经 济效益均位于前列的高档 KTV。我国KTV市场近十年保持年均

2、 10 %以上的增长，而某 市KTV业在2009年左右已经开始新的一轮景气周期，目前 正是投资KTV行业的较好时机。本项目地理位置优越、配 套设施健全、年经营承包费用低廉，具备良好的经营和盈利 条件。计划吸收外部融资，尽快使某东方罗马KTV投入试营业，迅速提升 KTV服务能力，成为某 KTV业中的管理先 进、效益优良的知名 KTV，给投资者以良好的回报。1.2.市场定位某东方罗马KTV定位于高级KTV，目标市场为某市及周边城市老板群、驻市办事机构、外商、社会名流、内地招商团、商贾巨子“度身订做”的，具有代表娱乐接待“唯 性”的KTV。某东方罗马KTV价格如下表所示:时间房间类型价格（元/小时）

3、周到周四0点-20占八、小/中/大/豪华39/48/57/69周到周四20点-0占八、小/中/大/豪华104/128/152/184周五0点-20点小/中/大/豪华39/48/57/69周五20点-0点小/中/大/豪华130/160/190/230周六0点-20点小/中/大/豪华65/80/95/115周六20点-0点小/中/大/豪华130/160/190/230周日0点-20点小/中/大/豪华65/80/95/115周日20点-0点小/中/大/豪华104/128/152/1841.3.营运与管理酒店将自公司及面向社会选聘优秀人才担任酒店管理职务，KTV将按照高档KTV的标准进行KTV各项服务

4、设备（硬件）的配备，并建立高档KTV的管理体系，酒店将制定员工手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营销制度、 物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列 管理制度，并严格遵照执行。1.4.投资与财务本项目总投资为500万元，其中公司已经投入 200万元， 需要新增投资300万元。KTV营业后每年预计取得税前利润约155-224万元人民币、税后利润91-224万元人民币，项目投资回收期为 3年零 2个月，项目内含报酬率为 56%,在12%折现率下，净现值 为666.24万元。2. 市场分析2.1 KTV的概念KTV即Karaok TV Karaok是个日英文的杂名，Kara是日文 空

5、的意思，0K是英文 无人伴奏乐队”的缩写，到中 国就演变成了 卡拉0K”某东方罗马KTV在此基础上以科 技、娱乐、人性化元素，融入聚会需求、欢唱事业，致力于 打造某市顶级休闲场域。2.2项目背景从卡拉OK流行 20年来仍然不衰的现实需求看，某的持续发展给高档次、重品味、有内涵的交际应酬娱乐留有极 大空间，因此，在某城市商圈主流的区域内建造一个满足某 城区、来城办事人士、总部企业老板、社会名流、商贾巨子 为主流消费群体的娱乐场所，可谓占尽天时地利人和，当前 某市较有代表性的娱乐场所以酒店夜总会、梦剧院为主的高 档娱乐场所。从某城区发展趋势看，人民路、孝肃路的商业氛围是某 经济发展的晴雨表，领先

6、的建筑环境设计，切中某商业真实 需求，“某东方罗马 KTV ”的建成，将成为某商业密集区 域内的重要主力店，对“商业密集区”形成区域娱乐休闲地 标建筑，辐射影响周边娱乐行业，促进商业区域布局更加合 理，带动整体物业项目的强劲发展，具有极大的推动作用。 2.3市场定位项目所处于地理位置及竞争环境，要求其本身要走一条 与众不同的“娱乐新主张”之路；是一个专为某市及周边城 市老板群驻市办事机构、外商、社会名流、内地招商团、商 贾巨子“度身订做”的，具有代表娱乐接待“唯一性”的KTV。坚持走高档路线；始终面向来消费的是“社会群体金字 塔”顶层的消费群，即“非富即贵” 一族；聚集人气，领导 潮流，引导消

7、费；能与商业街整体定位互动，成为今后相当 长时间某市及周边地区真正的 Shopping Mall代表作品。充分整合社会公共关系资源和行业管理资源，以经营管 理上的绝对优势而服务高端消费群体，塑造良好口碑，打造 新的娱乐行业蓝本，保持五年内具有真正“丰富城市夜生活” 意义的行业地位及核心竞争力。2.4地缘优势从宏观角度来看，某市位于安徽西南部、 长江下游北岸、皖鄂赣三省交界处，是全国著名的港口城市，地理坐标为东 经117o03、北纬30o 30,是连接长江三角洲和中西部地 区的的重要交通枢纽，具有承东启西的区位优势。某自古就 是皖西南商品集散中心，是皖西南乃至皖鄂赣地区重要的商 品集散地，可以说

8、是商贾云集、贸易兴盛之地，这为某东方 罗马KTV的发展提供了强大的客源动力。从微观角度来看，某东方罗马KTV所在的孝肃路位于某市迎江区，是某市最为繁华的路段之一，交通便捷，客源 量大。距离长江 6公里，某市汽车站 3.5公里，某市火车站 13公里，某市民航机场20公里，此外，拥有多家知名酒店、 餐厅、茶楼、卖场，毗邻某市商业街（人民路）。3. 管理体系3.1组织管理公司要长期稳定的发展，良好稳定创新的管理体系是保证，公司为使组织管理体系能吻合企业长期的发展，特依据公司指定的管理平台运行机制制定系列管理体系。公司建立初期采用直线型管理体系，结构简单、领导关 系明确、责任清晰、各项决定执行迅速、指

9、挥灵活。随着公 司服务功能的发展、规模的扩大和经营管理工作的复杂，公 司将根据情况对组织形式做出相应的调整。我公司的管理体系分为两类，一是战略系统，为公司设定未来的远景；二是经营系统，负责远景的实现。在组组织 结构上力求减少层次，压缩规模；明确部门职责；组织由纵向结构向横向结构转变，趋向扁平化3.2组织结构设计组织是管理过程中不可或缺的手段，在组织目标明确之 后，就必须考虑进行有效的组织设计以保证组织目标的实 现。而组织设计的任务就是设计清晰的组织结构，规划和设 计组织中各部门的职能。根据组织设计的基本原则以及本公 司的特点，我们提出了自己的组织结构设计：客户服务部人力资源部市场部财务部3.3

10、各部门职能（一）市场部1负责制定公司的服务计划和营销方案并且执行2. 组织并且开展公关活动。（二）财务部1. 负责编辑经营成本计划。2. 开展成本核算工作，定期提出公司财务分析报告。（三）人力资源部（含高层管理者）1负责人员招募，员工培训等工作。2负责员工绩效考核。（四）客户服务部1负责处理顾客的投诉案件。2依据顾客的建议做出相关回应。3根据客户的具体要求进行联络。3.4管理创新（一）以公司为导向的文化管理模式公司的管理立足于市场，采用客户=市场”的经营管理思想，并以服务质量为保证，同时采用科学管理与文化管理 有机结合的管理模式。（二）推行知识共享，建筑完美鹰雁团队为实现知识从个人拥有向公司指

11、定群体拥有的转移，增加企业知识资本的总量，并丰富企业知识资本的结构，从而提升企业的竞争力，公司推行知识共享，促进企业管理团队 完成 鹰一样的个人，雁一样的团队 ”团队理念渗透，主要措 施为：1 、建立共识，这样才能就长远计划和长期目标建立起 良好的沟通，保证计划实施。2、团队学习是必须的，只有这样，知识才能从个人普 及到整个团队。3、个人的控制能力是激发个人学习、取得更大进步的 动力。4、系统性思维让大家能够把创新作为其周围环境的一 个组成部分，引伸从局部及整个系统来分析问题。3.5 企业文化系统 CIS ( Corporate Identity System )公司的品牌化、多元化、国际化战

12、略要求公司必须具有 良好的社会形象，先进的管理模式，为此公司实行文化管理 并寻找契机逐步导入 CIS企业识别系统。CIS作为复杂的企业系统工程，包含着广泛的立体式形 象内涵，导入时必须遵循独特性、同一性、连续性地导入原 则，多侧面全方位地塑造企业统一的、规范的新形象。(一) MI ( Mind Identity System )理念识别系统部 分1. 企业管理企业理念：以人为本，思想创新，管理创新。企业愿景：成为受客户赏识的品牌。企业价值观：对客户忠实，团队合作，思维创新。企业精神：锐意前行，创造新的财富 。管理理念：关心员工成长、追求内部和谐。2. 团队合作团队理念：优势互补，共同奋斗。HB

13、I 信念（High Emotional Intelligence 高情商）：一个好的市场决策需要依靠各个团队的相互合作才能完成，而不 是依靠优秀个人的不懈追求，这也就意味着团队需要树立整 体上的高情商信念。3服务宗旨：客户永远是对的”（二）BI （ Behavior Identity System ）行为识别系统部分在公司战略与经营观念下，BI行为识别系统最主要、最直接表现是：企业发展战略的制定，经营目标的确定，以 及由此衍生出的企业管理的方法，管理风格的形成，组织机 构的设置，市场开发的决策，促销手段的运用，员工行为规 范的制订，公关活动的范围与目标等等，并要求具有一系列 的独特性表现。（三

14、VI （ Visual Identity System ）形象识别系统部分在办公环境装修、员工服饰、工作牌、宣传彩页、媒体广告、服务手册制作、名片等处加入公司标识4. 营销策略4.1宣传主题概念 东方罗马 KTV，您的KTV您的家时尚的东方罗马，共享型的，交流型的，开放型的经典的地段造就经典的楼盘，经典的楼盘吸引经典 的顾客，经典的顾客享受经典的人生一一东方罗马，演绎经 典4.2卖点整合1、“取宠不哗众”的商务娱乐应酬空间与“五星级”娱 乐会所的有机结合，打造终端娱乐交际应酬平台。2、以原创性的复合娱乐概念，全新的经营管理模式整 合资源，颠覆传统娱乐形态。3、国内外优秀娱乐场所特色特点的提炼

15、嫁接与专业娱 乐模式的研究，形成领先不可复制的技术手段，营造成为前 沿的娱乐效果。4、“娱乐贡献者、服务者、受益者”的内涵所要求的整 合营销，将启动市场消费热点，创造新的文化娱乐流行语言。5、高品质、人性化、居家感，区别于某任何一家娱乐 场所的卡拉OK设计装修与精致专业的服务，将使夜总会体 现出庞大的气势，高贵的气质，轻松的氛围，舒适的环境； 必将成为社会名界消费人士传播的口碑，形成极强的行业地 位。4.3整体推广思路营销的目标，毫无疑问就是要顺利地将服务销售出去， 这就需要每一个操作步骤都达到了预期的效果，包括形象与 品牌的推广效果、公关效果、销售进度和资金回笼计划。这些既独立执行而又要互相

16、协调的操作步骤都各有自 己的预期目标，但同时又为了实现同一个最终目标，是一个 因果循环的目标体系。4.4广告语广告牌主题广告语：“东方罗马一一您的 KTV，您的家” 本广告语为广告牌主题语言，也是本项目之核心概念， 以醒目颜色和字体于最醒目位置。“您的KTV ”，表明本项目的基本功能具有自主性；“您的家”是指兼顾居家的使用特 点。整个概念营造了一种高雅、舒适、休闲的生活意境。背景广告语：“时尚东方罗马，共享型的，交流型的，开放型的”。本广告语以连续、重复的隐影字体出现在广告牌的名字 下面和下边框线上，连续冲击受众者，使受众者同时对本项 目形成这么一种印象：东方罗马KTV是时尚的场所，它带给消费

17、者一种全新的生活方式，这样的KTV，才是让人身心愉悦的、充满快乐的场所。5. 财务分析（略）6. 风险与对策分析6.1风险客源影响带来的风险KTV业的发展是以客源为依托的，由于决定市场环境的变化受到政治、经济、文化、自然条件和季节等多方面因素 的限制，有可能引起 KTV客源数量和结构向不利方向变化， 从而影响公司的发展和盈利。622人力资源风险现代KTV具有知识密集和劳动密集的特点，对KTV从业人员尤其是 KTV管理人员具有较高的要求。从而管理人 员的管理能力，从业人员的技能水平、服务质量和人员素质 都直接会影响经营业绩。如出现不合理的人员流动，特别是 管理和业务骨干的流失可能会导致客源的减少

18、和客户的不 稳定，给公司效益带来不利影响。市场竞争风险由于KTV业具有广阔的发展前景， 被称为“朝阳产业”， 其他行业纷纷进军 KTV业，前些年，因为 KTV数量和规模 的发展速度超过了市场的增长速度，加剧了行业内部的竞 争，KTV业在价格和客源方面目前仍然存在较激烈的竞争。行业特点决定的风险KTV业具有比较强的依托性，任何一种不利条件都可能 使KTV业的发展受到制约，特别是重大的国内外政治、经 济形势变化、突发事件、自然灾害和急性传染病等因素，如 2003年的“非典”对当时 KTV业造成了很大的影响。6.2对策621客源影响对策针对KTV业的经营特点，主要实施三项对策：一是通 过各种公关宣传

19、扩大 KTV的知名度和美誉度，树立东方 罗马的品牌；二是通过加强管理，提高服务质量，为KTV客人提供精品服务，提高客人的“回头率”；三是客源多元化，与旅行社、KTV网站等多种相关机构合作，降低KTV对某一渠道的依赖度。622人力资源风险对策KTV将提供由竞争力的薪酬和事业发展空间吸引KTV业高级管理人才加盟，为提高KTV管理水平打下人力资源基础。同时，酒店将本着“以人为本”的经营理念，努力达 到以员工满意为基础，以客人满意为导向，以经济效益满意 为标准，通过全面、科学的人力资源管理，发挥激励机制的 作用，培育员工对 KTV的忠诚和敬业精神，增强 KTV的凝 聚力。市场竞争风险对策KTV将密切

20、关注同行业竞争对手的动向， 了解竞争对手 的情况，提出有针对性、有效的竞争策略，以使KTV取得竞争优势地位。行业特点风险对策KTV针对有可能出现行业特点风险，将评估、制定应急 预案，当出现该类风险，可以按照应急预案妥善应对，以尽 量减少不必要的损失。7. 融资计划7.1融资资金金额、方式与用途融资金额本项目总投资500万元，其中某市东方罗马娱乐有限公 司已经完成投资200万元，尚需新增投资 300万元，在新增 投资中，计划吸收外部投资约300万元。融资方式本项目计划采用多样化的融资方式，可采用如下一种或 者几种方式搭配的办法融通资金：采用股权融资方式，由外部投资者投入货币资金，与 公司共同设立

21、某市东方罗马娱乐（管理）有限公司，所有股 东均享受同等的权利，在公司清算前通过分红取得投资收 益，在经营期限届满，或通过清算，按照投资比例收回剩余 财产，或各方协商一致，继续经营。采用债务融资方式，由公司先行设立某市东方罗马娱 乐（管理）有限公司并将 KTV经营权及其他相关资产转移 至某市东方罗马娱乐（管理）有限公司，由融资方与某市东 方罗马娱乐有限公司按照约定利率和期限签订借款合同，东 方罗马娱乐KTV提供酒店经营权和其他拥有所有权的设备、 设施作为担保物，东方罗马娱乐KTV按照约定还本付息后解除担保采用股权投资+可选择股权回购方式，由外部投资者 投入货币资金，与公司共同设立某市东方罗马娱乐

22、管理） 有限公司，同时由外部投资者与公司签订具有选择权的股权 回购合同，在约定期限届满，外部投资者可选择继续持有股 权或按照原先约定的价格将股权转让给公司，如外部投资者 选择转让股权，则公司负有按照约定价格收购该部分股权的 义务。融资资金用途融资取得的资金将用于东方罗马KTV购置其余设备和营运启动资金。7.2公司治理与投资者保护本项目拟采用如下方式建立健全公司治理结构，保障投 资者（融资方）的利益：如融资方采用股权投资方式，将在公司章程中约定采 用累计投票制选举董事或在公司章程中约定各方可推举的 董事人数，在公司章程中将明确约定关联交易的投票回避制 度，同时在公司章程中可约定每年利润用于分配

23、红利的比 例。对于KTV经营班子的构成，可由双方协商，并通过有 效法律文件加以保证。如融资方采用债务融资方式，东方罗马KTV将提供担保物，同时可与融资方签订协议，在全额归还融资方借款本息之前，未经融资方同意，不得对外借款及为外部提供资 金，不得将资产用于抵押，不得为他人担保8.结论通过以上的分析和策略，我们发现，项目达到的盈亏平 衡点较低，而且，投资收益率高于行业基准收益率，具有较 大的投资吸引力。在项目的投资和开发中，不可预测的风险较少，可控性 较强，因此本项目的投资开发无论在市场上、操作上还是在 财务上都是可行的。就本项目而言，市场的分析和项目的整 体定位，以及项目投资经济分析是基于经验和经济学的角度 来定的，具有客观性和一般性，符合市场规律及投资经济原 理，配以合理的营销手段，实现项目的销售目标，并最终实 现本项目的赢利目标将是可以实现的。